Interne Audits – Was ist ein Audit DIN ISO 19011? Folie I-01 AUDIT systematischer, unabhängiger und dokumentierter Prozess zur Erlangung von Auditnachweisen und zu deren objektiver Auswertung, um zu ermitteln, inwieweit Auditkriterien erfüllt sind Auditnachweise Aufzeichnungen, Tatsachen-feststellungen oder andere Informationen, die für die Auditkriterien zutreffen und verifizierbar sind Auditkriterien Satz von Politiken, Verfahren oder Anforderungen, der als Referenz herangezogen wird
Interne Audits – Was ist ein Audit DIN ISO 19011? Folie I-02 AUDITOR Person mit der Qualifikation, ein Audit durchzuführen Zielgerichtet!! AUDITPROGRAMM Satz von einem oder mehreren Audits, die für einen spezifischen Zeit-raum geplant werden und auf einen spezifischen Zweck gerichtet sind AUDITPLAN Beschreibung der Tätigkeiten und Regelungen vor Ort für ein AUDIT
? wer was wann wo warum Interne Audits – Vorbereitung der Audits Vorbereitung durch den Auditbeauftragten (ggf. QMB) Folie IV-01 Auditleiter, Auditoren, zu auditierende Bereiche Auditplanung: wer was wann wo warum warum nicht? ? Auditart, QM-Elemente festlegen Festlegung des Termins und des zeitlichen Ablaufs Räumlichkeiten und Hilfsmittel planen Hinweise auf Bezugsdokumente, frühere Auditergebnisse, Korrekturmaßnahmen
Interne Audits – Auditdurchführung Auditablauf Folie V-01 Vorgabe- dokumente Auditplanung und -vorbereitung Einführungsgespräch Nachweis- dokumente Auditdurchführung Auditbericht Abschlussgespräch