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Ganymed Modell der Verfahrensdokumentation für die E-Buchführung.

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Präsentation zum Thema: "Ganymed Modell der Verfahrensdokumentation für die E-Buchführung."—  Präsentation transkript:

1 Ganymed Modell der Verfahrensdokumentation für die E-Buchführung

2 2 GoBS Forderungen an die Gestaltung der E-Buchführung Forderungen an die Dokumentation der Gestaltung Zweck: Sicherstellen der Prüfbarkeit auf 10 Jahre GoBS Prüfbarkeit Gestaltung der E-Buchführung Dokumentation der Gestalt Verfahrensdokumentation

3 3 Fragestellung Wie gelangt man vom Text der GoBS zu einer konkreten Verfahrensdokumentation? VFD GoBS

4 4 Zeit Realität : Sachen, Sachverhalte und Ereignisse M o d e l l A u f z e i c h n u n g Durch Aufzeichnungen über die Realität in einem Modell zur Dokumentation derselben! Antwort

5 5 Ganymed* - Das Modell The Company Object Model Governance - Events - Resources XML-basiertes Paradigma Governance Ereignisse Ressourcen *) General analysis and modelling of enterprise documentation

6 6 Modell und Metamodell Metamodell Ganymed Informationen über die Realität - ein Modell der Realität - Verfahrensdokumentation füllen das und liefern zum Verständnis und zur Prüfbarkeit der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen

7 7 Verfahrensdokumentation I ein Objekt der Realität oder Anschauung ein Dokumentations- Objekt wird nachgebildet und dokumentiert durch

8 8 Verfahrensdokumentation II IT-Verbund Organisation Daten-Objekte … Ressourcen Geschäftsvorf. Leistungsproz. IT-Ereignisse … Ereignisse IKS & Risiko IT-Management Policies … Governance Die drei Schichten der Verfahrenswelt

9 9 Wer oder was spielt eine Rolle im Verfahren? Welche Teilnehmer liefert eine Momentaufnahme? Verfahrenswelt I Ressourcen IT-Verbund Gelände Gebäude Raum Schrank IT-Anwendungen IT-Infrastruktur IT-Systeme Organisation Abteilungen Rollen Personen Datenträger Daten-Objekte Konten Stammdaten Dokumente Protokolle Datenbanken Momentaufnahme der Verfahrenswelt - Ressourcen 3

10 10 Was geschieht im Unternehmen? Was geschieht in der Verfahrenswelt? Verfahrenswelt II Ereignisse Ereignisse in der Verfahrenswelt Geschäftsvorfälle Leistungsprozesse IT-Ereignisse

11 11 Wie wird gedacht - geplant - gelenkt - kontrolliert? Wie lauten die Unternehmensdaten? Verfahrenswelt III Governance: Lenkung & Kontrolle & IT-M Int. Kontrollsystem IKS-Anwendungen IKS-Berichte IKS-Kalender IKS-Projekte IT-Management IT-Richtlinien IT-Journal IT-Kalender IT-Grundschutz Lenkung Policy/Grundsätze Risikohandling Richtlinien Standards Unternehmensdaten

12 12 Das Dokumentationsobjekt Bezeichnung Elementare Attribute (D & R) Biographie erstellt von erstellt am gültig seit Version (D) Eingebettete Referenzen auf andere D-Objekte Methoden (R & T) Stichpunkte (D & T) Legende: D:=Direktwert, R:=Referenz; T:=Tabelle; Spezielle Attribute (D & R)

13 13 Verfahrensdokumentation Attribute - Methoden Aspekte (Stichpunkte, Angaben, Diagramme) Geordnete Sammlung von Dokumentationsobjekten

14 14 Ganymed GoBSGoBScapeGanymed Drachentöter der GoBS


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