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Gemeinde Adelberg Allgemeine Finanzsituation Bürgerversammlung 14.05.2011.

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Präsentation zum Thema: "Gemeinde Adelberg Allgemeine Finanzsituation Bürgerversammlung 14.05.2011."—  Präsentation transkript:

1 Gemeinde Adelberg Allgemeine Finanzsituation Bürgerversammlung

2 Gemeinde Adelberg Kernhaushalt Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb Wasserversorgung Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum Betriebszweig Allgemeiner Kurbetrieb Betriebszweig Kloster 5/20 Betriebszweig Wellenbad Sauna Camping Klosterpark Adelberg GmbH

3 Gemeinde Adelberg Einnahmen Verwaltungshaushalt SteuereinnahmenSteuereinnahmen überdurchschnittlich - überdurchschnittlich hoch - extreme Schwankungen Finanzzuweisungen - untergeordnete Bedeutung

4 Gemeinde Adelberg

5

6 Ausgaben Verwaltungshaushalt Personal- und Sachausgaben, Zinsen UmlagezahlungenUmlagezahlungen aus Steuereinnahmen Abzuführen an Bund, Land und Kreis - teils im gleichen Jahr - teils 2 Jahre später

7 Gemeinde Adelberg Wie viel bleibt von der Gewerbesteuer übrig? von der Gewerbesteuer 2011 verbleiben nur ca. 26 % (vereinfachte Modellberechung des Gemeindetags mit Gesamtauswirkung im 5-Jahreszeitraum)

8 Gemeinde Adelberg laufende Einnahmen Verwaltungshaushalt - laufende Ausgaben Verwaltungshaushalt = Investitionsrate - Kredittilgung Nettoinvestitionsrate * = Nettoinvestitionsrate * * * frei verfügbar für – Investitionen, Vermögenserwerb – Rücklagen – Kapitalzuführung Eigenbetrieb Vorrang von Pflichtaufgaben vor freiwilligen Aufgaben

9 Gemeinde Adelberg

10 Negative Investitionsrate Haushalt nicht ausgeglichen nicht genehmigungsfähig Ausnahme: wenn Ersatzdeckungsmittel vorhanden - Rücklagen - Vermögenswerte (z.B. Bauplätze) wichtig: Rücklagen vorhalten

11 Gemeinde Adelberg Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum Separate Rechnungslegung außerhalb des Gemeindehaushalts Für Schulden / Fehlbeträge: muss Steuerzahler der Gemeinde aufkommen nicht im gleichen Jahr Hohe Fehlbeträge über mehrere Jahre – höher als Rücklage der Gemeinde: Haushalt in den Roten Zahlen Ausgleichspflicht: in 3 Jahren

12 Gemeinde Adelberg FehlbeträgeAllgemeine Rücklage EigenbetriebGemeinde Jahre Jahre Jahre Jahre Ausgleich Gemeinde Jahre Entnahme für Investitionen in der Gemeinde (Ortskernsanierung usw.) Ausgleich Gemeinde vorl Entnahme zum Ausgleich Fehlbetrag (zunächst zum Ausgleich der befürchteten negativen Investitionsrate vorgesehen) vorl Mindestbestand

13 Gemeinde Adelberg Fehlbetrag aus 2008 – voraussichtl. Ausgleich Fehlbetrag (aus allg. Rücklage) noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag aus 2008 – Rücklage: Mindestbestand Beschlusslage für Haushaltsplan 2011: Montemaris und Campingplatz geschlossen drohenden Handlungsunfähigkeit vermieden Steuererhöhungen vermieden Folge: Reduzierung des Fehlbetrags 2011 um ca Reduzierung des jährlicher Fehlbetrags ab 2012 um ca weiterhin verbleibender jährlicher Fehlbetrag von ca (Schuldendienst – abnehmend)

14 Gemeinde Adelberg Was würde eine Erhöhung der Grundsteuer B bringen? 2011 Hebesatz 350 % Annahme: Hebesatz 480 % Mehreinnahme: nur (ø Einfam.haus: /Jahr) abzüglich Abschöpfung Finanzausgleich Zum Vergleich: nicht ausgeglichener Fehlbetrag:

15 Gemeinde Adelberg Was würden Einsparungen im Haushalt bringen? z.B. Budget Feuerwehr ca Budget Grundschule ca Budget Kindergarten ca Hier stellt Gemeinderat bereits strenge Anforderungen Folge: Geringe bis keine Einsparmöglichkeiten KürzungenTropfen auf den heißen Stein (bei Sparziel )

16 Gemeinde Adelberg Positive Zukunftsperspektive! Mehreinnahmen Gewerbesteuer ja - wieviel? (2011) - warum nicht mehr? - Unternehmenssteuerreform 2008: gleicher Gewinn, ca. 30 % weniger Gewerbesteuer Hohe Nettoinvestitionsrate nein - Hohe Umlagezahlungen z.B. Anstieg Kreisumlage (2010 = 34,80 % 2011= 39,60 % 2014 = 43,05%)

17 Gemeinde Adelberg Gewerbesteuer 2011 Planansatz nach heutigem Stand bis Jahresende zu erwarten nicht berücksichtigt : drohende Gewerbesteuerrückzahlung (schwebendes Finanzgerichtsverfahren)

18 Gemeinde Adelberg

19

20 Folge: Beschlusslage Haushalts- und Finanzplan gesamte Nettoinvestitionsraten notwendig zum Ausgleich alter Fehlbeträge bis 2010 ( ) und neuer Fehlbeträge 2011 – 2014 ( ) Keine nennenswerten Investitionen möglich ! Keine Möglichkeit Rücklagen anzusammeln ! Fehlbeträge von noch vorhanden ! Spielraum nur: - wenn zusätzlicher Verkauf bereits erschlossener Bauplätze (Ziegelwasen) - Höhere Steuereinnahmen sollte dann zur Aufstockung der Rücklage verwendet werden (zum Ausgleich von Steuerschwankungen)

21 Gemeinde Adelberg

22 Verschuldung zum Kreditmarktdarlehen in in /Kopf Kernhaushalt Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum Klosterpark Adelberg GmbH Gemeinde und Erholungszentrum Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb Wasserversorgung Eigenbetriebe Wasser und Abwasser Gesamt


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