Bild Aesch Voranschlag 2011. Budget 2011 Budget 2010 Rechnung 2009 Aufwand38`794`410 + 0,2 % 38`708`48042`681`910 Ertrag38`184`350 + 0,9 % 37`830`20042`696`058.

Präsentation zum Thema: "Bild Aesch Voranschlag 2011. Budget 2011 Budget 2010 Rechnung 2009 Aufwand38`794`410 + 0,2 % 38`708`48042`681`910 Ertrag38`184`350 + 0,9 % 37`830`20042`696`058."—  Präsentation transkript:

1 Bild Aesch Voranschlag 2011

2 Budget 2011 Budget 2010 Rechnung 2009 Aufwand38`794`410 + 0,2 % 38`708`48042`681`910 Ertrag38`184`350 + 0,9 % 37`830`20042`696`058 Ergebnis - 610`060 - 878`280 + 14`148 Laufende Rechnung Voranschlag 2011 Übersicht

3 Laufende Rechnung Voranschlag 2011 Netto-Aufwand (Funktionale Gliederung)

4 Laufende Rechnung Voranschlag 2011 Aufwand (Artengliederung)

5 Laufende Rechnung Voranschlag 2011 Ertrag (Artengliederung)

6 Budget 2011 Budget 2010 Veränderung Allgemeine Verwaltung 4`592`300 4`374`250 + 5,0 % Öffentliche Sicherheit 526`900 593`000 - 11,1 % Bildung 9`976`230 10`212`380 - 2,3 % Kultur und Freizeit 2`147`100 2`092`010 + 2,6 % Funktionen Netto-Aufwand Laufende Rechnung Voranschlag 2011

7 Budget 2011 Budget 2010 Veränderung Gesundheit 727`630 700`640 + 3,9 % Soziale Wohlfahrt 4`033`250 3`682`300+ 9,5 % Verkehr 1`904`500 1`875`000+ 1,6 % Finanzen und Steuern- 23`922`500- 23`175`000+ 3,2 % Funktionen Netto-Aufwand Laufende Rechnung Voranschlag 2011

8 Budget 2011 Budget 2010 Veränderung Kindergarten1`853`6901`744`880 + 6,2 % Primarschule4`610`6604`879`670 - 5,5 % Musikschule1`185`430 1`122`780 + 5,6 % Sonderschulen 1`277`7501`188`150 + 7,5 % Bildung Netto-Aufwand Voranschlag 2011 Laufende Rechnung

9 Budget 2011 Budget 2010 Veränderung EL AHV/IV1`392`0001`261`600 + 10,3 % Regionalverkehr (Investitionen) 98`200 448`300 - 78,1 % Regionalverkehr (Abschreibungen) 9`800 44`800 - 78,1% Total Kosten 1`401`8001`306`400 + 7,3 % Beiträge an Kanton und Regionalverkehr Voranschlag 2011 Laufende Rechnung

10 Budget 2011 Budget 2010 Veränderung Finanzausgleich 593`000 867`500 - 31,6 % Lehrerbesoldung --- Sek. Schule Unterhalt / Annuität 1`212`8001`654`900 - 26,7 % Total 1`805`8002`522`400 - 28,4 % Beiträge vom Kanton Voranschlag 2011 Laufende Rechnung

11 Budget 2011 Budget 2010 Veränderung Nat. Personen inkl. Quellensteuer 20`461`00019`742`000 + 3,6 % Steuerfuss56 %57% Jur. Personen 3`140`000 2`850`000+ 10,2 % Steuerfuss Ertrag Kapital 4,90 % 2,75 ‰ 4,9 % 3,5 ‰ Laufende Rechnung Steuern Voranschlag 2011

12 Budget 2011 Budget 2010 Steuerfinanziert 5`177`2004`062`300 Spezialfinanziert 245`000 1`655`000 Total 5`422`200 5`717`300 Investitionsrechnung Voranschlag 2011 Netto-Investitionen

13 Hochbau (Gemeindehof 1`760`000) 2`300`000 Sportanlage Löhrenacker (netto)1`564`000 Tiefbau 903`200 Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge 410`000 Total steuerfinanziert 5`177`200 Investitionsrechnung Voranschlag 2011 Netto-Investitionen steuerfinanziert

14 Gemeinschaftsantennenanlage 290`000 Wasserversorgung - 105`000 Abwasserbeseitigung 60`000 Abfallbeseitigung --- Total spezialfinanziert 245`000 Investitionsrechnung Voranschlag 2011 Netto-Investitionen spezialfinanziert

15 Budget 2011 Budget 2010 Netto-Investitionen 5`177`2004`062`300 Selbstfinanzierung 1`657`5001`734`600 Selbstfinanzierungsgrad 32 % 43 % Finanzierungssaldo - 3`519`700 - 2`327`700 Finanzierung Voranschlag 2011 Steuerfinanzierter Bereich

16 Eigenkapital - Mittel-/langfristige Schulden 1996 - 2011 Finanzierung Voranschlag 2011

17 Mittel-/langfristige Schulden Voranschlag 2011 Rechnung 2009 (Fr./Einwohner)

18 Voranschlag 2011 Fonds Bestand 31.12.09 GGA 0 1`103`078 Wasser 0 3`748`137 Abwasser - 16`800 6`274`992 Abfall 0 292`812 Voranschlag 2011 Spezialfinanzierungen

19 Gemeindesteuern natürliche Personen 56 % der Staatssteuer (bisher 57%) Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Voranschlags 2011 Antrag Feuerwehrersatzabgabe 0,3 % vom steuerbaren Einkommen (wie bisher) Gemeindesteuern juristische Personen 4,9 % vom Reinertrag (wie bisher) 2,75 ‰ vom Kapital (bisher 3,5 ‰) Gebühren Wasser Wasserbezug Fr. -.75/m 3 (bisher Fr. -.80/m 3 ) Voranschlag 2011

20 Frohe Weihnachten