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Kanton Basel-Stadt 16.09.2004Folie 1 16. September 2005 RR Dr. U. Vischer C. Tschumi.

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1 Kanton Basel-Stadt Folie September 2005 RR Dr. U. Vischer C. Tschumi

2 Kanton Basel-Stadt Folie 2

3 Kanton Basel-Stadt Folie 3 Zielsetzung des Regierungsrates für Budget 2005 Laufende Rechnung Investitionsrechnung Wachstum Netto-Aufwand gegenüber Budget 2004 um maximal in Höhe Teuerung (0.7 %) Reduktion des Investitionsplafonds auf Fr. 244 Mio. Zielerreichung

4 Kanton Basel-Stadt Folie 4

5 Kanton Basel-Stadt Folie 5

6 Kanton Basel-Stadt Folie 6

7 Kanton Basel-Stadt Folie 7 Reduktion aus Überprüfung der Aufgaben und Leistungen (Laufende Rechnung) Gesamtstaatliche Lohnmassnahmen Gesundheit Sozialwesen Bildung Öffentlicher Verkehr Informatik, Personal, Finanzen, Raumdienste Sicherheit, Ordnung und Hilfeleistung Total Massnahmen Fr. 1.0 Mio Diverse Massnahmen Fr. 1.0 Mio Einsparung in Mio. Fr. B 2005 Total %

8 Kanton Basel-Stadt Folie 8

9 Kanton Basel-Stadt Folie 9

10 Kanton Basel-Stadt Folie 10

11 Kanton Basel-Stadt Folie 11

12 Kanton Basel-Stadt Folie 12

13 Kanton Basel-Stadt Folie 13

14 Kanton Basel-Stadt Folie 14

15 Kanton Basel-Stadt Folie 15

16 Kanton Basel-Stadt Folie 16

17 Kanton Basel-Stadt Folie 17

18 Kanton Basel-Stadt Folie 18

19 Kanton Basel-Stadt Folie 19

20 Kanton Basel-Stadt Folie 20

21 Kanton Basel-Stadt Folie 21

22 Kanton Basel-Stadt Folie 22 Finanzplan 2005 – 2008 (gem. Politikplan)

23 Kanton Basel-Stadt Folie 23 Vorgehen bei Finanzplanung Ordentlicher Nettoaufwand: Planung der Aufgaben- und Ressourcen- felder unter Berücksichtigung Basis Budget 2005 der Reduktionen aus Überprüfung Aufgaben und Leistungen einer Schätzung über Entwicklung der Sozialkosten Allg. Nettoertrag: Planung der Steuererträge und des Zinsaufwandes auf Basis von Annahmen bezüglich Wirtschafts- und Zinsentwicklung

24 Kanton Basel-Stadt Folie 24

25 Kanton Basel-Stadt Folie 25 Wachstumsraten Nettoaufwand (grösste Aufgabenfelder)

26 Kanton Basel-Stadt Folie 26 Entwicklung Kostenstruktur nach Aufgabenfeldern

27 Kanton Basel-Stadt Folie 27 Entwicklung Saldo Laufende Rechnung

28 Kanton Basel-Stadt Folie 28

29 Kanton Basel-Stadt Folie 29 Die Finanzierungssaldi 1982 – 2008 (inkl. ALV-Darlehen / Beteiligungen)


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