Formatvorlage und Übungen zu Prozessabbildungen

Modellelemente Ereignis Ereignis Ereignis Aufgabe Aufgabe Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe mit Verfein. Kunden- auftragsbestätigung Ware/ Service Prozessverweis Prozessverweis Prozessverweis Organisationseinheit Informationsobjekt ` Stelle OR XOR AND ET Kontrollfluss Informationsfluss/ Materialfluss ` Informationsobjekt Informationssystem Informationsobjekt Attribut Informationsobjekt Attribut Freitext- kommentar Ereignis Ereignis Ereignis Informationsobjekt Aufgabe Attribut Aufgabe Aufgabe Informationsobjekt Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe mit Verfein. Attribut Organisationseinheit Stelle Prozessverweis Status Prozessverweis Informationssystem Prozessverweis OR XOR AND ET Bevorzugte Masse der Modellelemente: Höhen: 0.4 / 0.8 / 1.2 Breiten: 3.2 Schrift: Arial Narrow 11, Zeilenabstand 0.85 Flächenfarbe: 234 / 234 / 234 Linienfarbe: 196 / 196 / 196 Linienstärke: 1.0 Version 1.2 vom 20.8.04 Eine Anleitung zur Erstellung von Prozessabbildungen finden Sie unter www.prozoom.ch Seite 2

Modellelemente Ereignis Ereignis Ereignis Aufgabe Aufgabe Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe mit Verfein. Kunden- auftragsbestätigung Ware/ Service Prozessverweis Prozessverweis Prozessverweis Organisationseinheit Informationsobjekt ` Stelle OR XOR AND ET Kontrollfluss Informationsfluss/ Materialfluss ` Informationsobjekt Informationssystem Informationsobjekt Attribut Informationsobjekt Attribut Freitext- kommentar Ereignis Ereignis Ereignis Informationsobjekt Aufgabe Attribut Aufgabe Aufgabe Informationsobjekt Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe mit Verfeinerung Aufgabe mit Verfein. Attribut Organisationseinheit Stelle Prozessverweis Status Prozessverweis Informationssystem Prozessverweis OR XOR AND ET Bevorzugte Masse der Modellelemente: Höhen: 0.4 / 0.8 / 1.2 Breiten: 3.2 Schrift: Arial Narrow 11, Zeilenabstand 0.85 Flächenfarbe: 234 / 234 / 234 Linienfarbe: 196 / 196 / 196 Linienstärke: 1.0 Version 1.2 vom 20.8.04 Eine Anleitung zur Erstellung von Prozessabbildungen finden Sie unter www.prozoom.ch Seite 2

Platzierung der Hintergrundfläche zu den Rasterlinien

Übungen zur Prozesssicht Stand: 20.08.2004

Übungsvorlage zu „Personalbeschaffung und –auswahl“ Bestehende Stelle ist neu zu besetzen Neu geschaffene Stelle ist zu besetzen XOR Personalbedarfs- meldung Bedarfstragende Abteilung Personalbedarf melden Stelle ist zu besetzen Stellen- beschreibung HR- Abteilung Anforderungen zusammentragen Anforderungs- profil Freigabe Stellenbesetzung einholen XOR Stellenbesetzung ohne Ausschreibung ist freigegeben Stellenbesetzung mit Ausschreibung ist freigegeben Stelle ausschreiben Stellen- ausschreibung Geeignete Kandidaten zur Bewerbung einladen Kandidaten- vorauswahl ist getroffen XOR Geeignete Bewerbungen gehen ein Bewerber auswählen Unterzeichneter Arbeitsvertrag Arbeitsvertrag abschliessen AND Personal- einführung Arbeitsvertrag ist abgeschlossen

Bestellannahme durch das Call-Center eines Handelsunternehmens Anruf geht im Call-Center ein Call-Center Telefonanlage Anliegen zuordnen Anrufer ist ein Kun- de, will aber keine Bestellung aufgeben XOR Anrufer ist kein Kunde Telefonischer Kundenservice Telefonzentrale Anrufer will eine Bestellung aufgeben ggf. Kunde ` Warenkorb erfassen, Kunde erfassen, Lieferadresse erfassen ERP-System, Vertriebsmodul erfasst Bestellung Status = vorerfasst Bestellpositionen Lieferadresse Kunde ist nicht bekannt Warenkorb und Adresse sind erfasst Kunde ist bekannt AND XOR AND Web-Service eines externen Dienstleisters AND Automatische Adressprüfung durchführen Über Allgemeine Geschäftsbedingungen aufklären Kreditrahmen automatisch überprüfen ERP-System, Vertriebsmodul/ Debitorenbuchhaltung zeigt an Adresse Status AND zeigt an Kunde Kreditrahmen reicht nicht aus XOR freier Kreditrahmen XOR Adresse wurde nicht bestätigt Adresse wurde bestätigt Kreditrahmen reicht aus XOR XOR Über Bezahlver- fahren informieren (1) XOR Über Bezahlver- fahren informieren (2) XOR Kreditkartendaten erfassen XOR erfasst Bestellung Prozess Vorkasse Prozess Kredit- kartenbezahlung Kreditkartendaten Lieferung auf Rechnung bestätigen, Bestellung freigeben verändert Bestellung XOR Status = freigegeben Liefertyp = [nach Vor- kasse ¦ auf Rechnung] XOR AND AND Auftragsabwicklung Typ Lieferung nach Vorkasse Auftragsabwicklung Typ Lieferung auf Rechnung Bestellung ist angenommen Stand: 14.12.2004

Kreditkarten-Bezahlung im Call-Center-Prozess

Lösungen zu den Übungen zur Prozesssicht Stand: 20.08.2004

Lösung zu „Personalbeschaffung und –auswahl“ Bestehende Stelle ist neu zu besetzen Neu geschaffene Stelle ist zu besetzen XOR Personalbedarfs- meldung Bedarfstragende Abteilung Personalbedarf melden Stelle ist zu besetzen Stellen- beschreibung HR- Abteilung Anforderungen zusammentragen Anforderungs- profil Freigabe Stellenbesetzung einholen XOR Stellenbesetzung ohne Ausschreibung ist freigegeben Stellenbesetzung mit Ausschreibung ist freigegeben Stellenbesetzung überprüfen Stelle ausschreiben Stellen- ausschreibung Geeignete Kandidaten zur Bewerbung einladen Kandidaten- vorauswahl ist getroffen XOR Geeignete Bewerbungen gehen nicht ein XOR Geeignete Bewerbungen gehen ein Bewerber auswählen Unterzeichneter Arbeitsvertrag Arbeitsvertrag abschliessen AND Personal- einführung Arbeitsvertrag ist abgeschlossen

Kreditkarten-Bezahlung im Call-Center-Prozess Kunde ist erfasst Kreditkartenzahlung im Call-Center-Prozess ist durchzuführen Bestellung ist vorerfasst ` Händleridentifikation AND Kunde Kundenname ERP-System, Vertriebsmodul, Payment-Gateway automatisch, Übermittlung via https Zahlungsanfrage an Online-Payment-Ser- vice-Provider senden enthält Bestellung Kreditkartendaten Auftragswert erzeugt ` Zahlungsanfrage Applikation eines Online-Payment-Ser- vice-Providers Zahlungsanfrage bearbeiten Z.B. Saferpay ERP-System, Vertriebsmodul, Payment-Gateway Zahlungsbescheid von Online-Payment-Service- Provider empfangen automatisch, Übermittlung via https enthält Zahlungsanfrage Status Zahlungsbescheid ist positiv XOR Zahlungsbescheid ist negativ Call-Center Bezahlung bestätigen, Bestellung freigeben verändert Bestellung Status = freigegeben Vorkasse-Verfahren anbieten XOR Kunde wählt Vorkasse Kunde verzichtet auf Bestellung Prozess Vorkasse löscht ` Bestellung Bestellvorgang abbrechen macht Eintrag Kunde Kundenhistorie Kreditrahmen überprüfen auf niedrigste Stufe setzen Kunde freier Kreditrahmen Kreditkartenzahlung ist durchgeführt Bestellung wurde abgebrochen Stand: 28.11.2004

Abbildungen zur Prozesssicht Stand: 20.08.2004

Musterprozess Kunden- auftragserteilung ist erfolgt repräsentiert Kundenreferenz ` Kundenauftrag bearbeiten Organisationseinheit erzeugt Kundenauftrag ` Kundenauftrag ist angelegt und erfüllbar Kunden- auftragsbestätigung Kundenauftrag bestätigen erzeugt XOR Kundenrechnung ist nicht zu stellen Kundenrechnung ist zu stellen Teilzahlungs- Prozess durchführen Stelle Kundenauftrag freigeben Kundenauftrag ist freigegeben Auftrags- änderungsbedarf tritt ein Kundenauftrag in Teilkundenaufträge auflösen Abhängigkeiten werden beschrieben in Sequenz ` Planung Auftragsänderung durchführen Leistungserbringung planen und auslösen Organisationseinheit XOR Leistungserbringung ist ausgelöst AND Leistungs- überwachung Leistungs- erbringung Seite 2

Stadtmühle Schenk: Auftragsabwicklung VMI Prozess bei Stadtmühle Schenk Korrespondierender Prozess bei Migros Rahmenvertrag ist gültig Bestandsmeldung ECR-Lieferanten Business Connector 1 Bestandsmeldung ist eingegangen trifft ein Bestandsmeldung (EDI: INVRPT04) ` AND Sachbearbeiter manuell 2 Nachschubmengen manuell ermitteln Prozess Beschaffungsauftrag für ECR-Lieferanten SAP R/3 – SD Auftrag 3 Auftrag eröffnen, Mengen runden, Auftragsbestätigung erzeugen erzeugt u. sendet Auftragsbestätigung (EDI: ORDERS02) Bestellung anlegen Business Connector ` 4 Lieferschein im Lager ausdrucken SAP R/3 – SD Versand erzeugt Lieferschein 5 Auftrag auf Basis Lieferschein manuell eröffnen, Sendung komissionieren, SSCC-Code der Paletten erfassen, Auftrag abschliessen Lieferschein Lagermitarbeiter abschreiben Etikettiersystem Pago mit mobilen Scannern erzeugt Textdatei mit Etikettinformationen Lieferscheinnummer EAN-Nummern der Paletten EAN-Nummern und Mengen der Ware Sendung ist komissioniert 6 Etikettinformationen als „Rückmeldung Versandelementdaten“ übernehmen, Lieferbeleg als Liefermeldung erzeugen, Empfangsliste für Empfänger drucken einlesen Liefermeldung (EDI: DESADV02) Anlieferung anlegen Business Connector erzeugt u. sendet ` SAP R/3 – SD Versand erzeugt Empfangsliste Ware mit Empfangsliste Wareneingang buchen, Empfangsliste unterzeichnen Spedition 7 Sendung liefern versenden Sendung ist versandt Vom Kunden unterzeichnete Empfangsliste SAP R/3 – SD Versand 8 Warenausgang buchen SAP R/3 – SD Fakturierung 9 Rechnung erstellen, verbuchen, versenden erzeugt Rechnung (EDI: INVOIC02) Eingangsrechnung buchen ` Business Connector VMI-Auftrag ist abgeschlossen

Swiss TS: Prüfung nach Modul G Anmeldeformular ist eingegangen repräsentiert Anmeldeformular Modul G mit Anlagen (Pläne) Druckgerät ` Sachbearbeiter manuell/SAP Erfassung in ProServ, Mappe anlegen erzeugt 2 Servicemeldungen ` Mappe mit Checkliste Sachbearbeiter manuell Sichtung u. Freigabe, Ablage auf Stapel Sobald ein Sachverstän- diger Zeit hat, übernimmt er den Auftrag und erfasst sich selbst als Sachverständigen An vereinbarter Stelle werden die Mappen neuer Aufträge abgelegt Auftrag ist zu bearbeiten Sachverständiger manuell/SAP Übernahme Auftrag mit Erfassung Name Servicemeldung erfasst Name Sachverst. Wegen Rückfragen etc. kann sich der Prozess hinziehen, die Einzel- schritte werden nicht im System erfasst Sachverständiger manuell Durchführung Entwurfsprüfung Abschluss Entwurfs- prüfung erfassen, Freigabeschreiben u. Faktura auslösen erzeugt Sachverständiger SAP Freigabeschreiben ändert Rechnung Mappe wird in Zwischenarchiv aufbewahrt Entwurfsprüfung ist erfolgt Servicemeldung 1 Status = abgeschlossen Schlussprüfung wird angefordert repräsentiert Anforderung per Fax oder Telefon via Einsatzzentrale AND Servicemeldung Sachverständiger manuell/SAP Übernahme Auftrag, Herunterladen Daten auf Notebook erfasst Name Sachverst. Prüfbescheinigung Sachverständiger manuell/Notebook Durchführung Geräte- abnahme vor Ort erzeugt Zertifikatsentwurf Sachverständiger Rückübertragung Daten auf SAP Zertifikat mit rechtsgültiger Unterschrift Sachverständiger SAP Ausstellung Zertifikat und Rechnung erzeugt Rechnung ändert Servicemeldung 2 Abteilungsleiter/ Sachbearbeiter Schlusskontrolle und Archivierung Status = abgeschlossen Modul G ist abgeschlossen

Rechnungsverarbeitung bei UBS Lieferanten- rechnung ist zu bearbeiten Lieferanten- rechnung liegt als Set von Dateien in Adapter vor Attribut Lieferantenrechnung Attribut Zertifikat zu Signatur AND Das Set beinhaltet: - xCBL-Datei - PDF-Datei - Zertifikat - Prüfprotokoll Digitale Signatur und Dokumente automatisch prüfen SAP Market Set Connector xCBL, PDF, Zertifikat, Prüfprotokoll archivieren Attribut Attribut IXOS AND Dokumenten- ablage Attribut Attribut Rechnungsdatei automatisch in IDOC-Format konvertieren SAP Market Set Connector SAP MM / FI Rechnung autom. als vorerfassten Beleg erfassen Bestellnummer ist vorhanden Bestellnummer ist nicht vorhanden AND XOR AND SAP MM / FI Rechnung automatisch prüfen Personalnummer ist gültig Personalnummer ist nicht gültig XOR AND XOR AND Rechnung stimmt mit Bestellung überein Rechnung stimmt mit Bestellung nicht überein Rechnung in Workflowprozess verarbeiten Rechnung manuell bearbeiten Accounting Procurement Service Team Rechnung manuell bearbeiten XOR Rechnung ist zu bezahlen XOR Rechnung wird abgelehnt SAP FI Beleg in Zahlungs- lauf übernehmen Lieferant informieren Rechnungsprüfer Beleg nach Ablauf der Zahlungs- frist bezahlen Rechnung ablehnen, Belege mit Lösch- kennzeichen versehen SAP FI Rechnungsprüfer Lieferantenrechnung ist bezahlt Lieferantenrechnung ist zurückgewiesen

Rechnungsverarbeitung im Workflow bei UBS Lieferanten- rechnung ist als vorerfasster Beleg erfasst Lieferanten- rechnung enthält eine gültige Personalnummer SAP FI repräsentiert Lieferantenrechnung Personal-Nummer Rechnungsprüfer AND E-Mail mit Aufforderung und Link zur Rechnungskontrolle automatisch versenden SAP Workflow Rechnungsprüfer Rechnung positionsweise prüfen und kontieren XOR Rechnung ist kontiert und sachlich richtig E-Mail mit Aufforderung und Link auf Rechnung an Freigeber weiterleiten SAP Workflow Freigeber Rechnung als Zweitperson kontrollieren XOR Rechnung ist sachlich nicht richtig und ist nicht zu bezahlen Rechnung wird freigegeben und ist zu bezahlen Rechnung wird nicht freigegeben

Musterprozess Kunden- auftragserteilung ist erfolgt repräsentiert Kundenreferenz ` Kundenauftrag bearbeiten Organisationseinheit erzeugt Kundenauftrag ` Kundenauftrag ist angelegt und erfüllbar Kunden- auftragsbestätigung Kundenauftrag bestätigen erzeugt XOR Kundenrechnung ist nicht zu stellen Kundenrechnung ist zu stellen Teilzahlungs- Prozess durchführen Stelle Kundenauftrag freigeben Kundenauftrag ist freigegeben Auftrags- änderungsbedarf tritt ein Kundenauftrag in Teilkundenaufträge auflösen Abhängigkeiten werden beschrieben in Sequenz ` Planung Auftragsänderung durchführen Leistungserbringung planen und auslösen Organisationseinheit XOR Leistungserbringung ist ausgelöst AND Leistungs- überwachung Leistungs- erbringung Seite 2

Stadtmühle Schenk: Auftragsabwicklung VMI Prozess bei Stadtmühle Schenk Korrespondierender Prozess bei Migros Rahmenvertrag ist gültig Bestandsmeldung ECR-Lieferanten Business Connector 1 Bestandsmeldung ist eingegangen trifft ein Bestandsmeldung (EDI: INVRPT04) ` AND Sachbearbeiter manuell 2 Nachschubmengen manuell ermitteln Prozess Beschaffungsauftrag für ECR-Lieferanten SAP R/3 – SD Auftrag 3 Auftrag eröffnen, Mengen runden, Auftragsbestätigung erzeugen erzeugt u. sendet Auftragsbestätigung (EDI: ORDERS02) Bestellung anlegen Business Connector ` 4 Lieferschein im Lager ausdrucken SAP R/3 – SD Versand erzeugt Lieferschein 5 Auftrag auf Basis Lieferschein manuell eröffnen, Sendung komissionieren, SSCC-Code der Paletten erfassen, Auftrag abschliessen Lieferschein Lagermitarbeiter abschreiben Etikettiersystem Pago mit mobilen Scannern erzeugt Textdatei mit Etikettinformationen Lieferscheinnummer EAN-Nummern der Paletten EAN-Nummern und Mengen der Ware Sendung ist komissioniert 6 Etikettinformationen als „Rückmeldung Versandelementdaten“ übernehmen, Lieferbeleg als Liefermeldung erzeugen, Empfangsliste für Empfänger drucken einlesen Liefermeldung (EDI: DESADV02) Anlieferung anlegen Business Connector erzeugt u. sendet ` SAP R/3 – SD Versand erzeugt Empfangsliste Ware mit Empfangsliste Wareneingang buchen, Empfangsliste unterzeichnen Spedition 7 Sendung liefern versenden Sendung ist versandt Vom Kunden unterzeichnete Empfangsliste SAP R/3 – SD Versand 8 Warenausgang buchen SAP R/3 – SD Fakturierung 9 Rechnung erstellen, verbuchen, versenden erzeugt Rechnung (EDI: INVOIC02) Eingangsrechnung buchen ` Business Connector VMI-Auftrag ist abgeschlossen

Auftragsabwicklung bei MTF Micomp io-network Kunde Login auf der E-Commerce Plattform 1 MTF-Kunde wurde identifiziert Auswahl von Produkten 2 Preisanfrage liegt vor el. Preisanfrage ` Kundendaten 3 Berechnung ind. Verkaufspreis ` Aktuelle Artikeldaten 4 Preisberechnung abgeschlossen Preis angezeigt 5 Entscheid für Angebot 6 Bestellung über E-Commerce Plattform Date Exchange Client (io-DExM) Bestellung ist eingegangen Bestellung wird generiert ` el. Bestellung Bestellung validiert 7 Auftrags- bestätigung an Kunde 8 Empfang el. Auftrags- bestätigung Auftragsbestätigung für Kunde aufbereiten ` el. Auf.-best. SAP B1 Start Auftragsbearbeitung 9 10 Vergleich Artikeldaten der verschiedenen Lieferanten Distributoren ` Aktuelle Artikeldaten Bestellung über E-Commerce Plattform ` el. Bestellung Lieferant mit bestem Preis und Verfüg- barkeit identifiziert 11 Kommission- ierung und Lieferung 12 Date Exchange Client (io-DExM) Auslösen der Bestellung Bestellung für Distributor aufbereiten ` el. Bestellung Ware Kunden Empfang der Ware 13 Bearbeitung Rechnungs- eingang SAP B1 14 Rechnungsabwicklung Rechnung

Swiss TS: Prüfung nach Modul G Anmeldeformular ist eingegangen repräsentiert Anmeldeformular Modul G mit Anlagen (Pläne) Druckgerät ` Sachbearbeiter manuell/SAP Erfassung in ProServ, Mappe anlegen erzeugt 2 Servicemeldungen ` Mappe mit Checkliste Sachbearbeiter manuell Sichtung u. Freigabe, Ablage auf Stapel Sobald ein Sachverstän- diger Zeit hat, übernimmt er den Auftrag und erfasst sich selbst als Sachverständigen An vereinbarter Stelle werden die Mappen neuer Aufträge abgelegt Auftrag ist zu bearbeiten Sachverständiger manuell/SAP Übernahme Auftrag mit Erfassung Name Servicemeldung erfasst Name Sachverst. Wegen Rückfragen etc. kann sich der Prozess hinziehen, die Einzel- schritte werden nicht im System erfasst Sachverständiger manuell Durchführung Entwurfsprüfung Abschluss Entwurfs- prüfung erfassen, Freigabeschreiben u. Faktura auslösen erzeugt Sachverständiger SAP Freigabeschreiben ändert Rechnung Mappe wird in Zwischenarchiv aufbewahrt Entwurfsprüfung ist erfolgt Servicemeldung 1 Status = abgeschlossen Schlussprüfung wird angefordert repräsentiert Anforderung per Fax oder Telefon via Einsatzzentrale AND Servicemeldung Sachverständiger manuell/SAP Übernahme Auftrag, Herunterladen Daten auf Notebook erfasst Name Sachverst. Prüfbescheinigung Sachverständiger manuell/Notebook Durchführung Geräte- abnahme vor Ort erzeugt Zertifikatsentwurf Sachverständiger Rückübertragung Daten auf SAP Zertifikat mit rechtsgültiger Unterschrift Sachverständiger SAP Ausstellung Zertifikat und Rechnung erzeugt Rechnung ändert Servicemeldung 2 Abteilungsleiter/ Sachbearbeiter Schlusskontrolle und Archivierung Status = abgeschlossen Modul G ist abgeschlossen

Rechnungsverarbeitung bei UBS Lieferanten- rechnung ist zu bearbeiten Lieferanten- rechnung liegt als Set von Dateien in Adapter vor Attribut Lieferantenrechnung Attribut Zertifikat zu Signatur AND Das Set beinhaltet: - xCBL-Datei - PDF-Datei - Zertifikat - Prüfprotokoll Digitale Signatur und Dokumente automatisch prüfen SAP Market Set Connector xCBL, PDF, Zertifikat, Prüfprotokoll archivieren Attribut Attribut IXOS AND Dokumenten- ablage Attribut Attribut Rechnungsdatei automatisch in IDOC-Format konvertieren SAP Market Set Connector SAP MM / FI Rechnung autom. als vorerfassten Beleg erfassen Bestellnummer ist vorhanden Bestellnummer ist nicht vorhanden AND XOR AND SAP MM / FI Rechnung automatisch prüfen Personalnummer ist gültig Personalnummer ist nicht gültig XOR AND XOR AND Rechnung stimmt mit Bestellung überein Rechnung stimmt mit Bestellung nicht überein Rechnung in Workflowprozess verarbeiten Rechnung manuell bearbeiten Accounting Procurement Service Team Rechnung manuell bearbeiten XOR Rechnung ist zu bezahlen XOR Rechnung wird abgelehnt SAP FI Beleg in Zahlungs- lauf übernehmen Lieferant informieren Rechnungsprüfer Beleg nach Ablauf der Zahlungs- frist bezahlen Rechnung ablehnen, Belege mit Lösch- kennzeichen versehen SAP FI Rechnungsprüfer Lieferantenrechnung ist bezahlt Lieferantenrechnung ist zurückgewiesen

Rechnungsverarbeitung im Workflow bei UBS Lieferanten- rechnung ist als vorerfasster Beleg erfasst Lieferanten- rechnung enthält eine gültige Personalnummer SAP FI repräsentiert Lieferantenrechnung Personal-Nummer Rechnungsprüfer AND E-Mail mit Aufforderung und Link zur Rechnungskontrolle automatisch versenden SAP Workflow Rechnungsprüfer Rechnung positionsweise prüfen und kontieren XOR Rechnung ist kontiert und sachlich richtig E-Mail mit Aufforderung und Link auf Rechnung an Freigeber weiterleiten SAP Workflow Freigeber Rechnung als Zweitperson kontrollieren XOR Rechnung ist sachlich nicht richtig und ist nicht zu bezahlen Rechnung wird freigegeben und ist zu bezahlen Rechnung wird nicht freigegeben

ProZoom ProZoom ist eine Initiative der Fachhochschule Nordwestschweiz aus dem Jahr 2003. Sie dokumentierte eine Reihe von Geschäfts-prozessen nach einer leicht vereinfachten Version der erweiterten Ereignisgesteuerten Prozesskette (siehe www.prozoom.ch). ProZoom wurde von SAP unterstützt. Nähere Informationen erhalten Sie bei: Competence Center E-Business Basel an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) Hochschule für Wirtschaft Peter Merian-Strasse 86 CH-4002 Basel Telefon +41 61 279 17 90 Telefax +41 61 279 17 98 E-Mail info@prozoom.ch Internet www.prozoom.ch