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1 Zielcontrolling 2007 Zieldefinition – Was soll erreicht werden?: Als Messwert der Mitarbeiterzufriedenheit soll der Krankenstand auf allen Funktionsebenen.

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1 1 Zielcontrolling 2007 Zieldefinition – Was soll erreicht werden?: Als Messwert der Mitarbeiterzufriedenheit soll der Krankenstand auf allen Funktionsebenen und in allen Versorgungsämtern erfasst werden. Zur Verbesserung der Mitarbeiterorientierung sollen außerdem jährliche Personalgespräche geführt werden. Erläuterung: Die Zielerreichung ist erst nach Ablauf des Kalenderjahres feststellbar. Ziel: Mitarbeiterzufriedenheit steigernZielkoordinator:LA02 Zielcontrolling 2008 Mitarbeiterzufriedenheit MessgrößenFrequenzGewichtungDatenquelleZielwert Krankenstand 1 Bei bis zu sechs Wochen dauernder Erkrankung (> 3 Tage und < sechs Wochen) Berechnung: Anzahl Krankheitstage x 100/Beschäftigtenzahl / Arbeitstage *Dauert die Erkrankung länger als 6 Wochen, werden die ersten 6 Wochen mitgerechnet! monatlichEigene Statistik< 5 % Krankenstand 2/Quote der Kurzzeiterkrankungen Kurzzeiterkrankungen (< 4 Tage) (Anzahl bezieht sich hier auf Erkrankungsfälle – nicht auf Fehltage) monatlichEigene StatistikAnzahl der Mitarbeiter x 4 pro Kalenderjahr jährliche Personalgespräche (Anzahl der Personalgespräche) monatlichEigene StatistikAnzahl der Mitarbeiter

2 2 Zielcontrolling 2007 Zieldefinition – Was soll erreicht werden?: Es soll ein positives Ergebnis bei der Befragung der Regionen erzielt werden. Erläuterung: Die Zielerreichung ist erst nach Ablauf des Kalenderjahres feststellbar. Ziel: Kundenzufriedenheit steigernZielkoordinator:LA02 Zielcontrolling 2008 Kundenzufriedenzufriedenheit MessgrößenFrequenzGewichtungDatenquelleZielwert Befragung der Regionen/Träger zur Beurteilung der Serviceleistungen Die Träger werden im Rahmen der ABBA- Schulungen befragt. *Die Befragungen erfolgen durch die BezReg MS. Der Wert ist vom VAmt in die Excel-Tabelle einzutragen und monatlich fortzuschreiben. monatlichBezReg Münster, Dez <= 2,5

3 3 Zielcontrolling 2007 Zieldefinition – Was soll erreicht werden?: Die Optimierung der Produktqualität stellt eine zeitnahe Projektabrechnung sicher und verstärkt die Prävention von Mißbrauch. Ziel: Optimierung der ProduktqualitätZielkoordinator:LA02 Zielcontrolling 2008 Optimierung der Produktqualität MessgrößenFrequenzGewichtungDatenquelleZielwert Zeitnahe Verwendungsnachweisprüfung (Ø Laufzeit der VN-Prüfungen und Alter der offenen VN) monatlichVN-Statistik <= 6 Monate <= 18 Monate Optimierung der Sicherungsmaßnahmen (Korruptionsbekämpfung) durch Trägerauditierungen lt. Sicherungskonzept monatlichBrowserabfrage ErledigteTrägerbesuche Anzahl der Sachbearbeiter x 12 Qualität der Bescheide (Abhilfequote zu Widersprüchen) monatlichEigene Statistik< 5 % Antragslaufzeiten (Kontrolle der Laufzeiten der Pot- Anträge) *Als Erklärung für längere Laufzeiten kann z.Bsp. eine verspätete Mittelzuweisung angeführt werden! monatlichBrowserabfrage Laufzeit_Potberatung < 14 Tage

4 4 Zielcontrolling 2007 Zieldefinition – Was soll erreicht werden?: Die Prozessoptimierung führt zu einer Verbesserung externer und interner Informationsflüsse. Ziel: ProzessoptimierungZielkoordinator:LA02 Zielcontrolling 2008 Prozesse MessgrößenFrequenzGewichtungDatenquelle Zielwert Optimierung der Datenqualität – pro Quartal wird HKR-TV mit BISAM abgeglichen und Differenzen umgehend ausgeräumt (bereinigte Abgleiche) monatlichMitteilung des Verantwortlichen 4 BISAM-Quali-Fehler werden fristgerecht abgearbeitet (Quali-Fehler älter als 7 Tage) monatlichBrowserabfrage Qualifehlerälterals1Woche individuell pro Amt Durchführung regelmäßiger Trägerschulungen (Anzahl der darauf verwendeten MA) monatlichAbwesenheitsstatistik 4 Wöchentliche Durchführung interner Dienstbesprechungen monatlich (4 x)Eigene Statistik 48 pro Jahr Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit – Initiierung von Presseberichten (Anzahl der initiierten Berichte/Internetdarstellungen) monatlichEigene Statistik 12

5 5 Zielcontrolling 2007 Zieldefinition – Was soll erreicht werden?: Der Bereich soll jederzeit neue Programme und Aufgaben übernehmen können. Ziel: Zukunftsfähigkeit erhöhenZielkoordinator:LA02 Zielcontrolling 2008 Prozesse MessgrößenFrequenzGewichtungDatenquelleZielwert Reibungslose Übernahme neuer Aufgaben (Mittelbindung hinsichtlich der Förderprogramme, die in den letzten 6 Monaten aufgelegt wurden) monatlichBezReg Münster Dez Zahlstelle >=80 % der für die neuen Programme zugewiesenen Mittel sollen gebunden sein

6 6 Zielcontrolling 2007 Zieldefinition – Was soll erreicht werden?: Die Wettbewerbsfähigkeit mit anderen Anbietern des öffentlichen und privaten Sektors soll weiterhin gewährleistet sein. Ziel: Verringerung der VerwaltungskostenquoteZielkoordinator:LA02 Zielcontrolling 2008 Kosten MessgrößenFrequenzGewichtungDatenquelleZielwert Höhe der Verwaltungsquote (Verwaltungsquote lt letzter Berechnung Dez. 14 Bezirksregierung Münster) monatlichBezReg Münster Dez < 2,5 %


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