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Kanton Basel-Stadt 16.09.2004Folie 1 16. September 2005 RR Dr. U. Vischer C. Tschumi.

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1 Kanton Basel-Stadt 16.09.2004Folie 1 16. September 2005 RR Dr. U. Vischer C. Tschumi

2 Kanton Basel-Stadt 16.09.2004Folie 2

3 Kanton Basel-Stadt 16.09.2004Folie 3 Zielsetzung des Regierungsrates für Budget 2005 Laufende Rechnung Investitionsrechnung Wachstum Netto-Aufwand gegenüber Budget 2004 um maximal in Höhe Teuerung (0.7 %) Reduktion des Investitionsplafonds auf Fr. 244 Mio. Zielerreichung

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7 Kanton Basel-Stadt 16.09.2004Folie 7 Reduktion aus Überprüfung der Aufgaben und Leistungen (Laufende Rechnung) Gesamtstaatliche Lohnmassnahmen- 20.0- 30.0- 1.8 Gesundheit- 12.5- 40.3- 11.3 Sozialwesen- 11.1- 27.1- 5.7 Bildung- 5.9- 22.2- 4.1 Öffentlicher Verkehr- 3.5- 8.6- 15.7 Informatik, Personal, Finanzen, Raumdienste- 2.0- 12.3- 11.9 Sicherheit, Ordnung und Hilfeleistung- 1.5- 12.5- 13.5 Total Massnahmen Fr. 1.0 Mio.- 56.5-153.0 Diverse Massnahmen Fr. 1.0 Mio.- 9.5- 42.0 - 66.0-195.0-9.7 Einsparung in Mio. Fr. B 2005 Total 04-07 %

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20 Kanton Basel-Stadt 16.09.2004Folie 20

21 Kanton Basel-Stadt 16.09.2004Folie 21

22 Kanton Basel-Stadt 16.09.2004Folie 22 Finanzplan 2005 – 2008 (gem. Politikplan)

23 Kanton Basel-Stadt 16.09.2004Folie 23 Vorgehen bei Finanzplanung Ordentlicher Nettoaufwand: Planung der Aufgaben- und Ressourcen- felder unter Berücksichtigung Basis Budget 2005 der Reduktionen aus Überprüfung Aufgaben und Leistungen einer Schätzung über Entwicklung der Sozialkosten Allg. Nettoertrag: Planung der Steuererträge und des Zinsaufwandes auf Basis von Annahmen bezüglich Wirtschafts- und Zinsentwicklung

24 Kanton Basel-Stadt 16.09.2004Folie 24

25 Kanton Basel-Stadt 16.09.2004Folie 25 Wachstumsraten Nettoaufwand 2004-2008 (grösste Aufgabenfelder)

26 Kanton Basel-Stadt 16.09.2004Folie 26 Entwicklung Kostenstruktur nach Aufgabenfeldern

27 Kanton Basel-Stadt 16.09.2004Folie 27 Entwicklung Saldo Laufende Rechnung 1998 - 2008

28 Kanton Basel-Stadt 16.09.2004Folie 28

29 Kanton Basel-Stadt 16.09.2004Folie 29 Die Finanzierungssaldi 1982 – 2008 (inkl. ALV-Darlehen / Beteiligungen)


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