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Formatvorlage und Übungen zu Prozessabbildungen. Modellelemente Aufgabe Ereignis Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe mit Verfein. Aufgabe mit Verfeinerung.

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Präsentation zum Thema: "Formatvorlage und Übungen zu Prozessabbildungen. Modellelemente Aufgabe Ereignis Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe mit Verfein. Aufgabe mit Verfeinerung."—  Präsentation transkript:

1 Formatvorlage und Übungen zu Prozessabbildungen

2 Modellelemente Aufgabe Ereignis Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe mit Verfein. Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe ORXORAND Prozessverweis Status Organisationseinheit Stelle ` Informationsobjekt ` Attribut Informationsobjekt Attribut Informationsobjekt Attribut Informationsobjekt Attribut Informationsobjekt ET Kontrollfluss Informationsfluss/ Materialfluss Informationssystem Freitext- kommentar Seite 2 Bevorzugte Masse der Modellelemente: Höhen: 0.4 / 0.8 / 1.2 Breiten: 3.2 Schrift: Arial Narrow 11, Zeilenabstand 0.85 Flächenfarbe: 234 / 234 / 234 Linienfarbe: 196 / 196 / 196 Linienstärke: 1.0 Version 1.2 vom Aufgabe Ereignis Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe mit Verfein. Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe ORXORAND Prozessverweis ET Organisationseinheit Stelle Informationssystem Kunden- auftragsbestätigung Ware/ Service Eine Anleitung zur Erstellung von Prozessabbildungen finden Sie unter

3 Modellelemente Aufgabe Ereignis Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe mit Verfein. Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe ORXORAND Prozessverweis Status Organisationseinheit Stelle ` Informationsobjekt ` Attribut Informationsobjekt Attribut Informationsobjekt Attribut Informationsobjekt Attribut Informationsobjekt ET Kontrollfluss Informationsfluss/ Materialfluss Informationssystem Freitext- kommentar Seite 2 Bevorzugte Masse der Modellelemente: Höhen: 0.4 / 0.8 / 1.2 Breiten: 3.2 Schrift: Arial Narrow 11, Zeilenabstand 0.85 Flächenfarbe: 234 / 234 / 234 Linienfarbe: 196 / 196 / 196 Linienstärke: 1.0 Version 1.2 vom Aufgabe Ereignis Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe mit Verfein. Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe ORXORAND Prozessverweis ET Organisationseinheit Stelle Informationssystem Kunden- auftragsbestätigung Ware/ Service Eine Anleitung zur Erstellung von Prozessabbildungen finden Sie unter

4 Platzierung der Hintergrundfläche zu den Rasterlinien

5 Stand: Übungen zur Prozesssicht

6 Übungsvorlage zu „Personalbeschaffung und –auswahl“ Bestehende Stelle ist neu zu besetzen Neu geschaffene Stelle ist zu besetzen XOR Personalbedarf melden Anforderungen zusammentragen Stelle ist zu besetzen Bedarfstragende Abteilung Personalbedarfs- meldung Stellen- beschreibung Anforderungs- profil Freigabe Stellenbesetzung einholen XOR Stellenbesetzung mit Ausschreibung ist freigegeben Stellenbesetzung ohne Ausschreibung ist freigegeben Geeignete Kandidaten zur Bewerbung einladen Kandidaten- vorauswahl ist getroffen XOR Geeignete Bewerbungen gehen ein Bewerber auswählen Arbeitsvertrag abschliessen Stellen- ausschreibung Unterzeichneter Arbeitsvertrag ist abgeschlossen Personal- einführung AND HR- Abteilung Stelle ausschreiben

7 Bestellannahme durch das Call-Center eines Handelsunternehmens Stand: Anruf geht im Call-Center ein Anliegen zuordnen Anrufer ist kein Kunde Anrufer ist ein Kun- de, will aber keine Bestellung aufgeben XOR Telefonischer Kundenservice Anrufer will eine Bestellung aufgeben Telefonzentrale Warenkorb erfassen, Kunde erfassen, Lieferadresse erfassen Warenkorb und Adresse sind erfasst Kunde ist bekannt Kunde ist nicht bekannt XORAND Kreditrahmen reicht aus AND Adresse wurde nicht bestätigt XOR Kreditrahmen automatisch überprüfen XOR Adresse wurde bestätigt Kreditrahmen reicht nicht aus XOR Lieferung auf Rechnung bestätigen, Bestellung freigeben Über Bezahlver- fahren informieren (1) Prozess Vorkasse XOR Über Bezahlver- fahren informieren (2) XOR AND XOR Bestellung ist angenommen Prozess Kredit- kartenbezahlung XOR Call-Center Telefonanlage ERP-System, Vertriebsmodul ERP-System, Vertriebsmodul/ Debitorenbuchhaltung ` Kunde Status = vorerfasst Bestellpositionen Lieferadresse Bestellung erfasst Web-Service eines externen Dienstleisters Über Allgemeine Geschäftsbedingungen aufklären Automatische Adressprüfung durchführen Status Adresse zeigt an zeigt an freier Kreditrahmen Kunde Kreditkartendaten Bestellung Kreditkartendaten erfassen erfasst Status = freigegeben Liefertyp = [nach Vor- kasse ¦ auf Rechnung] Bestellung verändert ggf. Auftragsabwicklung Typ Lieferung auf Rechnung Auftragsabwicklung Typ Lieferung nach Vorkasse

8 Kreditkarten-Bezahlung im Call-Center-Prozess

9 Stand: Lösungen zu den Übungen zur Prozesssicht

10 Lösung zu „Personalbeschaffung und –auswahl“ Bestehende Stelle ist neu zu besetzen Neu geschaffene Stelle ist zu besetzen XOR Personalbedarf melden Anforderungen zusammentragen Stelle ist zu besetzen Bedarfstragende Abteilung Personalbedarfs- meldung Stellen- beschreibung Anforderungs- profil Freigabe Stellenbesetzung einholen XOR Stellenbesetzung mit Ausschreibung ist freigegeben Stellenbesetzung ohne Ausschreibung ist freigegeben Stellenbesetzung überprüfen Geeignete Kandidaten zur Bewerbung einladen Kandidaten- vorauswahl ist getroffen XOR Geeignete Bewerbungen gehen ein Geeignete Bewerbungen gehen nicht ein XOR Bewerber auswählen Arbeitsvertrag abschliessen Unterzeichneter Arbeitsvertrag ist abgeschlossen Personal- einführung AND HR- Abteilung Stellen- ausschreibung Stelle ausschreiben

11 Kreditkarten-Bezahlung im Call-Center-Prozess Stand: Kunde ist erfasst Bestellung ist vorerfasst Zahlungsanfrage an Online-Payment-Ser- vice-Provider senden ERP-System, Vertriebsmodul, Payment-Gateway AND enthält Kreditkartendaten Auftragswert Bestellung Kundenname Kunde ` Händleridentifikation ` Zahlungsanfrage erzeugt Applikation eines Online-Payment-Ser- vice-Providers Z.B. Saferpay automatisch, Übermittlung via https Zahlungsbescheid von Online-Payment-Service- Provider empfangen ERP-System, Vertriebsmodul, Payment-Gateway Status Zahlungsanfrage enthält XOR Zahlungsbescheid ist positiv Kreditkartenzahlung im Call-Center-Prozess ist durchzuführen Kreditkartenzahlung ist durchgeführt ` Bestellung löscht Kundenhistorie Kunde Zahlungsbescheid ist negativ Vorkasse-Verfahren anbieten XOR Kunde verzichtet auf Bestellung Kunde wählt Vorkasse Prozess Vorkasse Bestellvorgang abbrechen Bestellung wurde abgebrochen macht Eintrag Kreditrahmen überprüfen freier Kreditrahmen Kunde auf niedrigste Stufe setzen Call-Center Bezahlung bestätigen, Bestellung freigeben Status = freigegeben Bestellung verändert automatisch, Übermittlung via https Zahlungsanfrage bearbeiten

12 Stand: Abbildungen zur Prozesssicht

13 Musterprozess Kunden- auftragserteilung ist erfolgt Organisationseinheit ` Kundenreferenz erzeugt Kunden- auftragsbestätigung Seite 2 Kundenauftrag ist angelegt und erfüllbar Kundenrechnung ist zu stellen Teilzahlungs- Prozess durchführen Kundenauftrag freigeben Stelle repräsentiert Kundenauftrag bearbeiten Kundenauftrag bestätigen erzeugt ` Kundenauftrag XOR Kundenrechnung ist nicht zu stellen Kundenauftrag ist freigegeben Kundenauftrag in Teilkundenaufträge auflösen Abhängigkeiten werden beschrieben in ` Sequenz Auftrags- änderungsbedarf tritt ein Planung Auftragsänderung durchführen XOR Organisationseinheit Leistungserbringung ist ausgelöst AND Leistungs- überwachung Leistungs- erbringung Leistungserbringung planen und auslösen

14 Prozess Beschaffungsauftrag für ECR-Lieferanten Stadtmühle Schenk: Auftragsabwicklung VMI Bestandsmeldung ist eingegangen VMI-Auftrag ist abgeschlossen trifft ein Nachschubmengen manuell ermitteln Sachbearbeiter manuell Lieferschein im Lager ausdrucken Lagermitarbeiter Auftrag auf Basis Lieferschein manuell eröffnen, Sendung komissionieren, SSCC-Code der Paletten erfassen, Auftrag abschliessen Sendung ist komissioniert Warenausgang buchen erzeugt ` Business Connector Auftrag eröffnen, Mengen runden, Auftragsbestätigung erzeugen SAP R/3 – SD Auftrag erzeugt u. sendet ` Auftragsbestätigung (EDI: ORDERS02) Business Connector SAP R/3 – SD Versand Lieferschein abschreiben Etikettiersystem Pago mit mobilen Scannern Lieferscheinnummer EAN-Nummern der Paletten EAN-Nummern und Mengen der Ware Textdatei mit Etikettinformationen Lieferschein erzeugt SAP R/3 – SD Versand Etikettinformationen als „Rückmeldung Versandelementdaten“ übernehmen, Lieferbeleg als Liefermeldung erzeugen, Empfangsliste für Empfänger drucken einlesen erzeugt u. sendet ` Liefermeldung (EDI: DESADV02) Sendung liefern Ware mit Empfangsliste versenden Rechnung erstellen, verbuchen, versenden erzeugt ` Rechnung (EDI: INVOIC02) Rahmenvertrag ist gültig AND Business Connector Sendung ist versandt Empfangsliste erzeugt Vom Kunden unterzeichnete Empfangsliste Spedition SAP R/3 – SD Versand SAP R/3 – SD Fakturierung Business Connector Bestandsmeldung ECR-Lieferanten Bestandsmeldung (EDI: INVRPT04) Bestellung anlegen Anlieferung anlegen Wareneingang buchen, Empfangsliste unterzeichnen Eingangsrechnung buchen Korrespondierender Prozess bei Migros Prozess bei Stadtmühle Schenk

15 Swiss TS: Prüfung nach Modul G Anmeldeformular ist eingegangen Erfassung in ProServ, Mappe anlegen Modul G ist abgeschlossen Anmeldeformular Modul G mit Anlagen (Pläne) repräsentiert Sachverständiger manuell/SAP Sachbearbeiter manuell/SAP ` 2 Servicemeldungen erzeugt Mappe mit Checkliste Sichtung u. Freigabe, Ablage auf Stapel Sachbearbeiter manuell Auftrag ist zu bearbeiten Übernahme Auftrag mit Erfassung Name Sobald ein Sachverstän- diger Zeit hat, übernimmt er den Auftrag und erfasst sich selbst als Sachverständigen Sachverständiger manuell Durchführung Entwurfsprüfung Wegen Rückfragen etc. kann sich der Prozess hinziehen, die Einzel- schritte werden nicht im System erfasst Abschluss Entwurfs- prüfung erfassen, Freigabeschreiben u. Faktura auslösen ` Druckgerät Status = abgeschlossen Servicemeldung 1 erzeugt Freigabeschreiben Rechnung ändert Sachverständiger SAP Entwurfsprüfung ist erfolgt AND Schlussprüfung wird angefordert Anforderung per Fax oder Telefon via Einsatzzentrale repräsentiert Übernahme Auftrag, Herunterladen Daten auf Notebook Durchführung Geräte- abnahme vor Ort Rückübertragung Daten auf SAP Ausstellung Zertifikat und Rechnung Schlusskontrolle und Archivierung Sachverständiger manuell/Notebook erzeugt Zertifikatsentwurf Prüfbescheinigung Sachverständiger manuell/SAP Sachverständiger Abteilungsleiter/ Sachbearbeiter Sachverständiger SAP erzeugt Rechnung Zertifikat mit rechtsgültiger Unterschrift ändert Mappe wird in Zwischenarchiv aufbewahrt An vereinbarter Stelle werden die Mappen neuer Aufträge abgelegt Name Sachverst. Servicemeldung erfasst Status = abgeschlossen Servicemeldung 2 Name Sachverst. Servicemeldung erfasst

16 Attribut IXOS Rechnungsverarbeitung bei UBS Rechnungsdatei automatisch in IDOC-Format konvertieren Bestellnummer ist vorhanden Digitale Signatur und Dokumente automatisch prüfen Lieferanten- rechnung ist zu bearbeiten xCBL, PDF, Zertifikat, Prüfprotokoll archivieren AND SAP MM / FI Rechnung autom. als vorerfassten Beleg erfassen Bestellnummer ist nicht vorhanden ANDXORAND Personalnummer ist gültig Personalnummer ist nicht gültig ANDXORAND Rechnung automatisch prüfen Rechnung manuell bearbeiten Rechnung stimmt mit Bestellung überein Rechnung stimmt mit Bestellung nicht überein XOR SAP Market Set Connector SAP MM / FISAP FI Lieferanten- rechnung liegt als Set von Dateien in Adapter vor AND Attribut Lieferantenrechnung Das Set beinhaltet: - xCBL-Datei - PDF-Datei - Zertifikat - Prüfprotokoll Attribut Zertifikat zu Signatur Attribut Rechnung in Workflowprozess verarbeiten Beleg nach Ablauf der Zahlungs- frist bezahlen Beleg in Zahlungs- lauf übernehmen Rechnung manuell bearbeiten XOR Rechnung ist zu bezahlen Rechnung wird abgelehnt XOR Lieferantenrechnung ist bezahlt Lieferantenrechnung ist zurückgewiesen Rechnung ablehnen, Belege mit Lösch- kennzeichen versehen Lieferant informieren Accounting Rechnungsprüfer Procurement Service Team SAP FI Dokumenten- ablage Rechnungsprüfer

17 Rechnungsverarbeitung im Workflow bei UBS XOR SAP Workflow mit Aufforderung und Link zur Rechnungskontrolle automatisch versenden Lieferanten- rechnung ist als vorerfasster Beleg erfasst Lieferanten- rechnung enthält eine gültige Personalnummer AND Personal-Nummer Rechnungsprüfer Lieferantenrechnung SAP FI Rechnung positionsweise prüfen und kontieren XOR Rechnungsprüfer Freigeber SAP Workflow Rechnung ist sachlich nicht richtig und ist nicht zu bezahlen mit Aufforderung und Link auf Rechnung an Freigeber weiterleiten Rechnung als Zweitperson kontrollieren Rechnung ist kontiert und sachlich richtig Rechnung wird freigegeben und ist zu bezahlen Rechnung wird nicht freigegeben repräsentiert

18 Musterprozess Kunden- auftragserteilung ist erfolgt Organisationseinheit ` Kundenreferenz erzeugt Kunden- auftragsbestätigung Seite 2 Kundenauftrag ist angelegt und erfüllbar Kundenrechnung ist zu stellen Teilzahlungs- Prozess durchführen Kundenauftrag freigeben Stelle repräsentiert Kundenauftrag bearbeiten Kundenauftrag bestätigen erzeugt ` Kundenauftrag XOR Kundenrechnung ist nicht zu stellen Kundenauftrag ist freigegeben Kundenauftrag in Teilkundenaufträge auflösen Abhängigkeiten werden beschrieben in ` Sequenz Auftrags- änderungsbedarf tritt ein Planung Auftragsänderung durchführen XOR Organisationseinheit Leistungserbringung ist ausgelöst AND Leistungs- überwachung Leistungs- erbringung Leistungserbringung planen und auslösen

19 Prozess Beschaffungsauftrag für ECR-Lieferanten Stadtmühle Schenk: Auftragsabwicklung VMI Bestandsmeldung ist eingegangen VMI-Auftrag ist abgeschlossen trifft ein Nachschubmengen manuell ermitteln Sachbearbeiter manuell Lieferschein im Lager ausdrucken Lagermitarbeiter Auftrag auf Basis Lieferschein manuell eröffnen, Sendung komissionieren, SSCC-Code der Paletten erfassen, Auftrag abschliessen Sendung ist komissioniert Warenausgang buchen erzeugt ` Business Connector Auftrag eröffnen, Mengen runden, Auftragsbestätigung erzeugen SAP R/3 – SD Auftrag erzeugt u. sendet ` Auftragsbestätigung (EDI: ORDERS02) Business Connector SAP R/3 – SD Versand Lieferschein abschreiben Etikettiersystem Pago mit mobilen Scannern Lieferscheinnummer EAN-Nummern der Paletten EAN-Nummern und Mengen der Ware Textdatei mit Etikettinformationen Lieferschein erzeugt SAP R/3 – SD Versand Etikettinformationen als „Rückmeldung Versandelementdaten“ übernehmen, Lieferbeleg als Liefermeldung erzeugen, Empfangsliste für Empfänger drucken einlesen erzeugt u. sendet ` Liefermeldung (EDI: DESADV02) Sendung liefern Ware mit Empfangsliste versenden Rechnung erstellen, verbuchen, versenden erzeugt ` Rechnung (EDI: INVOIC02) Rahmenvertrag ist gültig AND Business Connector Sendung ist versandt Empfangsliste erzeugt Vom Kunden unterzeichnete Empfangsliste Spedition SAP R/3 – SD Versand SAP R/3 – SD Fakturierung Business Connector Bestandsmeldung ECR-Lieferanten Bestandsmeldung (EDI: INVRPT04) Bestellung anlegen Anlieferung anlegen Wareneingang buchen, Empfangsliste unterzeichnen Eingangsrechnung buchen Korrespondierender Prozess bei Migros Prozess bei Stadtmühle Schenk

20 Kunden Distributoren Kunde io-network 8 6 MTF Micomp Date Exchange Client (io-DExM) Start Auftragsbearbeitung SAP B1 Vergleich Artikeldaten der verschiedenen Lieferanten Auslösen der Bestellung Lieferant mit bestem Preis und Verfüg- barkeit identifiziert Kommission- ierung und Lieferung Ware Rechnungsabwicklung Berechnung ind. Verkaufspreis Auswahl von Produkten Preisberechnung abgeschlossen Preis angezeigt ` Kundendaten Empfang der Ware Entscheid für Angebot Date Exchange Client (io-DExM) ` Aktuelle Artikeldaten MTF-Kunde wurde identifiziert ` Aktuelle Artikeldaten ` el. Bestellung Bestellung ist eingegangen ` el. Bestellung ` 13 Preisanfrage liegt vor SAP B1 Bearbeitung Rechnungs- eingang Rechnung Auftrags- bestätigung an Kunde Auftragsbestätigung für Kunde aufbereiten Empfang el. Auftrags- bestätigung ` el. Auf.-best. Bestellung für Distributor aufbereiten 14 Bestellung validiert Login auf der E-Commerce Plattform Bestellung über E-Commerce Plattform Bestellung wird generiert Bestellung über E-Commerce Plattform el. Preisanfrage Auftragsabwicklung bei MTF Micomp

21 Swiss TS: Prüfung nach Modul G Anmeldeformular ist eingegangen Erfassung in ProServ, Mappe anlegen Modul G ist abgeschlossen Anmeldeformular Modul G mit Anlagen (Pläne) repräsentiert Sachverständiger manuell/SAP Sachbearbeiter manuell/SAP ` 2 Servicemeldungen erzeugt Mappe mit Checkliste Sichtung u. Freigabe, Ablage auf Stapel Sachbearbeiter manuell Auftrag ist zu bearbeiten Übernahme Auftrag mit Erfassung Name Sobald ein Sachverstän- diger Zeit hat, übernimmt er den Auftrag und erfasst sich selbst als Sachverständigen Sachverständiger manuell Durchführung Entwurfsprüfung Wegen Rückfragen etc. kann sich der Prozess hinziehen, die Einzel- schritte werden nicht im System erfasst Abschluss Entwurfs- prüfung erfassen, Freigabeschreiben u. Faktura auslösen ` Druckgerät Status = abgeschlossen Servicemeldung 1 erzeugt Freigabeschreiben Rechnung ändert Sachverständiger SAP Entwurfsprüfung ist erfolgt AND Schlussprüfung wird angefordert Anforderung per Fax oder Telefon via Einsatzzentrale repräsentiert Übernahme Auftrag, Herunterladen Daten auf Notebook Durchführung Geräte- abnahme vor Ort Rückübertragung Daten auf SAP Ausstellung Zertifikat und Rechnung Schlusskontrolle und Archivierung Sachverständiger manuell/Notebook erzeugt Zertifikatsentwurf Prüfbescheinigung Sachverständiger manuell/SAP Sachverständiger Abteilungsleiter/ Sachbearbeiter Sachverständiger SAP erzeugt Rechnung Zertifikat mit rechtsgültiger Unterschrift ändert Mappe wird in Zwischenarchiv aufbewahrt An vereinbarter Stelle werden die Mappen neuer Aufträge abgelegt Name Sachverst. Servicemeldung erfasst Status = abgeschlossen Servicemeldung 2 Name Sachverst. Servicemeldung erfasst

22 Attribut IXOS Rechnungsverarbeitung bei UBS Rechnungsdatei automatisch in IDOC-Format konvertieren Bestellnummer ist vorhanden Digitale Signatur und Dokumente automatisch prüfen Lieferanten- rechnung ist zu bearbeiten xCBL, PDF, Zertifikat, Prüfprotokoll archivieren AND SAP MM / FI Rechnung autom. als vorerfassten Beleg erfassen Bestellnummer ist nicht vorhanden ANDXORAND Personalnummer ist gültig Personalnummer ist nicht gültig ANDXORAND Rechnung automatisch prüfen Rechnung manuell bearbeiten Rechnung stimmt mit Bestellung überein Rechnung stimmt mit Bestellung nicht überein XOR SAP Market Set Connector SAP MM / FISAP FI Lieferanten- rechnung liegt als Set von Dateien in Adapter vor AND Attribut Lieferantenrechnung Das Set beinhaltet: - xCBL-Datei - PDF-Datei - Zertifikat - Prüfprotokoll Attribut Zertifikat zu Signatur Attribut Rechnung in Workflowprozess verarbeiten Beleg nach Ablauf der Zahlungs- frist bezahlen Beleg in Zahlungs- lauf übernehmen Rechnung manuell bearbeiten XOR Rechnung ist zu bezahlen Rechnung wird abgelehnt XOR Lieferantenrechnung ist bezahlt Lieferantenrechnung ist zurückgewiesen Rechnung ablehnen, Belege mit Lösch- kennzeichen versehen Lieferant informieren Accounting Rechnungsprüfer Procurement Service Team SAP FI Dokumenten- ablage Rechnungsprüfer

23 Rechnungsverarbeitung im Workflow bei UBS XOR SAP Workflow mit Aufforderung und Link zur Rechnungskontrolle automatisch versenden Lieferanten- rechnung ist als vorerfasster Beleg erfasst Lieferanten- rechnung enthält eine gültige Personalnummer AND Personal-Nummer Rechnungsprüfer Lieferantenrechnung SAP FI Rechnung positionsweise prüfen und kontieren XOR Rechnungsprüfer Freigeber SAP Workflow Rechnung ist sachlich nicht richtig und ist nicht zu bezahlen mit Aufforderung und Link auf Rechnung an Freigeber weiterleiten Rechnung als Zweitperson kontrollieren Rechnung ist kontiert und sachlich richtig Rechnung wird freigegeben und ist zu bezahlen Rechnung wird nicht freigegeben repräsentiert

24 ProZoom ist eine Initiative der Fachhochschule Nordwestschweiz aus dem Jahr Sie dokumentierte eine Reihe von Geschäfts- prozessen nach einer leicht vereinfachten Version der erweiterten Ereignisgesteuerten Prozesskette (siehe ProZoom wurde von SAP unterstützt.www.prozoom.ch Nähere Informationen erhalten Sie bei: Competence Center E-Business Basel an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) Hochschule für Wirtschaft Peter Merian-Strasse 86 CH-4002 Basel Telefon Telefax ProZoom


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