1 Prozesse im Studierendenmanagement Kontext: Semesterbeiträge
2 Zur Heim-Organisation (STK) navigieren 1
3 Vorschreibung für kommendes Semester festlegen
4 Vorschreibung festlegen (1) 1
5 Vorschreibung festlegen (2) 1
6 Vorschreibung festlegen (3) 1
7 Vorschreibung festlegen (4) ist anzugeben, falls der unter 1 festgelegte Zeitraum mind. ein Sommersemester enthält. 4 ist anzugeben, falls der unter 1 festgelegte Zeitraum mind. ein Wintersemester enthält. 5
8 Vorschreibung festlegen (5) 1 1 ggf. etwas verzögert betätigen
9 Vorschreibung festlegen (6)
10 Zahlungsdatei vom LfF einlesen
11 1.Per erhaltene Datei muss zunächst mit dem bereits vorhandenen Programm ??? entschlüsselt werden 2.Konvertierung der Zahlungsdatei (KABU-Format) in das SAP-Format, das CAMPUSonline erwartet mithilfe einer a)Aufrufen der Webseite b)Anmelden mit der bt-Kennung Zahlungsdatei einlesen (1)
Zahlungsdatei einlesen (2)
13 1 Bei Klick auf 1 wird eine Datei heruntergeladen, die die Bezeichnung (siehe oben) enthält und mit.csv endet. Wechsel zur Heim-Organisation in CAMPUSonline …. Zahlungsdatei einlesen (3)
14 Zahlungsdatei einlesen (4) 1
15 Zahlungsdatei einlesen (5) 1 2 3
16 Zahlungsdatei einlesen (6) 1
17 Fehlerhafte Zahlungen den richtigen Studierenden zuordnen
18 Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (1) 1
19 Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (2) 1 2 Angaben unter 1 sind optional 3
20 Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (3) 12 bei 1 z.B. Angabe des Nachnamen 3 bei 3: korrekten Studierenden ausklappen
21 Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (4) 1 2 bei 1: richtiges Semester auswählen
22 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen
23 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (1) 1
24 Schritt 1: Ausbuchen
25 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (2) 1 2
26 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (3) 1 2
27 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (4) Zu 7.: Verwendungszweck markieren und kopieren (Rechtsklick oder Strg + C) 6
28 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (5) Zu 1.: Verwendungszweck einfügen (Rechtsklick > Einfügen oder Strg + C)
29 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (6) 1 2
30 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (7) 3 Zu 2.: Bei einer Ausbuchung muss der Betrag mit einem „–“ (Bsp.: -88,93) angegeben werden! 2 1
31 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (8) 1 2
32 Schritt 2: Einbuchen (= „Umbuchen“)
33 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (9) 1 2
34 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (10) 1
35 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (11)
36 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (12) Zu 1.: Verwendungszweck einfügen (Rechtsklick > Einfügen oder Strg + C)
37 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (13) 1 2
38 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (14) 1 2
39 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (15) 1 2
40 Manuelle Verbuchung
41 Manuelle Verbuchung (1) 1
42 Manuelle Verbuchung (2) 1
43 Manuelle Verbuchung (3) 1
44 Manuelle Verbuchung (4)
45 Manuelle Verbuchung (5)
46 Manuelle Verbuchung (6) 1
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