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Zuständigkeiten Abläufe sind festgelegt Übersichtlichkeit Produkthaftung Nachweisbarkeit Know how-Transfer ist sichergestellt Know how-Transfer ist sichergestellt.

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Präsentation zum Thema: "Zuständigkeiten Abläufe sind festgelegt Übersichtlichkeit Produkthaftung Nachweisbarkeit Know how-Transfer ist sichergestellt Know how-Transfer ist sichergestellt."—  Präsentation transkript:

1 Zuständigkeiten Abläufe sind festgelegt Übersichtlichkeit Produkthaftung Nachweisbarkeit Know how-Transfer ist sichergestellt Know how-Transfer ist sichergestellt Aufsichtspflichten Missverständnisse werden vermieden Missverständnisse werden vermieden Doppelarbeit wird vermieden Doppelarbeit wird vermieden Versäumnisse werden vermieden Versäumnisse werden vermieden Warum Dokumentation ???

2 Aufbau eines QM-Systems Prozesse der Organisation Dokumentation QM-Sytem Lenkung von Dokumenten Lenkung von Aufzeichnungen Prozesslandkarte Seite 59/60 & 68 Dokumentation Seite ; 107 Dokumente Seite Aufzeichnungen Seite QM Handbuch - Prozessbesch. - Verfahrensanw. - Arbeitsanweisungen - Prozesslandkarte - Vorgabecharakter - interen & externe - Dok.matrix - Nachweischarakter - Ist-Zustand - Auf.matrix für ISO 9001 zumindest 5 dokumentierte Verfahren: Lenkung von Dokumenten Lenkung von Aufzeichnungen Lenkung von fehlerhaften Produkten Korrekturmaßnahmen Vorbeugemaßnahmen

3 Prozesse der Organisation

4 Prozesslandkarte Produktion - Dienstleistungsprozesse Support- prozesse Support- prozesse bewertende Prozesse bewertende Prozesse Führungs- prozesse Führungs- prozesse

5 Dokumentation des QM-System

6 Dokumentationspyramide Geschäfts- leitung Führungs- ebene operative Ebene InhaltZweck Politik & Ziele Aufbau - & Ablauforgan- isation, Zuständigkeiten Qualitätsfähigkeit des Unternehmens sicher- stellen, externe Vertragsgrundlage Ablauforganisation mit Prozessbeschreibung & Verfahrensanweisungen Qualitätsorientiertes Verhalten der Mitarbeiter in Prozessen festhalten; organ. & fachl. Know- how für Wertschöpfung sichern Arbeitsplatz bezogene Regelungen, Detailanweisungen Qualitätsorientiertes Verhalten der Mitarbeiter am Arbeitsplatz sichern QM Handbuch Prozess- beschreibungen Verfahrens- anweisungen Prüf- & Arbeits- anweisungen Formblätter sonstige Dokumente extern intern

7 START Allg. Infomaterial schicken? Kundenanfrage (OMRON, direkt, Stamm- oder Neukunde) Projekt? JA NEIN GF entscheidet über weiteres Vorgehen VA 4041 Katalog und Preisliste schicken JA Projektdeckblatt FO 4041 JA Abwei- chungen vom Knd.- wunsch? Abstimmung mit Kunden Abweichung genehmigt? JA INPUT Entwicklungs- aufträge Test- und Prüfpläne Neuplanung des Detail-Entwurfes NEIN fließen ein Geschäfts- führung EinkaufVerkauf Werkstatt/ Qualitäts- managament Marketing 2.Führungs-/ Sachbearbeiter- ebene 1.Geschäfts- leitungs- ebene 3.Sachbear- beiter-/Werker- ebene §§ 138, 242 DIN Qualitätspolitik - Qualitätsziele - Qualitätsmanagement-System - Verfahrensbeschreibungen -Arbeitsbe- schreibungen -Normen -Prüfbe- schreibungen Dokumentationsebenen

8 Prozessbeschreibung Verfahrenanweisung Arbeitsanweisung Prozessbeschreibung - abteilungsübergreifend - wiederholt ablaufende Aktivitäten die Eingaben in Ergebnisse umwandeln - Zuständigkeiten, Ziel und Messpunkt ersichtlich Verfahrenanweisung - auf eine Abteilung beschränkt - beschreibt WIE Tätigkeiten ausgeführt werden - legt Kompetenzen und Aufgaben des Personals fest Arbeitsanweisung - detaillierte Beschreibung eines Arbeitsablaufes - legt Kompetenz und Aufgaben des Mitarbeiters fest

9 Prozessbeschreibung: Gliederung des Inhalts 1.Zweck und Geltungsbereich 2.Mitgeltende Dokumente 3.Verwendete Abkürzungen 4.Begriffe 5.Ablaufbeschreibung (WAS wird WIE von WEM ausgeführt werden) 6.Erläuterungen 7.Prozessziel 8.Änderungsdienst 1.Zweck und Geltungsbereich 2.Mitgeltende Dokumente 3.Verwendete Abkürzungen 4.Begriffe 5.Ablaufbeschreibung (WAS wird WIE von WEM ausgeführt werden) 6.Erläuterungen 7.Prozessziel 8.Änderungsdienst

10 Prozessbeschreibung: Formale Gestaltung Änderungsstand (Versionsnummer) Ausgabedatum Titel Freigabe und Prüfervermerk üblich zusätzlich Datum der Erstellung Änderungsstand (Versionsnummer) Ausgabedatum Titel Freigabe und Prüfervermerk üblich zusätzlich Datum der Erstellung Prozessbeschreibung: Formale Gestaltung Datei: Seite: 1 von x Stand: Version: 01 Datei: Name.doc Seite: 1 von x Stand: Version: 01 Bewertung von Unterauf- tragnehmern Titel Mühle Logo Ndje8fjkldm, snufowkf.fmooü.ö mdfhiklsm,cv,lroriews-s sndheufmf,goor9ls fmit8toaöv fmgjtutofm dnheuqks fmruttkb dmgitith slfitihzlgh d,gjtikh g,froe.döwäe fmfii5l dmdkföf mdkleim fnrhudj aldeimfg djdrnmd g,gkgogh fdlepasäa fmfigitog gfmdlfosöf fkghfit, Freigabe am/durch: /FG Ersteller Freigabedatum und Freigebender

11 Symbole für Flowcharts Start/Ende Allgem. Tätigkeit Maßnahme/Prüfung Verzweigung Ja/Nein Dokumente Verbindung

12 Verantwortungsbereich D Durchführung E Entscheidung M Mitarbeit bei Bedarf I zwingend Informieren Z zwingend Zustimmen

13 Lenkung von Dokumenten Lenkung von Aufzeichnungen

14 Lenkung von Dokumenten & Aufzeichnungen Dokumente Charakter einer Vorgabe über längere Zeit gültig muss gelenkt werden kann geändert werden z.B. Prozessbeschreibungen Stellenbeschreibungen Normen Gesetze Kundenzeichnungen Aufzeichnungen hält IST-Zustand fest darf nicht verändert werden müssen gelenkt werden z.B. ausgefüllte Checklisten Berichte Protokolle Auditberichte Statistiken

15 Zuordnen Registrieren XYZ Identifizieren durch Kennzeichnung Ablage Pflege Lesbarkeit Haltbarkeit Zugänglichkeit Archivierungsfristen Verantwortung Inkrafttreten Verteilung Aktualität Lenkung von Dokumenten

16 Referenzordner enthält alle aktuellen, freige- gebenen Dokumente mit Ori- ginalunterschrift QMH Ver- trieb QMH Pro- duk- tion QMH Fuhr- park etc. Abteilungen, Etagen QMH Archiv Abteilungsordner enthalten alle aktuellen, freigegebenen Doku- mente mit eingedruckter Fußzeile Archivordner enthält alle über- holten Dokumente mit Originalunter- schrift Lenkung von Dokumenten


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