Landkreis Alzey-Worms

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1 Landkreis Alzey-Worms
Kreisverwaltung Beschlussfassung Haushalt Stand: H a u s h a l t Kreisverwaltung Alzey-Worms (© – Referat 11 – Zentrale Aufgaben und Finanzen, Kreisverwaltung Alzey-Worms)

2 Ergebnishaushalt 2009 2008 2009 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit € € Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit € € laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit € € Zins- und sonstige Finanzerträge € € Zins- und sonstige Finanzaufwendungen € € davon Darlehenszinsen € € davon Zinsen für Liquiditätskredite € € Finanzergebnis € € Ordentliches Ergebnis € €

3 Finanzhaushalt 2009 2008 2009 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit € € Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit € € Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit € € Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen € € Zins- und sonstige Finanzauszahlungen € € davon Darlehenszinsen € € davon Zinsen für Liquiditätskredite € € Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen € € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen € €

4 Finanzhaushalt 2009 2008 2009 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit € € Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit € € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit € € Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten € € Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten € € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten € € Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten € € Zunahme der liquiden Mittel (Rücklageentnahme) € 0 € Summe aller Einzahlungen € € Summe aller Auszahlungen €

5 Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10)
Aufgabe Erträge 215 Realschulen € 217 Gymnasien € 219 Schulzentren € 221 Förderschulen € 231 Berufsbildende Schulen € 272 Büchereiwesen € 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch € nicht dargestellt 218 Integrierte Gesamtschulen € 242 Fördermaßnahmen Schüler 243 Schulkostenbeträge, Umlagen € 244 Förderung Schulbau anderer Träger 230 € 252 Kreismedienzentrum € 421 Sportförderung € interne Leistungsverrechnungen €

6 Aufgabe Erträge 215 Realschulen € 217 Gymnasien € 219 Schulzentren € 221 Förderschulen € 231 Berufsbildende Schulen € 272 Büchereiwesen € 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch € nicht dargestellt 218 Integrierte Gesamtschulen € 242 Fördermaßnahmen Schüler 243 Schulkostenbeträge, Umlagen € 244 Förderung Schulbau anderer Träger 230 € 252 Kreismedienzentrum € 421 Sportförderung € interne Leistungsverrechnungen €

7 Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19)
Aufgabe Aufwendungen 215 Realschulen € 217 Gymnasien € 219 Schulzentren € 221 Förderschulen € 231 Berufsbildende Schulen € 243 Schulkostenbeträge, Umlagen € 244 Förderung Schulbau anderer Träger € 421 Sportförderung € interne Leistungsverrechnungen € nicht dargestellt 218 Integrierte Gesamtschulen € 242 Fördermaßnahmen Schüler 252 Kreismedienzentrum € 272 Büchereiwesen € 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch €

8 Aufgabe Aufwendungen 215 Realschulen € 217 Gymnasien € 219 Schulzentren € 221 Förderschulen € 231 Berufsbildende Schulen € 243 Schulkostenbeträge, Umlagen € 244 Förderung Schulbau anderer Träger € 421 Sportförderung € interne Leistungsverrechnungen € nicht dargestellt 218 Integrierte Gesamtschulen € 242 Fördermaßnahmen Schüler 252 Kreismedienzentrum € 272 Büchereiwesen € 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch €

9 Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur (Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24)
Aufgabe Ergebnis 215 Realschulen € 217 Gymnasien € 219 Schulzentren € 221 Förderschulen € 231 Berufsbildende Schulen € 243 Schulkostenbeträge, Umlagen € (auch Schullandheim Miltenberg) 244 Förderung Schulbau anderer Träger € 421 Sportförderung € interne Leistungsverrechnungen € nicht dargestellt 021 Führung und Leitung € 218 IGS Osthofen € 252 Kreismedienzentrum € 272 Büchereiwesen € 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch €

10 Aufgabe Ergebnis 215 Realschulen € 217 Gymnasien € 219 Schulzentren € 221 Förderschulen € 231 Berufsbildende Schulen € 243 Schulkostenbeträge, Umlagen € (auch Schullandheim Miltenberg) 244 Förderung Schulbau anderer Träger € 421 Sportförderung € interne Leistungsverrechnungen € nicht dargestellt 021 Führung und Leitung € 218 IGS Osthofen € 252 Kreismedienzentrum € 272 Büchereiwesen € 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch €

11 Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur Vergleich Aufwendungen - Erträge
Aufgabe Aufwendungen Erträge 215 Realschulen € € 217 Gymnasien € € 218 Integrierte Gesamtschulen € € 219 Schulzentren € € 221 Förderschulen € € 231 Berufsbildende Schulen € € 242 Fördermaßnahmen Schüler € 243 Schulkostenbeträge, Umlagen € 870 € 244 Förderung Schulbau anderer Träger € 230 € 252 Kreismedienzentrum € € 272 Büchereiwesen € € 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch € € 421 Sportförderung € 390 € interne Leistungsverrechnungen € €

12 Aufgabe Aufwendungen Erträge
215 Realschulen € € 217 Gymnasien € € 218 Integrierte Gesamtschulen € € 219 Schulzentren € € 221 Förderschulen € € 231 Berufsbildende Schulen € € 242 Fördermaßnahmen Schüler € 243 Schulkostenbeträge, Umlagen € 870 € 244 Förderung Schulbau anderer Träger € 230 € 252 Kreismedienzentrum € € 272 Büchereiwesen € € 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch € € 421 Sportförderung € 390 € interne Leistungsverrechnungen € €

13 Teilhaushalte 40, 41 - Sozialamt (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10)
Aufgabe Erträge 3111 HLU € 3112 Grundsicherung € 3115 Eingliederungshilfe € 3116 Hilfe zur Pflege € 3117 Sonstige Hilfen € 3122 SGB II € 3210 Kriegsopferfürsorge € 3511 Wohngeld € 3512 Landespflegegeld € nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber € 3310 Förderung Wohlfahrtspflege 50 € 3430 Betreuungswesen € 3440 Hilfen für Vertriebene € 3514 Soziale Sonderleistungen € Führung und Leitung €

14 Aufgabe Erträge 3111 HLU € 3112 Grundsicherung € 3115 Eingliederungshilfe € 3116 Hilfe zur Pflege € 3117 Sonstige Hilfen € 3122 SGB II € 3210 Kriegsopferfürsorge € 3511 Wohngeld € 3512 Landespflegegeld € nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber € 3310 Förderung Wohlfahrtspflege 50 € 3430 Betreuungswesen € 3440 Hilfen für Vertriebene 160 € 3514 Soziale Sonderleistungen € Führung und Leitung €

15 Teilhaushalte 40, 41 - Sozialamt (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19)
Aufgabe Aufwendungen 3111 HLU € 3112 Grundsicherung € 3115 Eingliederungshilfe € 3116 Hilfe zur Pflege € 3117 Sonstige Hilfen € 3122 SGB II € 3511 Wohngeld € 3512 Landespflegegeld € Innere Verrechnungen € nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber € 3210 Kriegsopferfürsorge € 3310 Förderung Wohlfahrtspflege € 3430 Betreuungswesen € 3440 Hilfen für Vertriebene € 3514 Soziale Sonderleistungen € Führung und Leitung €

16 Aufgabe Aufwendungen 3111 HLU € 3112 Grundsicherung € 3115 Eingliederungshilfe € 3116 Hilfe zur Pflege € 3117 Sonstige Hilfen € 3122 SGB II € 3511 Wohngeld € 3512 Landespflegegeld € Innere Verrechnungen € nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber € 3210 Kriegsopferfürsorge € 3310 Förderung Wohlfahrtspflege € 3430 Betreuungswesen € 3440 Hilfen für Vertriebene € 3514 Soziale Sonderleistungen € Führung und Leitung €

17 Teilhaushalte 40, 41 – Sozialamt (Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24)
Aufgabe Ergebnis 3111 HLU € 3112 Grundsicherung € 3115 Eingliederungshilfe € 3116 Hilfe zur Pflege € 3117 Sonstige Hilfen € 3122 SGB II € 3310 Förderung Wohlfahrtspflege € 3512 Landespflegegeld € Innere Verrechnungen € nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber € 3210 Kriegsopferfürsorge € 3430 Betreuungswesen € 3440 Hilfen für Vertriebene € 3511 Wohngeld € 3514 Soziale Sonderleistungen € Führung und Leitung €

18 Aufgabe Ergebnis 3111 HLU € 3112 Grundsicherung € 3115 Eingliederungshilfe € 3116 Hilfe zur Pflege € 3117 Sonstige Hilfen € 3122 SGB II € 3310 Förderung Wohlfahrtspflege € 3512 Landespflegegeld € Innere Verrechnungen € nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber € 3210 Kriegsopferfürsorge € 3430 Betreuungswesen € 3440 Hilfen für Vertriebene € 3511 Wohngeld € 3514 Soziale Sonderleistungen € Führung und Leitung €

19 Teilhaushalte 40, 41 - Sozialamt Vergleich Aufwendungen - Erträge
Aufgabe Aufwendungen Erträge 3111 HLU € € 3112 Grundsicherung € € 3115 Eingliederungshilfe € € 3116 Hilfe zur Pflege € € 3117 Sonstige Hilfen € € 3122 SGB II € € 3130 Hilfen Asylbewerber € € 3210 Kriegsopferfürsorge € € 3310 Förderung Wohlfahrtspflege € 50 € 3430 Betreuungswesen € 360 € 3511 Wohngeld € € 3512 Landespflegegeld € € nicht dargestellt 3440 Hilfen für Vertriebene € 160 € 3514 Soziale Sonderleistungen € € Führung und Leitung € € Innere Verrechnungen € 0 €

20 Aufgabe Aufwendungen Erträge
3111 HLU € € 3112 Grundsicherung € € 3115 Eingliederungshilfe € € 3116 Hilfe zur Pflege € € 3117 Sonstige Hilfen € € 3122 SGB II € € 3130 Hilfen Asylbewerber € € 3210 Kriegsopferfürsorge € € 3310 Förderung Wohlfahrtspflege € 50 € 3430 Betreuungswesen € 360 € 3511 Wohngeld € € 3512 Landespflegegeld € € nicht dargestellt 3440 Hilfen für Vertriebene € € 3514 Soziale Sonderleistungen € € Führung und Leitung € € Innere Verrechnungen € 0 €

21 Teilhaushalt 40 – Sozialhilfe Fallzahlen
3111 HLU 3112 Grundsicherung 31163 Hilfe zur Pflege (stationär) 31154 Werkstatt für Behinderte 31151 Hilfe nach Maß Eingliederungshilfe

22 3111 HLU 3112 Grundsicherung 31163 Hilfe zur Pflege (stationär) 31154 Werkstatt für Behinderte 31151 Hilfe nach Maß Eingliederungshilfe

23 Teilhaushalt 40 – SGB II Fallzahlen

24 3122 SGB II

25 Teilhaushalte 50, 51 - Jugendamt (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10)
Aufgabe Erträge 3610 Förderung in Tageseinrichtungen € 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit € 3633 Hilfe zur Erziehung € 3635 Inobhutnahme € 3650 Tageseinrichtungen € 3410 Unterhaltsvorschuss € 3637 Amtsvormundschaft € nicht dargestellt 3513 Elterngeld € 3620 Jugendarbeit € 3632 Förderung Erziehung Familie € 3636 Adoptionsvermittlung € 3638 Jugendgerichtshilfe € Führung und Leitung €

26 Aufgabe Erträge 3610 Förderung in Tageseinrichtungen € 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit € 3633 Hilfe zur Erziehung € 3635 Inobhutnahme € 3650 Tageseinrichtungen € 3410 Unterhaltsvorschuss € 3637 Amtsvormundschaft € nicht dargestellt 3513 Elterngeld € 3620 Jugendarbeit € 3632 Förderung Erziehung Familie € 3636 Adoptionsvermittlung € 3638 Jugendgerichtshilfe € Führung und Leitung €

27 Teilhaushalte 50, 51 - Jugendamt (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19)
Aufgabe Aufwendungen 3610 Förderung in Tageseinrichtungen € 3620 Jugendarbeit € 3633 Hilfe zur Erziehung € 3635 Inobhutnahme € 3650 Tageseinrichtungen € 3410 Unterhaltsvorschuss € 3637 Amtsvormundschaft € Führung und Leitung € Innere Verrechnungen € nicht dargestellt 3513 Elterngeld € 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit € 3632 Förderung Erziehung Familie € 3636 Adoptionsvermittlung € 3638 Jugendgerichtshilfe €

28 Aufgabe Aufwendungen 3610 Förderung in Tageseinrichtungen € 3620 Jugendarbeit € 3633 Hilfe zur Erziehung € 3635 Inobhutnahme € 3650 Tageseinrichtungen € 3410 Unterhaltsvorschuss € 3637 Amtsvormundschaft € Führung und Leitung € Innere Verrechnungen € nicht dargestellt 3513 Elterngeld € 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit € 3632 Förderung Erziehung Familie € 3636 Adoptionsvermittlung € 3638 Jugendgerichtshilfe €

29 Teilhaushalte 50, 51 – Jugendamt (Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24)
Aufgabe Ergebnis 3610 Förderung in Tageseinrichtungen € 3620 Jugendarbeit € 3633 Hilfe zur Erziehung € 3635 Inobhutnahme € 3650 Tageseinrichtungen € 3410 Unterhaltsvorschuss € Führung und Leitung € Innere Verrechnungen € nicht dargestellt 3513 Elterngeld € 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit € 3632 Förderung Erziehung Familie € 3636 Adoptionsvermittlung € 3638 Jugendgerichtshilfe € 3637 Amtsvormundschaft €

30 Aufgabe Ergebnis 3610 Förderung in Tageseinrichtungen € 3620 Jugendarbeit € 3633 Hilfe zur Erziehung € 3635 Inobhutnahme € 3650 Tageseinrichtungen € 3410 Unterhaltsvorschuss € Führung und Leitung € Innere Verrechnungen € nicht dargestellt 3513 Elterngeld € 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit € 3632 Förderung Erziehung Familie € 3636 Adoptionsvermittlung € 3638 Jugendgerichtshilfe € 3637 Amtsvormundschaft €

31 Teilhaushalte 50, 51 - Jugendamt Vergleich Aufwendungen - Erträge
Aufgabe Aufwendungen Erträge 3513 Elterngeld € 620 € 3610 Förderung in Tageseinrichtungen € € 3620 Jugendarbeit € € 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit € € 3632 Förderung Erziehung Familie € € 3633 Hilfe zur Erziehung € € 3635 Inobhutnahme € € 3636 Adoptionsvermittlung € € 3638 Jugendgerichtshilfe € € 3650 Tageseinrichtungen € € 3410 Unterhaltsvorschuss € € 3637 Amtsvormundschaft € € Führung und Leitung € € Innere Verrechnungen € 0

32 Aufgabe Aufwendungen Erträge
3513 Elterngeld € 620 € 3610 Förderung in Tageseinrichtungen € € 3620 Jugendarbeit € € 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit € € 3632 Förderung Erziehung Familie € € 3633 Hilfe zur Erziehung € € 3635 Inobhutnahme € € 3636 Adoptionsvermittlung € € 3638 Jugendgerichtshilfe € € 3650 Tageseinrichtungen € € 3410 Unterhaltsvorschuss € € 3637 Amtsvormundschaft € € Führung und Leitung € € Innere Verrechnungen € 0

33 Teilhaushalt 50 – Jugendhilfe Fallzahlen
nicht-stationäre Hilfen Stationäre Hilfen

34 nicht-stationäre Hilfen Stationäre Hilfen

35 Teilhaushalt 50 – Jugendhilfe Plätze in Kindertagesstätten
genehmigte Plätze belegte Plätze

36 genehmigte Plätze belegte Plätze

37 Teilhaushalt 50 – Jugendhilfe Belegte Kita-Plätze
belegte Plätze belegt durch unter 3-Jährige

38 belegte Plätze belegt durch unter 3-Jährige

39 Teilhaushalt 99 Finanzwirtschaft (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19+22)
Aufgabe Aufwendungen Umlage Fonds Deutsche Einheit € Zinsen Kreditmarkt € Zinsen Kontokorrentverkehr €

40 Aufgabe Aufwendungen Umlage Fonds Deutsche Einheit € Zinsen Kreditmarkt € Zinsen Kontokorrentverkehr €

41 Teilhaushalt 99 Finanzwirtschaft (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10+21)
Aufgabe Erträge Schlüsselzuweisung B € Schlüsselzuweisung B € Personalkostenzuschüsse vom Land € Investitionsschlüsselzuweisung € Kreisumlage € Sonstiges € nicht dargestellt Zinsen Kontokorrentverkehr € Steuern €

42 Aufgabe Erträge Schlüsselzuweisung B € Schlüsselzuweisung B € Personalkostenzuschüsse vom Land € Investitionsschlüsselzuweisung € Kreisumlage € Sonstiges € nicht dargestellt Zinsen Kontokorrentverkehr € Steuern €

43 Investitionseinzahlungen (Zuschüsse Dritter)
Aufgabe Einzahlungen Brandschutz € Investitionen in kreiseigene Schulen € Haltestellenbau € Kreisstraßenbau € Renaturierungsmaßnahmen €

44 Aufgabe Einzahlungen Brandschutz € Investitionen in kreiseigene Schulen € Haltestellenbau € Kreisstraßenbau € Renaturierungsmaßnahmen €

45 Investitionsauszahlungen
Aufgabe Auszahlungen Brandschutz € Zuschüsse an Dritte € Investitionen in kreiseigene Schulen € Haltestellenbau € Kreisstraßenbau € Renaturierungsmaßnahmen € Investitionen bewegliches Vermögen Verwaltung €

46 Aufgabe Auszahlungen Brandschutz € Zuschüsse an Dritte € Investitionen in kreiseigene Schulen € Haltestellenbau € Kreisstraßenbau € Renaturierungsmaßnahmen € Investitionen bewegliches Vermögen Verwaltung €

47 Jahresergebnis der Teilhaushalte (nach inneren Verrechnungen, Ziffer 32)

48 Ergebnis THH 10 -357.470 € THH 50 -19.217.905 € THH 11 0 €

49 Vergleich Jahresergebnis vs. Kreisumlage
€ Sozialwesen € Jugendwesen € Schulwesen €

50 Kreisumlage € Sozialwesen € Jugendwesen € Schulwesen €

51 Zins- und Tilgungsleistungen
Investitionskreditzinsen Tilgung Kontokorrentzinsen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

52 Investitions- Kontokorrent- kreditzinsen Tilgung zinsen
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

53 Erträge aus dem Finanzausgleich

54 Kreisumlage

55 Vergleich der Einzahlungen und Auszahlungen
(bis 2007 Einnahmen und Ausgaben) Jahr Einzahlungen Auszahlungen € € € € € € € € € € € € € € € € € €

56 Jahr Einzahlungen Auszahlungen
€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

57 Investitionskredite Schuldenstand

58 Haushaltskennzahlen Steuerquote 281.050 € / 110.355.214 € = 0,25%
Leistungsentgeltquote € 6,19% Personalintensität 1 € € 13,72% Personalintensität 2 € 14,40% Personalaufwand je Einwohner 124,81 € Sach- und Dienstleitungsintensität € 11,52% Sach- und Dienstleitungsintensität je Einwohner 104,78 € Abschreibungsintensität € 5,68% Soziallastquote € 64,66% Sozialaufwendungen je Einwohner 588,38 € Zinslastquote € 5,92% Zinsdeckungsquote € 6,22%

59 Haushaltskennzahlen Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit
€ / € = 40,37% Finanzergebnisquote € 59,63% Fehlbetragsquote € 10,20% Eigenfinanzierungsquote 0 € € 0,00% Kreditfinanzierungsquote € 61,21% Zuwendungsfinanzierungsquote € 38,79% Nettoneuverschuldung € Verschuldung je Einwohner € 678,42 € Eigenkapitalquote ,16 € ,81 € -0,21% Anlagendeckungsgrad ,70 € -0,20% Eigenkapitalreichweite 0 Jahre

60 Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2009
Erfolgsplan Erträge € Aufwendungen € Jahresüberschuss € Zuführung zur Rücklage 0 € Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben € Gesamtbetrag der Kredite Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Höchstbetrag der Kassenkredite €

61 Aufwendungen im Wirtschaftsplan
2009 2008 2007 Wertstoffhöfe € € ,74 € Papierbündelsammlung € ,28 € Kosten Einsammlung Haus- und Gewerbemüll € € ,83 € Behandlungskosten Haus- und Gewerbemüll € € ,10 € Bewirtschaftungskosten Umschlagplatz € ,13 € Bewirtschaftungskosten Kreismülldeponie € € ,08 € Sickerwasserentsorgung € € ,47 € Kosten der Entgasung € € ,84 € Unterhaltung Vergärungsanlage € € ,46 € Sonstige Aufwendungen € € ,88 € Personalkosten € € ,23 € Abschreibungen € € ,27 € Zinsaufwand € € ,42 €

62 Aufwendungen im Wirtschaftsplan

63 Erlöse im Wirtschaftsplan
2009 2008 2007 Hausmüllgebühren € € ,27 € Sonstige Müllgebühren € € ,56 € Erlöse Gasverwertung € € ,36 € Papiererstattungen € € ,80 € Sonstige Erlöse € € ,11 € Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresüberschuss von € aus.

64 Erlöse im Wirtschaftsplan

65 Aufgliederung der Investitionen
Ankauf von Müllgefäßen (grau und grün) € Ankauf von Müllgefäßen (blau) € Abdeckmaßnahmen € Kompostlagerhalle (Umfahrung + Umbau Rampe) € Einbau Toranlage € Bau Abfallumschlaganlage € Optimierung Aufbereitung VGA € Betriebsausstattung KMD 5.000 € Betriebsausstattung VGA € Büroeinrichtungen / EDV € Rekultivierung Bausschuttdeponien € Investitionen gesamt: €

66 Aufgliederung der Investitionen
2009 Ankauf von Müllgefäßen (grau und grün) € Ankauf von Müllgefäßen (blau) € Abdeckmaßnahmen € Kompostlagerhalle (Umfahrung + Umbau Rampe) € Einbau Toranlage € Bau Abfallumschlaganlage € Optimierung Aufbereitung VGA € Betriebsausstattung KMD € Betriebsausstattung VGA € Büroeinrichtungen / EDV € Rekultivierung Bausschuttdeponien €

67 Ankauf von Müllgefäßen (grau und grün) 165.000 €
Ankauf von Müllgefäßen (blau) € Abdeckmaßnahmen € Kompostlagerhalle (Umfahrung + Umbau Rampe) € Bau Abfallumschlaganlage € Optimierung Aufbereitung VGA € Nicht dargestellt Einbau Toranlage € Betriebsausstattung KMD € Betriebsausstattung VGA € Büroeinrichtungen / EDV € Rekultivierung Bausschuttdeponien €

68 Abschluss des Vermögensplanes
Investitionen € Darlehenstilgungen € Bauzuschüsse für Wertstoffhöfe € Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre € Summe € Finanzierung Abschreibungen € Jahresüberschuss e Verminderung kurzfristige Mittel e

69 Landkreis Alzey-Worms
Kreisverwaltung Beschlussfassung Haushalt Stand: Ende (© – Referat 11 – Zentrale Aufgaben und Finanzen, Kreisverwaltung Alzey-Worms)