Finanzielle Entwicklung des Kreissportbundes Burgenland e.V. Zeitraum 2008 bis 2011

Gesamteinnahmen

Verhältnis der Einnahmen

Gesamtausgaben

Gliederung des Haushaltsplanes

Durchschnittliche Verteilung der Ausgaben von 2008 bis 2011

Gliederung des Haushaltplanes

Prozentuale Aufteilung der Verwaltungsausgaben

Gliederung des Haushaltsplanes

Mitgliedsbeitrag LSB

Gliederung des Haushaltsplanes

Gliederung des Haushaltsplanes

Förderung Kinder- und Jugendsport Finanzierung über den Zuschuss des Burgenlandkreises in Höhe von 22.900,00 € und Sparkasse des Burgenlandkreises in Höhe von 18.000,00 € Gesamt 40.900,00 €

Vereinsunterstützung durch den Kreissportbund 2008 6.884,85 € 2009 749,38 € 2010 600,00 € 2011 1.000,00 €

Gliederung des Haushaltsplanes

Förderung der Veranstaltungen

Kinder- und Jugendveranstaltungen Finanzierung über Zuwendungen des Burgenlandkreises Spenden von Betrieben und Einrichtungen

Sportlerball und Tombola Zuwendung Burgenlandkreis Spenden und Sponsorenleistungen Verkauf von Eintrittsgelder Verkaufserlös aus Tombola

Gliederung des Haushaltsplanes

Gliederung des Haushaltsplanes

Betriebskosten Turnhalle  Finanzabrechnung 2008 2009 2010 2011 Betriebskosten 3.989,15 € 32.206,17 € 30.889,06 € 44.675,74 € Zuschuss Stadtverwaltung 5.870,14 € 15.400,00 € 15.874,00 € 16.000,00 € Zuschuss TWN   2.616,78 € 14.085,48 € 19.982,17 € 1.880,99 € -14.189,39 € -929,58 € -8.693,57 €  Betriebskostenabrechnung 2008 2009 2010 2011 Betriebskosten 5.593,10 € 29.485,48 € 35.856,17 € erst 2012 Zuschuss Stadtverwaltung 2.976,32 € 15.400,00 € 15.874,00 €   Zuschuss TWN 2.616,78 € 14.085,48 € 19.982,17 € 0,00 €

Turnhalle Auenblick - Sonstige Ausgaben 2010 2011 Grundreinigung 1.090,87 € 1.118,15 € Reparatur 1.043,78 € 3.663,77 € Ballfanganlage 3.497,03 €   2008 2009 2010 2011 Kostenbeitrag 213,00 € 5.484,43 € 10.462,65 € 5.881,50 € sonstige Ausgaben 1.291,17 € 6.525,59 € 5.621,21 € 4.193,26 € 3.937,06 € 260,29 €

Gliederung des Haushaltsplanes

Einnahmen Fahrzeuge

Einnahmen / Ausgaben 2008 2009 2010 2011 Gesamteinnahmen 20.019,30 €   2008 2009 2010 2011 Gesamteinnahmen 20.019,30 € 35.864,62 € 28.552,86 € 10.725,53 € Gesamtausgaben 15.106,03 € 15.818,54 € 20.336,70 € 10.204,10 € Differenz 4.913,27 € 20.046,08 € 8.216,16 € 521,43 €

Gliederung des Haushaltsplanes

Hauptamtliche Mitarbeiter Geschäftsführer ab 12/ 2008 Mitarbeiter Kinder- und Jugendsport ab 2009 Mitarbeiter Breitensport Trainer Rudern bis 2009 Trainer Turnen Einnahmen 77.593,80 € 182.574,29 € 110.767,07 € 106.518,90 € Ausgaben 67.711,00 € 197.186,54 € 123.300,67 € 116.676,64 € Differenz 9.882,80 € -14.612,25 € -12.533,60 € -10.157,74 €

weiter Mitarbeiter Mitarbeiter Finanzen Mitarbeiter Personal Mitarbeiter Personal Zeitz und Sportmobil Mitarbeiter Veranstaltungen Minijob Mitarbeiter Sport Zeitz Minijob   2008 2009 2010 2011 Weitere Mitarbeiter KSB 10.728,89 € 61.750,80 € 63.998,54 € 44.351,91 € Differenz hauptamtliche Mitarbeiter 9.882,80 € 14.612,25 € 12.533,60 € 10.157,74 € 20.611,69 € 76.363,05 € 76.532,14 € 54.509,65 €

Gliederung des Haushaltes

Einnahmen allgemeine Verwaltung   2008 2009 2010 2011 Zuwendung Betriebskosten 8.030,00 € 15.594,60 € 9.992,12 € 9.992,10 € Mitgliedsbeitrag KSB 26.583,23 € 27.087,16 € 26.618,35 € 26.914,38 € Einnahmen Lehrarbeit 3.961,50 € 3.335,50 € 3.480,00 € 5.465,00 € Verwaltungsausgaben / Sachkosten 64.301,88 € 81.148,45 € 37.041,08 € 14.642,75 € Sonstige Einnahmen 6.879,77 € 8.244,68 € 7.465,02 € 4.689,06 € 109.756,38 € 135.410,39 € 84.596,57 € 61.703,29 €

Ausgaben allgemeiner Verwaltungsbereich   2008  2009  2010  2011 Verwaltungsausgaben 8.642,11 € 11.140,15 € 11.437,71 € 7.708,35 € Bewirtschaftungskosten 7.656,61 € 7.839,28 € 7.064,96 € 12.163,38 € Reisekosten Mitarbeiter 3.757,40 € 3.864,50 € 1.731,90 € 1.710,00 € Ausgaben Vorstand 5.648,72 € 4.868,19 € 4.865,72 € 5.988,00 € Lehrarbeit 3.858,90 € 1.915,90 € 2.324,50 € 2.642,93 € Verwaltungs- / Sachausgaben Arbeitsamt 73.560,71 € 22.086,88 € 18.878,45 € 5.886,14 € Sonstiges 5.346,57 € Gesamtausgaben 103.124,45 € 51.714,90 € 46.303,24 € 41.445,37 €

Betriebsergebnis

Entwicklung der Bank- und Kassenbestände zum 01.01. 2008 123.547,39 € 2009 108.335,32 € 2010 100.267,84 € 2011 86.057,27 € vor. 2012 51.784,28 €

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