1 Prozesse im Studierendenmanagement Kontext: Semesterbeiträge

2 Zur Heim-Organisation (STK) navigieren 1

3 Vorschreibung für kommendes Semester festlegen

4 Vorschreibung festlegen (1) 1

5 Vorschreibung festlegen (2) 1

6 Vorschreibung festlegen (3) 1

7 Vorschreibung festlegen (4) ist anzugeben, falls der unter 1 festgelegte Zeitraum mind. ein Sommersemester enthält. 4 ist anzugeben, falls der unter 1 festgelegte Zeitraum mind. ein Wintersemester enthält. 5

8 Vorschreibung festlegen (5) 1 1 ggf. etwas verzögert betätigen

9 Vorschreibung festlegen (6)

10 Zahlungsdatei vom LfF einlesen

11 1.Per erhaltene Datei muss zunächst mit dem bereits vorhandenen Programm ??? entschlüsselt werden 2.Konvertierung der Zahlungsdatei (KABU-Format) in das SAP-Format, das CAMPUSonline erwartet mithilfe einer a)Aufrufen der Webseite b)Anmelden mit der bt-Kennung Zahlungsdatei einlesen (1)

Zahlungsdatei einlesen (2)

13 1 Bei Klick auf 1 wird eine Datei heruntergeladen, die die Bezeichnung (siehe oben) enthält und mit.csv endet. Wechsel zur Heim-Organisation in CAMPUSonline …. Zahlungsdatei einlesen (3)

14 Zahlungsdatei einlesen (4) 1

15 Zahlungsdatei einlesen (5) 1 2 3

16 Zahlungsdatei einlesen (6) 1

17 Fehlerhafte Zahlungen den richtigen Studierenden zuordnen

18 Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (1) 1

19 Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (2) 1 2 Angaben unter 1 sind optional 3

20 Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (3) 12 bei 1 z.B. Angabe des Nachnamen 3 bei 3: korrekten Studierenden ausklappen

21 Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (4) 1 2 bei 1: richtiges Semester auswählen

22 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen

23 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (1) 1

24 Schritt 1: Ausbuchen Kontext: Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen

25 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (2) 1 2 bei 1: betroffenen Studierenden auswählen

26 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (3) 1 2

27 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (4) bei 4: „Ausbuchung“ auswählen

28 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (5) bei 1: Auf den Pfeil klicken um weitere Informationen anzuzeigen bei 3: Verwendungszweck markieren und kopieren (durch rechte Maustaste > Kopieren oder durch Strg + C) bei 2: Diese Informationen erscheinen nach einem Klick auf dem Pfeil

29 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (6) bei 1: Verwendungszweck einfügen (durch rechte Maustaste > Einfügen oder durch Strg + V)

30 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (7) 1 2 bei 1: Diese Meldung erscheint nach einem Klick auf „Zuordnung übernehmen“

31 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (8) bei 2: Wichtig! Bei einer Ausbuchung muss der Betrag mit einem Minus „-“ (z.B. „-88,93“) angegeben werden! bei 1: Nach der ordnungsgemäßen Zuordnung erscheint die damit verbundene Referenznummer in dieser Spalte

32 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (9) 1 2 bei 1: Nach einem Klick auf „Speichern“ wurde die Quittung eingetragen bei 2: Nach einem Klick auf „Speichern“ wurde der Kontostand aktualisiert

33 Schritt 2: Einbuchen (= „Umbuchen“) Kontext: Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen

34 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (10) 1 2 bei 1: betroffenen Studierenden auswählen

35 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (11) 1

36 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (12) bei 4: „Umbuchung“ auswählen

37 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (13) bei 1: Verwendungszweck einfügen (durch rechte Maustaste > Einfügen oder durch Strg + V)

38 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (14) 1 2 bei 1: Diese Meldung erscheint nach einem Klick auf „Zuordnung übernehmen“

39 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (15) 1 2 bei 1: Nach der ordnungsgemäßen Zuordnung erscheint die damit verbundene Referenznummer in dieser Spalte

40 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (16) 1 2 bei 1: Nach einem Klick auf „Speichern“ wurde die Umbuchung eingetragen bei 2: Nach einem Klick auf „Speichern“ wurde der Kontostand aktualisiert

41 Manuelle Verbuchung

42 Manuelle Verbuchung (1) 1

43 Manuelle Verbuchung (2) 1

44 Manuelle Verbuchung (3) 1

45 Manuelle Verbuchung (4) bei 4: entsprechende Aktion auswählen

46 Manuelle Verbuchung (5) bei 1: Suchfunktion entsprechend benutzen 5

47 Manuelle Verbuchung (6) 1 2 bei 1: Diese Meldung erscheint nach einem Klick auf „Zuordnung übernehmen“

48 Manuelle Verbuchung (7) 1

49 Befreiungen eintragen

50 Befreiungen eintragen (1) 1

51 Befreiungen eintragen (2)

52 Befreiungen eintragen (3) bei 1: eingetragene Befreiung wird angezeigt bei 2: der Kontostand wurde entsprechend aktualisiert

53 Minderungen erfassen

54 Minderungen erfassen (1) bei 2: Der Minderungsgrund sollte hier angegeben werden bei 1: Minderungsbetrag abziehen