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SAP TERP10 Preparation Presentation 3 German Dr. Gábor Pauler, Associate Professor, Private Entrepeneur Tax Reg. No.: 63673852-3-22 Bank account: 50400113-11065546.

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2 SAP TERP10 Preparation Presentation 3 German Dr. Gábor Pauler, Associate Professor, Private Entrepeneur Tax Reg. No.: Bank account: Location: 1st Széchenyi str Pogány, Hungary Tel: Übersetzung: Meisl Gábor / , Kerber Tamás Péter / ,

3 Inhalt der Presentation 2.Beschaffung Scenario (Continued) 2.5.Beschaffungsprozess MM: Bestellanforderung anlegen:ME51N MM: Bestellung anlegen:ME21N MM: Bestellung freigeben:ME29N MM: Nachrichtenausgabe:ME9F MM: Bestellanforderung anzeigen: ME53N 2.6.Goods Processing Lager Verwendbarkeit Type Gutenbewegungen Unterlagen MM:Normalbestellung:ME23N MM:Bestandübersicht:MMBE MM:Umbuchung -Sonstige:MIGO MM: Anzeigen-Materialbeleg/Buchaltung Document:MIGO MM:Material Transfer im uneingeschränkt stock:MIGO Referenz Objectsymbole GUI Symbole

4 2.Beschaffung: 2.5.Beschaffungsprozess: Bestellanforderung Beschaffungsprozess MM: Bestellanforderung anlegen (Beszerzési igény):ME51N DEF: Standard Bestellanforderungsprozess: Quantifizierte Anforderung einem bestimmten kaufenden Material aus diesen Quellen: Manueller Eintritt: Beim Beschaffungsagent der Material (PurchGrp = 000) Disposition (MRP) Wenn Disposition = PD ist gegeben, SAP rechnet Materialvorausstellungen von jener Anforderungsmenge mit der Hilfe von der Materialstückliste, BOM (Darabjegyzék)  Und betrachtet die mögliche Quellen den Materialien:  1. Stock verfügbar   2. Eigenes Produktion wenn Production Method = X (beide externale/internale Produktion) ist gegeben   3. Dann Bestellanforderung wird gerechnet und Preisanfrage, RFQ (Ajánlatkérés) is sent to Kreditors Supply Chain Management (SCM)|Advanced Planning Optimization (APO):Dieses Modul wird getrennt vom SAP ERP verkauft Supplier Relationship Management (SRM)|Enterprise Buyer Professional (EBP): Dieses Modul wird getrennt vom SAP ERP verkauft DEF: Speziale Bestellanforderungen: es handelt sich mit: DEF: Verbrauchsgute (Fogyóeszközök): Gekaufte Materialien, die höchst standardiert sind, nehmen in dem bewerteten Invertar nicht Teil, und wir möchten den Verkäufer und (sein Bankkonto) nicht nachfolgen, sodass ihren Wert ist manual oder automatisch zu einem Kontierungstyp (Számlakijelőlési kategória gebucht wird: A: Anlege K: Kostenstelle P: Projekt F: Auftrag C: Kundenauftrag Zu denen, ein Stock/Verbrauchskonto (Készletfelhasználási számla) manual/automatisch zugeordnet wird Type der spezialen Bestellanforderiungen sind:

5 2.Beschaffung: 2.5.Beschaffungsprozess: Bestellanforderung ALT:Ohne Materialwirtschaftsrekord: Alle Felde werden manuell ausgefüllt: Text der Materialname, Materialgruppe, Bestellmengeneinheit, Kontierung und ihr Typ ALT:Mit Materialwirtschaftsrekord: Es wird automatisch vom Materialwirtschaft ausgefüllt: ALT:Normales Material: Quantität und Wert werden aktualisiert ALT:Nicht vorrätiges Material(NLAG):Quantität, Wert nicht aktualisiert ALT:Nicht bewertetes Material (UNBW): Nur Quantität wird aktualisiert LO|MM|Purchasing|Bestellanforderung|ME51N Anlegen| SCR:Main BTN:Positionen aufklappen( ):  Spalten nur zeilenweise ausfüllen!  Nur bei der 20-sten Linie!!!!!!: BTN:Kopf aufklappen( ):  TAB:Account assignment  DDN:Fonds=  DDN:Finanzstelle = BTN:Speichern( )  BestellanforderungID anmerken: PosKontinerMaterialMengeDatumWerk 1010 Leer! Wheel- Name 100Jetzt+1wo K(KostenstelleWheel- Name 10Jetzt+1wo Step MM 2.4.Create Master Data 2.5.Procur.Proc: Purch.Requisition XK01 : Kreditor anlegen Kreditor - Name ME11 : Infosatz anlegen Einsteig Carb Frame, Wheel, Chain, Wheel - Name ME51N : Bestell- anforder ung- anlegen Wheel - Name for CostCtr 4280 Click

6 2.Beschaffung: 2.5.Beschaffungsprozess: Bestellung MM: Bestellung anlegen:ME21N DEF:Bestellung (Megrendelés): ein Dokument mit der Inhalt den bestellenden Materialien, ihre Quantität, Preisen und Konditionen vom gegebenen Verkäufern Wege der Schaffung: ALT:Durch Referenz zum Bestellanforderung: SAP wählt den Verkäufer mit dem besten Preisangebot (Árajánlat) automatisch durch dem Kaufinfosatz|Konditionen, den Anderen wird Ablehnungsshreiben (Elutasító levél) gepostet ALT:Durch Referenz zu einer anderen Bestellung: Es reduziert den Dateneintrag bei der Wiederholung der Bestellungen ALT:Manuell: Besteller macht Rahmenvertrag (Keret-megállapodás) mit dem Verkäufer über Eigene Konditionen(Egyedi feltételek Datenquellen: Materialwirtschaft, Verkäuferwirtschaft, Bestellinfosatz Inhalt: Kopfzeile: Jede Bestellung-zwingenden Daten: Lieferungstermin, Bezahlung, usw Artikeln: Individuelle Material-zwingende Daten  DEF:Artikelkategorie (Rendelési tétel kategória):  ALT:Standard(Sztenderd):Kreditor liefert Rohstoffe/Halbfabrikaten  ALT:Untervertrag (Alvállalkozói): Kreditor liefert Fertigerzeugnisse  ALT:Konsignation (Bizományosi/Konszignációs raktáras):  Verkäufer hält Inventar der Fertigerzeugnisse in unserem Stock,  Unsere Haftung entsteht, wenn Materialien von unserem Stock ausgenommen werden.  Es ist verwendet, wenn ein höchst kapitalisierter Verkäufer (Tőkeerős) (Eg. Pharmaziefirma) flüchtige Gute (Romlandó) verkauft zu einem weniger kapitalisierter Kaufer (Eg. Drogenforschungslaboratorium)  ALT:Dritter Teil (Háromszögügylet): Verkäufer liefert fertige Gute direkt zu Endklunden, die ursprünglich von uns bestellt haben  ALT:Stock-transport (Készletmozgató): Warenbewegung unter zwei von unseren Werk|Lager Orten  Materialnummer, Quantität, Einheitspreis, Konditionen Bestellungen können gesendet werden zu: ALT:Verkäufer ALT:Anderem Werk mit Stockübertrag Waren können geliefert werden: ALT: Werk|Lager ALT: Platz für Verbrauchen flüchtige Waren (Fogyóeszköz) Step MM 2.4.Create Master Data 2.5.Beschaffung Process XK01 : Kreditor anlegen Kreditor - Name ME11 : Infosatz anlegen Einsteig Carb Frame, Wheel, Chain, Wheel - Name ME51N : Bestell- anforder ung- anlegen Wheel - Name for CostCtr 4280 ME21N : Bestell- ung- anlgen aus Kreditor: PurOrg: 1000

7 2.Beschaffung: 2.5.Beschaffungsprozess: Bestellung anlegen LO|MM|Einkauf|Bestellung|Anlegen|ME21N Liferant bekannt| SCR:Main BTN: Document overview on FRM:Document overview (linker Panel)  BTN: Selection variant( ) |Meine Bestellungen  LIN: Vorher geschaffte Bestellanforderung:  BTN: Adopt( ): Kopiert Daten zur Bestellung FRM:Header (rechter Panel)  DDN:Kreditor =  TAB:Org.data|DDN:PurchOrg = BTN:Items ( ): Artikeln überprüfen! WRN:Es kann verschiedene Warnungen zeigen: Weiter! BTN:Speichern( ):BestellungsID anmerken: Step MM 2.4.Create Master 2.5.Beschaffung Process ME11 : Infosatz anlegen Einsteig Carb Frame, Wheel, Chain, Wheel - Name ME51N : Bestell- anforder ung- anlegen Wheel - Name for CostCtr 4280 ME21N : Bestell- ung- anlgen from Kreditor: PurOrg: Click

8 2.Beschaffung: 2.5.Beschaffungsprozess: Bestellung freigeben MM: Bestellung freigeben:ME29N DEF:Release (Engedélyezés): der Manager des Bestellers stimmt die Bestellung mit verschiedenen Freigabestrategien (EngedélyStrat.) zu, die mit Koden bezeichnet sind: zB.Z LO|MM| Einkauf|Bestellung |Freigeben|ME29N Einzelfreigabe SCR:Main BTN: Document overview on FRM:Document overview (left panel)  BTN: Selection variant( ) |Meine Bestellanfordungen  LIN: Vorher angelegt bestellung : FRM:Kopf:  TAB:Release Strategy  LIN:Code = Z5 (Manuelle Zustimmung vom Verwaltungsdirektor)  BTN:Release( ) BTN:Speichern( ) Step MM 2.5.Beschaffung Process ME51N : Bestell- anforder ung- anlegen Wheel - Name for CostCtr 4280 ME21N : Bestell- ung- anlgen from Kreditor: PurOrg: 1000 ME29N : Normal- bestellugn freigeben Click

9 2.Beschaffung: 2.5.Beschaffungsprozess: Nachrichtenausgabe MM: Nachrichtenausgabe:ME9F DEF: Nachrichten (Rendelési értesítés): Erscheinung einer Bestellung in einem bestimmten Kommunikationskanal ( , fax, etc). Es kann kanalweise angepasst werden LO|MM| Einkauf|Bestellung |Nachrichten|ME9F | SCR:Start DDN:Belegnummer = DDN:Einkauforg. = 1000 BTN:Ausführen( ) SCR:Main LIN: Belegnummer =  CHK:Display=Richtig BTN:Nachricht anzeigen MM: Display processing status of purchase requisition: ME53N DEF: Processing Status (Feldolgozási állapot): der Käufer kann die Bestellung die Bestellprozesse verfolgen LO|MM|Einkauf|Banf| ME53N SCR:Main FRM:Overview  LIN: Bestellen- anforderung= FRM:Positionen  TAB :Status: Status der Bestellung beobachten:  PO Erstellt  Active  Nicht bearbeitet Step MM 2.5.Beschaffung Process ME51N : Bestell- anforder ung- anlegen Wheel - Name for CostCtr 4280 ME21N : Bestell- ung- anlgen from Kreditor: PurOrg: 1000 ME29N : Normal- bestellugn freigeben ME9F : Nachric- ten- ausgabe Click

10 Inhalt der Presentation 2.Beschaffung Scenario (Continued) 2.5.Beschaffungsprozess MM: Bestellanforderung anlegen:ME51N MM: Bestellung anlegen:ME21N MM: Bestellung freigeben:ME29N MM: Nachrichtenausgabe:ME9F MM: Bestellanforderung anzeigen: ME53N 2.6.Goods Processing Lager Verwendbarkeit Type Gutenbewegungen Unterlagen MM:Normalbestellung:ME23N MM:Bestandübersicht:MMBE MM:Umbuchung -Sonstige:MIGO MM: Anzeigen-Materialbeleg/Buchaltung Document:MIGO MM:Material Transfer im uneingeschränkt stock:MIGO Referenz Objectsymbole GUI Symbole

11 2.Beschaffung: 2.6.Goods Processing Documents Warenverarbeitung (Készletkezelés) DEF: Stock Usability Types (Készletfelhasználási típusok): ALT:Unbeschränkt (Szabad felhasználású): kann immer verwendet werden ALT:Qualitätsprüfung (Minőségellenőrzés): normalerweise ein kleines Beispiel für Qualitätsprüfen ALT:Durch Materialwirtschaft: Material regulär geprüft, eingestellt: MM01|TAB:Einkauf|CHK:Post to insp. Stock = Richtig ALT:Durch Bestellung/Produktion: Material nur einmal geprüft, eingestellt: Einkauf/Production Order|Lager type|Qualitätsprüfung ALT:Blocked (Zárolt): es ist schon zu einer Produktionsprozesse zugeordnet DEF: Goods movement documents (Készletmozgási dokumentumok): die können entweder Materialien, oder Buchhaltung verbundete Dokumente werden: DEF: Material documents (Anyagbizonylatok): Mindestens einer wird geschafft per Materialienbewegung. Ihrer Inhalt sieht so aus: Primary key (Elsődleges kulcs): MatDocNumMer + MaterialJahre Header (Fejléc): contains general data Items (Tételek): contain material-related data Die mögliche Typen sind: ALT:Wareneingang (Anyagbevételezési jegy): es beginnt die PROC: Goods Reception (Anyagbevételezés): Das System vorschlägt die Quantität der Materialien von einer früheren externen Bestellung/ inneren Beschaffung, durch die Referenz der neu geschafftenWareneingang  Dir Annahme überprüft die Lieferung und Verkäufer/ Herstellungswerk wird gemahnt(Figyelmeztet) wenn existiert  Bestellungsgeschichte(Rendelésitörténet) aktualisiert  Qualitätsprüfunghaufen(Minőségellenőrzési minta) definiert  Warenhaustransportanforderung wird erstellt  Output (Papír doksik) wird ausgedruckt : zB. Wareneingang als pallettenzettel  Stockmenge (Készletszint) wird erhöht  Verkäufer/Produzierungswerk wird über die Annahme benachrichtigt

12 2.Beschaffung: 2.6.Goods Processing Documents ALT:Goods issue (Anyagkiadási bizonylat): Für Materialausgabe vom Stock/Verbrauch/Sendung Stock wird verringert ALT:Stock transfer (Készlet-áthelyezés): Physische Stockbewegung zwischen Werken ALT:Transfer posting (Készlet-átsorolás): Nicht physische Stockbewegung zwischen Lagerorte eines Werkes Unter verschiedene Verwendbarkeiten DEF: Buchhaltungsdokumente (Könyvelés bizonylatok): Die werden nur bei bewerteter Stockbewegungen erstellt, paralell mit Materialdokumente. Es gibt viele Materialbewegungen, wenn Buchhaltungsdokumente werden nicht herstellt! Die werden mit Materialdokumente, die an das selbe Quellendokument (Előzmény/forrás bizonylat) referenzieren, verbundet. ZB. Lieferschein (Szállítói értesítés), aber die sind unabhängige Dokumente im SAP DDIC Ihr Inhalt folgt die Schema: Primary key: Firma+BuchDocNum+Geschäftsjahr Kopf: contains general data Positions: contain General ledger (G/L) Buchaltung nummer und Menge

13 2.Beschaffung: 2.6.Goods Processing Stock Movement Types MM:Normalbestellung:ME23N DEF: Stockbewegungtype (Készletmozgás tipus): Dreizifferige Kode von aller Stockbewegungen (Material/kein Material, bewertet/nicht bewertet), die die Anzeige der Buchhaltungs- und Materialdokumenten kontrollieren. Die werden so eingestellt: LO|MM|Einkauf|Bestellung|ME23N Anzeigen FRM:Item LIN:##  TAB:Lieferung  DDN:Transaction type =  (101)Wareneingang zur Bestell. Ins Lager  (122)Rücklieferung an den Liferanten  (201)Verbrauch für Kostenstell aus dem Lager  (301)Transfer posting  (321) QualInspect  Uneingeschränkt  (322) Uneingeschränkt  QualInspect  (343) Verstopft  Uneingeschränkt  (344) Uneingeschränkt  Verstopft  (349) Verstopft  QualInspect  (350) QualInspect  Verstopft  (501)Eingang ohne Bestell. In Frei verwandbar MM:Bestandübersicht:MMBE DEF: Stock Overview: Statischer Bericht von Materialienstock (zeigt die geplannte Kaufe nicht in der Zeit). Es wird in dieser Hierarchie aufgebrochen: Client|Firma|Werk|Lager ALT:Usability type ALT:Produktionscharge ALT:Auf Bewegung Transaktions type ALT:Spezial types (eg. Consignment) Kann in mehrere Anzeige im Customizing gezeigt werden LO|MM|Inventur|Umfeld|MMBE Bestandübersicht| SCR:Start DDN:Material = Wheel-Name DDN:Werk = 1000, BTN:Ausführen ( ) SCR:Main: Stock überprüfen: Click

14 2.Beschaffung: 2.6.Goods Processing Goods Receipt:MIGO MM: Post Goods Receipt: LO|MM|Bestandsführung| Warenbewegung||MIGO SCR:Main: FRM:Kopf: DDN:Operation = A01 (Wareneingang herstellen) DDN:Reference doc type = R01 (Bestellung) TBX:Reference doc number = TAB:Allgemein:  TBX:Belegdatum = Jetz  TBX:Buchungdatum = Jetz  DDN:Lieferscheine = * (Da waren keine Lieferscheine)  KEY:Enter FRM:Position: LIN1:100st Wheel-Name  FRM:Item Detail  TAB:Wo  DDN:Stock type = 2 (Qualitäteninspection: 100St Getriebe werden geprüft, bevor die zum uneingeschränkten Stock gesetzt werden)  DDN:Werk = 1000  CHK:ItemOK = Richtig BTN:Speichern( ) Zugeordneter Wareneingang ID anmerken: Step MM 2.5.Beschaffung Process 2.6.Goods Process ME21N : Bestell- ung- anlgen from Kreditor: PurOrg: 1000 ME29N : Normal- bestellugn freigeben ME9F : Nachric- ten- ausgabe PurOrd MIGO : Waren- eingang aus PurOrd: Menge: 100pc Lager: 0110 Click Clck Click

15 2.Beschaffung: 2.6.Goods Processing Display Documents:MIGO MM: Display Material/Accounting Document: LO|MM|Bestandführung||Warenbewerbung|| MIGO SCR:Main: FRM:Kopf: DDN:Operation = A04 (Anzeige) DDN:Reference doc type = R02 (Material document) TBX:Reference doc Nummer = BTN:Ausführen TAB:DocInfo  BTN:FI Documents  LIN:Buchaltung document, DoppelClick  Gebuchte Kontos überprüfen! FRM:Items: LIN:1:100 Wheel- Name  FRM:Item Detail:  TAB:Wo:  BTN:View( ): Zeigt Stocküberblick mit Veränderungen! Click

16 2.Beschaffung: 2.6.Goods Processing Material transfers:MIGO MM: Material transfers in unrestricted use stock: LO|MM|Inventory|Goods movement|Wareneingang| For purchase order|MIGO PO number known| SCR:Main: FRM:Header: DDN:Operation = A08 (Transfer posting: ändert Stocktyp ohne physische Bewegung der Gute) DDN:Reference doc type = R10 (Andere: es wird keine vorgehende Dokumente gebraucht um dies verwenden) DDN:Movement type = 321 (Qualitäteninspection  Uneingeschränkter Stock: Dieser Transfer wird normalerweise gemacht, wenn Lieferungsqualitäteninspektion berichtet OK.) TAB:Transfer posting  FRM:From and FRM:Dest:  DDN:Material = Wheel-Name  DDN:Werk = 1000  DDN:Storage Location = 0110  DDN:Menge= 100pc,  KEY:Enter BTN:Speichern( ) Zugeordnete Materialbewegung ID anmerken: MIGO falsche Warnungen zeigen wenn Sachen nicht in der EXAKTEN Rheienfolge geklickt werden. In dem Fall nur Neustart hilft! Step MM 2.5.Beschaffung Proc. 2.6.Goods Process ME29N : Normal- bestellugn freigeben ME9F : Nachric- ten- ausgabe PurOrd MIGO : Waren- eingang aus PurOrd: Menge: 100pc Lager: 0110 MIGO : Um- buchung Wheel -Name Menge: 100pc Lager: 0110 Click

17 Inhalt der Presentation 2.Beschaffung Scenario (Continued) 2.5.Beschaffungsprozess MM: Bestellanforderung anlegen:ME51N MM: Bestellung anlegen:ME21N MM: Bestellung freigeben:ME29N MM: Nachrichtenausgabe:ME9F MM: Bestellanforderung anzeigen: ME53N 2.6.Goods Processing Lager Verwendbarkeit Type Gutenbewegungen Unterlagen MM:Normalbestellung:ME23N MM:Bestandübersicht:MMBE MM:Umbuchung -Sonstige:MIGO MM: Anzeigen-Materialbeleg/Buchaltung Document:MIGO MM:Material Transfer im uneingeschränkt stock:MIGO Referenz Objectsymbole GUI Symbole

18 Referenz

19 Értékesítés támogatás (Vertriebspromotion) Direkt mail (Direkte Post) Ajánlat (Angebot) Árazás (Preis) Rendelés (Bestellung) Validáció (Nachweis) Szerződés Vertrag ) Szállítás (Transport) Hitel (Kredit) Ütemezés (Ablaufplan) Szerviz (Service) Vevőszolgálat (Kundendienst) Kattintás (Click) Dupla kattintás (Doppelclick) Adatbevitel (Datenangabe) Csak olvasható (Read-only) Partner (Partner) Anyag (Material) Sarzs (Stapel) Bevitt anyag (Partnermaterial) Készlet (Inventar) Raktár (Deposit) Gyári szám (Serialnummer) Darabjegyzék (Materialstückliste) Szortiment (Sortiment) Anyagmeghatá- rozás (Materialidentifikatio n) Árazás (Preis) Engedmény (Rabatt) Fizetési mód (Bezahlungsmethod e) Számla (Rechnung) Bizonylat (Gutschein) Objectsymbole Cég (Firma) Gyár (Werk) Értékesítési szervezet (Vertrieb) Üzletkötő csoport (Vertirebsvertretergru ppe) Értékesítési integráció (Vertriebsintegration) Csatorna (Kanal) Földrajzi hely (Geographische Lage) Kiszállítási hely (Lieferungsort) Szállítási mód (Lieferungsart) Rakodási pont (Verladungspunkt) Árucsoport (Produktgruppe) Értékesítési terület (Vertriebsbereich) Click Right Click Right Click

20 GUI Symbole Um die GUI Beschreibungen und Beispiele einfacher zu machen wir werden standardierte Kürzungen benuzten, die auch miteinander verwendet werden können: DEF:-Definition, PRC:-Prozess, ALT:-Alternative, CYC:-Runde,  -Folgen,  -Nachteil/Vorteil, Aaa|Bbb|-Menü/Untermenü, SCR:-Schirm, FRM:-Rahme, ID -EinzelID, BTN:-Button, TXB:-Textbox, DDN:-Dropdown, TAB:-Page tab, CHK:-Checkbox (jeder kann ausgewählt werden) RAD:-Radiobox (nur ein kann ausgewählt werden), LIN:-Tablelinie, KEY:-Hotkey, WRN:-Warning box ERR:-Errorbox


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