“Aufbereitung Rehamittel-Stammdaten für MCS Kunden” Arbeitsanweisung “Aufbereitung Rehamittel-Stammdaten für MCS Kunden” Autor Prozessmanager: Unterschrift, Datum Freigabe QMB: Unterschrift, Datum

Arbeitsanweisung “Aufbereitung Rehamittel-Stammdaten für MCS Kunden” Inhalt und Geltungsbereich dieser Arbeitsanweisung Diese Arbeitsanweisung gehört zum Prozess DLP Die Aufbereitung der Rehamittelstammdaten dient einerseits der Sicherung von Anlagevermögen beim Kunden und andererseits zur korrekten Erfüllung der Forderungen MPG und MP Betr.VO (Bestandsverzeichnis und MP Buch) Prozessmanager Die Verantwortung für diese Arbeitsanweisung liegt bei <PM DLP Michaela Distl-Lommer. Der Prozessmanager ist für die Definition, Pflege und Verbesserung des Prozesses mit allen zugehörigen Arbeitsanweisungen verantwortlich. Dies beinhaltet insbesondere auch die Entscheidung, ob und welche Arbeitsanweisungen erforderlich sind, um den Prozess ausreichend klar zu beschreiben und zu regeln. Maßnahmen-Vorschläge für Abweichungen wie auch für erkannte Verbesserungspotentiale werden als Prozess-CAPA an die Unternehmensleitung in der Q-Besprechung herangetragen. Die Umsetzung und ihre Überwachung liegt beim Prozessmanager. Prozessverbesserungen können per Mail an den Prozessverantwortlichen gesendet werden: .

AA “Aufbereitung Rehamittel- Stammdaten für MCS Kunden” Aufgabe Wer Beschreibung Selektion der relevanten Rehamittel MDL Selektion der Rehamittel auf der Kunden Datenbank Kennzeichen „eigenes Rehamittel“ Status: Ausgabe/Verleih, Reservierung, Sperre zur Aufbereitung Suche anstossen Vorbereitung der Bearbeitungslisten MDL/MA ASM Bearbeitungsvorlage MCS erstellen Export der Ergebnistabelle in Exel Format Exel Tabelle formatieren und in Listenfunktion umwandeln Sortieren der RM Daten nach: -Produktgruppe -Anschaffungsjahr 4. Kundenanruf zur Verifizierung des RM Status, ggf.Serien-/Chargennummer 5. Aufteilung in Bearbeitungsblöcke für Mitarbeiter Aufbereitung der RM-Stammdaten auf der Kunden DB MA DLP Datensatzbearbeitung Kurzbezeichnung des RM nach Kundenvereinbarung einpflegen Recherche und Verifizierung des Zugangsdatums Eintrag Anschaffungsdatum, Anschaffungswert aus Hilfstabelle, Abschreibungsdauer in Monaten (60 Monate pauschal) Kennzeichen “GWG” setzen nach Kundenvorgabe Kennzeichnung der bearbeiteten Rehamittel 1. Schlüssel setzen in der Kunden DB “RM bearbeitet” bzw. RM nachpflegen” 2. Abrechnungsbegründende Unterlagen von MCS aktualisieren

Prüfung aller Stammdatenfelder auf Vollständigkit und Plausibilität

Prüfung der Erstanlage auf alter und neuer DB

Eintrag Anschaffungsdatum, Anschaffungswert aus Hilfstabelle, Abschreibungsdauer in Monaten (60 Monate pauschal)

RM Schlüssel anlegen über den Bearbeitungsbutton „Neu“

Änderungshistorie für dieses Dokument Änderungs- Änderungs- Autor Änderungen stand datum <0> <12.12.2007> <QMB/GF Gerhard Lommer> Erstausgabe zur Aufnahme des Dienstleistungsauftrages <1> <13.12.2007> <QMB/GF> Hyperlinks gesetzt