Kreissportbund Burgenland e. V.

Präsentation zum Thema: "Kreissportbund Burgenland e. V."—  Präsentation transkript:

1 Kreissportbund Burgenland e. V.
Jahresabschluss 2011 Information

2 A Allgemeine Verwaltung
B Personalkosten C Haltung Fahrzeuge D Turnhalle Auenblick E Veranstaltungen F Zuwendungen an Vereine G Sportjugend H Rücklage / Rückstellung I Verwahrkonto

3 Einnahmen

4 Sicherung der Aufgaben des KSB
A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten C Haltung Fahrzeuge G Sportjugend Sicherung der Aufgaben des KSB

5 Gegenüberstellung 2011 Glieder-ung Bezeichnung Einnahmen Ausgaben
Differenz A Verwaltung 70.629,43 42.693,88 27.935,55 B Personalkosten ,52 ,19 ,66 C Fahrzeuge 11.166,52 7.999,10 3.167,42 G Sportjugend 1.000,00 751,73 248,27

6 Gegenüberstellung 31.08.2012 Gliederung Bezeichnung Einnahmen Ausgaben
Differenz A Verwaltung 73.989,26 € 26.549,81 € 47.439,45 € B Personalkosten ,55 € ,45 € ,90 € C Fahrzeuge 5.988,76 € 5.374,35 € 614,41 € G Sportjugend 0,00 € 8,85 € -8,85 €

7 Planabweichungen 2011 Allgemeine Verwaltung
Sonstige Einnahmen 7.195,67 € Bewirtschaftungskosten 4.772,52 € Ausgaben Vorstand 2.342,12 € Sonstige Ausgaben 4.896,39 €

8 Begründung Planabweichung
Sonstige Einnahmen nicht zweckgebundene Spenden Erstattung Umsatzsteuer 5.000,00 € 1.873,87 € Bewirtschaftungs- kosten Strom Energiekosten 2010 und Abschlag 2011 3.494,00 € Ausgaben Vorstand Ehrenamtspauschale Ehrung und Auszeichnung 1.600,00 € 1.369,86 € sonstige Ausgaben Rückforderung IB Bank 4.275,95 €

9 B Personalkosten Mitarbeiter KSB Einnahmen / Ausgaben außer B3
,90 € ,49 € 1 € Job / EV Einnahmen / Ausgaben B3 59.399,62 € ,69 € Defizit ,59 € Defizit ,07 €

10 B Personalkosten Teil 2 Differenzbetrag 54.443,59 € Deckung über
27.801,26 € Verwaltungseinnahmen 6.724,94 € Rückerstattung Mitgliedsbeitrag 4.284,91 € Lehrarbeit 1.889,57 € Fahrzeuge 3.167,42 € Verwaltungs- / Sachkosten 11.734,42 € Differenz Personalkosten 26.642,32 €

11 Entwicklung Personalkosten

12 Fahrzeuge KSB Einnahmen
Sportmobil Einnahmen aus Vermietung Rückerstattung Gutschriften Sponsoren 6.205,82 € Andere Fahrzeuge Verleih 4.960,70 €

13 Fahrzeuge KSB Ausgaben
Sportmobil Steuern und Versicherung Werkstatt Sonstiges 1.870,50 € Andere Fahrzeuge Benzin 6.128,60 €

14 Gewinn / Verlust 2011 Verwendung zur Absicherung der Personalkosten
Überschuss Sportmobil 4.335,32 € Defizit andere Fahrzeuge 1.167,90 € 3.167,42 € Fahrzeuge Gewinn Verwendung zur Absicherung der Personalkosten

15 Gewinn / Verlust Überschuss Sportmobil 49,93 € Defizit andere Fahrzeuge 165,51 € Verlust Fahrzeuge 115,58€ Zum Jahresende wird das Wirtschaftsjahr mit einem Gewinn abgerechnet werden können

16 D Turnhalle Auenblick A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten
C Haltung Fahrzeuge D Turnhalle Auenblick E Veranstaltungen F Zuwendungen an Vereine G Sportjugend H Rücklage / Rückstellung Verwahrkonto

17 Bewirtschaftungskosten Turnhalle 2011
Stadtverwaltung Technische Werke Einnahmen 16.000,00 19.982,17 Ausgabe 44.856,77 €

18 Bewirtschaftungskosten Turnhalle 31.08.2012
Stadtverwaltung Technische Werke Einnahmen 9.360,00 9.050,73 Ausgabe 11.356,02

19 Betriebskosten Turnhalle Auenblick
2011 Einnahme ,17 € Ausgaben ,77 € -8.874,60 € Einnahmen ,93 € Ausgabe ,02 € 7.273,41 €

20 Turnhalle Auenblick - Sonstiges

21 Verwaltung KSB Burgenland e.V.
2011 Einnahmen ,64 € Ausgaben ,11 € Differenz ,47 € 2012 Einnahmen ,60 € Ausgaben ,25 € Differenz ,25 €

22 Veranstaltungen des KSB
Veranstaltungen mit Einnahmen Sportlerball Tombola Naumburger Sporttage Veranstaltungen ohne Einnahmen Grundschulsportfest Kinder- und Jugendspiele Kinderduathlon Zeitz Kindergartensportfeste

23 Veranstaltungen mit eigenen Einnahmen
Sportlerball Kartenverkauf 7.675,00 € Spenden ,50 € Zuschuss ,00 € Gesamt ,50 € Tombola Losverkauf ,00 € Spenden ,00 € Sonstiges ,50 € Gesamt ,50 € Naumburger Sporttage Startgebühren ,07 € Spenden ,48 € Zuschuss ,00 € Gesamt ,55 €

24 Veranstaltungen mit eigenen Einnahmen
Sportlerball Ausgabe 18.372,26 € Überschuss 80,24 € Tombola Ausgaben 458,00 € 3.802,32 € Naumburger Sporttage 26.970,55 € 190,03 €

25 Kinder- und Jugendveranstaltung
Zuwendungen und Zuschüsse des Burgenlandkreises ,00 € Kinder- und Jugendspiele ,38 € Grundschul-sportfeste 7.103,13 €

26 Kindergartensportfest
Kinderveranstaltung Erlös Tombola Kinderduathlon Zeitz 379,54 € Kindergartensportfest 1.576,37 €

27 Veranstaltungen KSB Burgenland e.V.
2011 Einnahmen ,93 € Ausgaben ,99 € Überschuss ,94 € 2012 Einnahmen ,03 € Ausgaben ,92 € Überschuss ,11 €

28 F - Zuwendungen an Vereine
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit Zuwendungen an Vereine Zuwendungen BLK und Sparkasse Verteilung an Sportvereine mit Kinder und Jugendlichen auf Antrag 40.900,00 € Erlös aus der Tombola Vereinsunterstützung in Höhe von 50,00 € auf Antrag, für das Sportabzeichen 1.487,72 €

29 2011 31.08.12 G Sportjugend Veranstaltungen 587,78 €
Vorstandsarbeit 163,95 € Vorstandsarbeit ,85 €

30 Entnahme Rücklagen / Rückstellungen
B Personalkosten 26.873,69 € D Turnhalle Auenblick 8.453,78 €

31 Zuführung Rücklagen / Rückstellungen
Veranstaltungen 1.920,36 € G Sportjugend 248,27 €

32 Danke für die Aufmerksamkeit