Geschäftsbericht und Analyse 5 Jahres Plan 10-15 Jay´s Original Fly. „Fly Jay´s. Weil´s das Leben gut mit dir meint!“ Geschäftsbericht und Analyse 5 Jahres Plan 10-15 Jay´s Original
Geschäftsführung CEO & CPO Sehriban CCO & CMO Balazs CCO Lucas CFO Jacky
Ziele Nachhaltigkeit Ökonomische Nachhaltigkeit Soziale Nachhaltigkeit Gesamtrentabilität 40% Sicherheit 90% Stetigkeit ohne Verlustjahr Soziale Nachhaltigkeit Arbeitgeberattraktivität 98 Arbeitsplatzsicherheit 0 (keine Entlassungen) Gesellschaftliche Aufwendungen 750´00CHF Ökologische Nachhaltigkeit Ökologische Produktionsverfahren 200´000CHF Ökologisch gut verträgliches Material
Ziele Management Finanzen Kunden Reingewinn 8´000´000 CHF Operativer Cash flow 3´000´000 CHF Umsatzrentabilität 10 Kunden Umsatzwachstum 5% Marktanteil 30% Preis-Leistungsverhältnis In- und Ausland 0,4
Ziele Management Prozesse Mitarbeitende Max. Produktionskapazität/Pers 4300 Stk Kapazität der Maschinen 22´000 Lagerendbestand 5´000 Stk Mitarbeitende Ausbildungsindex Produktion 8 Ausbildungsindex Vertreter 6 Auslastung Produktionspersonal 98%
Zielerreichung Finanzen Reingewinn 7´492´000 CHF Eigenkapitalrentabilität 24,9% Liquidität 1145% Anlagendeckungsgrad 251,6%
Zielerreichung Kunden Absatz 600´000 Stk Marktanteil In-/Ausland 23%/27,5% Qualitätindex 75 Werbeausgaben 2´470´000 CHF
Prozesse Produktionsmitarbeiter 100 Maschinen 27 Arbeitsproduktivität 6091Stk/Mitarbeiter Lagerauslastung 0%
Zielerreichung Mitarbeiter Jahresbruttolohn durchschnittlich 105´000CHF Sehr gut ausgebildetes Personal Gute Auslastung der Arbeiter
Zusammenfassung 5 durchgehend erfolgreiche Geschäftsjahre Sehr hoch gesteckte Ziele beinahe immer erreicht Reingewinn verachtfacht Sehr fortschrittliche Arbeitsbedingungen