- Grünflächenbewirtschaftung - in Eigenregie bzw. Fremdvergabe Vergleich - Grünflächenbewirtschaftung - in Eigenregie bzw. Fremdvergabe Betriebsausschuss 07. März 2017

AUFWENDUNGEN GRÜN Plan 2016 Betriebsausschuss 07. März 2017

Grünflächenpflege Übersicht der Lose Los 1: - ‚Süd‘ - 422.174 m² 175 Objekte in einer Größe von 10 m² bis 30.107 m² Los 2: ‚West‘ - 363.672 m² 181 Objekte in einer Größe von 9 m² bis 53.930 m² Los 3: ‚Nord‘ - 573.895 m² 179 Objekte in einer Größe von 20 m² bis 26.824 m² Los 4: ‚Ost‘ - 446.261 m² 152 Objekte in einer Größe von 10 m² bis 33.603 m² Los 5: ‚Bäder‘ - 166.342 m² Los 6: ‚Gartendenkmäler‘ - 412.217 m² ____________________________________________________________________ Summe: 707 Objekte 2.384.561 m² Betriebsausschuss 07. März 2017

Grünflächenpflege Beispiel Los 1 - Innenstadt - Objekt 01115: - Dümperstraße Größe: 422 m² Rasenfläche Teilflächen: 9 Bäume: 13 Kosten für die Rasenpflege (netto) 1 m² / pro Arbeitsgang 0,033 EUR Objekt / pro Arbeitsgang 13,93 EUR pro Jahr (6 AG) 83,58 EUR Betriebsausschuss 07. März 2017

Grünflächenpflege Beispiel Los 1 - Lindenberg ‚Süd‘ - Objekt 11147: - Waldkante Gesamtgröße: 26.847 m² Rasenflächen: 22.056 m²  Geländemodellierung 3.101 m² (Hügel/Gräben/Böschung) Strauchflächen: 1.762 m² Wegeflächen: 3.029 m² Bäume: 74 Kosten für die Rasenpflege (netto) 1 m² / pro Arbeitsgang 0,059 EUR Objekt / pro Arbeitsgang 1.301,30 EUR pro Jahr (1 AG) 1.301,30 EUR Betriebsausschuss 07. März 2017

Grünflächenpflege Auszug aus dem Leistungsverzeichnis – Rasenpflege - Betriebsausschuss 07. März 2017

Grünflächenpflege Vergleich Fremdvergabe Eigenregie Investitionen bzw. Anmietung ‚Bauhof‘ vorhanden und anteilig im Stundenlohn notwendig Mitarbeiter ca. 40 MA (davon 20 Saisonkräfte) - Aktueller Stundenverrechnungssatz 25,00 € - 36,00 € / Stunde Einstellung von 40 MA (davon 20 Saisonkräfte) - Tarif der Bauhofbeschäftigten nach TVöD ca. 32,00 - 39,00 € / Stunde Anschaffung Technik vorhanden - Zusätzlicher Einsatz bei anderen AG (Wohnungsträgern/Bundeswehr/Privaten) Beschaffung - Einsatz nur im öffentlichen Bereich (Verteilung der Anteile für Technik- / Maschinenkosten begrenzt) Kostenbeispiel: 6x Mähen von Gebrauchsrasen 21 Cent / Jahr 33 Cent / Jahr * Investitionen in Erweiterung Bauhof und Anschaffung der erforderlichen Technik *Nach Angaben der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) für das Jahr 2015. Betriebsausschuss 07. März 2017

Risiken bei Eigenregie Grünflächenpflege Risiken bei Eigenregie  Personal - Krankheit, Unfälle, Fluktuation - Tariferhöhungen - Verfügbarkeit von Fachkräften / Saisonkräften - Schlechtleistungen Personal (Nacharbeiten)  materiell-technische Sicherstellung - Auslastung (In-House-Vergabe / nur auf kommunalen Flächen) - Erneuerungsquote abhängig vom komm. Haushalt  Kostenrisiko / Preiserhöhungen - Veränderungen der Kalkulationspreise im Vergleich zur privaten Durchführung (Rückabwicklung mit erheblichen Aufwendungen) - Reaktionsgeschwindigkeit auf veränderte (öffentl.) Auftragssituation in Abhängigkeit vom Haushalt  Leistungen - Witterungsabhängigkeit des Auftragsumfanges Jahresabschluss - Jahresabschlussprüfung durch Landesrechnungshof / Wirtschaftsprüfgesellschaft  Kommunalrechtliche Risiken - § 68 KV M-V Zulässigkeit wirtschaftlicher Unternehmen und Einrichtungen  Steuerliche Risiken  Beihilferechtliche Risiken Investitionen in Erweiterung Bauhof und Anschaffung der erforderlichen Technik Betriebsausschuss 07. März 2017

für Ihre Aufmerksamkeit! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Betriebsausschuss 07. März 2017