Etatrede zum Haushaltsplan 2010 von Karl-Hans Ganseuer Kreiskämmerer.

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1 Etatrede zum Haushaltsplan 2010 von Karl-Hans Ganseuer Kreiskämmerer

2 Foto: www.wdr.de

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4 Mio. ca. 15 Mio. Nettobelastung des Haushaltes 2010 2 Mio. Kostenbeteiligung Bund (14%) Grundsicherung im Alter -Entwicklung seit 2003- 2003 2010 3 Mio. Nettobelastung 2 Mio. Beteiligung Bund 0

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6 % Landschaftsumlage - Mehraufwendungen 15,85 20092010 16,35 108,8 20092010 105,4 Mio. 2010 108,8 2010 bei gleich bleibendem Umlagesatz 15,85 0 0

7 Grundsicherung für Arbeitssuchende 76,5 20092010 84,84 Prognose +5% in 2010 Orientierungsdaten Land Prognose +14% Bundesanstalt für Arbeit 80,8 20092010 92,11 Mio. 80,8 progn. Rechnungs- ergebnis 2009 60 80 90

8 Entwicklung der Allg. Kreisumlage 20092010200820072006 37,13% 34,03% 37,03% 0

9 Eigenkapitalverzehr seit der Eröffnungsbilanz 2008 160 Mio. Ausgleichs- rücklage 80 Mio. Allgemeine Rücklage inkl. Sonder- rücklage 2009 20102011 2012 2013 Eigenkapital = 240 Mio. Eigenkapital = 220 Mio. Eigenkapital = 206 Mio. Eigenkapital = 179 Mio. Eigenkapital = 160 Mio. EK = 146 Mio. -20,0 Mio. -14,2 Mio. -26,6 Mio. -19,2 Mio. -13,8 Mio.

10 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt 15 20092010 21,22 23,10 % 201120122013 24,62 24,16 23,75

11 Investitionshaushalt 6,4 Mio. 3,6 5,3 Konjunkturpaket II Energieoptimierung an Kreiseigenen Gebäuden Ausbau Kreisstraßen 0 4,9 Ausbau Kindertagesbetreuung -U3-

12 Rhein-Erft-Kreis Rheinisch-Bergischer-Kreis Oberbergischer Kreis Kreis Euskirchen Kreis Heinsberg Städteregion Aachen Rhein-Sieg-Kreis Vergleich Umlagesätze im Regierungsbezirk Köln -Allgemeine Kreisumlage inkl. ÖPNV Umlage- 42,02% 40,5% 43,39% 44,6% 38,96% 45,23% 46,7% 3035 40 4550 %

13 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!