1 Prozesse im Studierendenmanagement Kontext: Semesterbeiträge.

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1 1 Prozesse im Studierendenmanagement Kontext: Semesterbeiträge

2 2 Zur Heim-Organisation (STK) navigieren 1

3 3 Vorschreibung für kommendes Semester festlegen

4 4 Vorschreibung festlegen (1) 1

5 5 Vorschreibung festlegen (2) 1

6 6 Vorschreibung festlegen (3) 1

7 7 Vorschreibung festlegen (4) 1 2 34 3 ist anzugeben, falls der unter 1 festgelegte Zeitraum mind. ein Sommersemester enthält. 4 ist anzugeben, falls der unter 1 festgelegte Zeitraum mind. ein Wintersemester enthält. 5

8 8 Vorschreibung festlegen (5) 1 1 ggf. etwas verzögert betätigen

9 9 Vorschreibung festlegen (6)

10 10 Zahlungsdatei vom LfF einlesen

11 11 1.Per E-Mail erhaltene Datei muss zunächst mit dem bereits vorhandenen Programm ??? entschlüsselt werden 2.Konvertierung der Zahlungsdatei (KABU-Format) in das SAP-Format, das CAMPUSonline erwartet mithilfe einer a)Aufrufen der Webseite http://btv1xi.uvw.uni-bayreuth.de:8080/lff2cohttp://btv1xi.uvw.uni-bayreuth.de:8080/lff2co b)Anmelden mit der bt-Kennung Zahlungsdatei einlesen (1)

12 12 1 2 Zahlungsdatei einlesen (2)

13 13 1 Bei Klick auf 1 wird eine Datei heruntergeladen, die die Bezeichnung (siehe oben) enthält und mit.csv endet. Wechsel zur Heim-Organisation in CAMPUSonline …. Zahlungsdatei einlesen (3)

14 14 Zahlungsdatei einlesen (4) 1

15 15 Zahlungsdatei einlesen (5) 1 2 3

16 16 Zahlungsdatei einlesen (6) 1

17 17 Fehlerhafte Zahlungen den richtigen Studierenden zuordnen

18 18 Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (1) 1

19 19 Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (2) 1 2 Angaben unter 1 sind optional 3

20 20 Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (3) 12 bei 1 z.B. Angabe des Nachnamen 3 bei 3: korrekten Studierenden ausklappen

21 21 Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (4) 1 2 bei 1: richtiges Semester auswählen

22 22 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen

23 23 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (1) 1

24 24 Schritt 1: Ausbuchen

25 25 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (2) 1 2

26 26 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (3) 1 2

27 27 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (4) 1 23 4 5 7 8 Zu 7.: Verwendungszweck markieren und kopieren (Rechtsklick oder Strg + C) 6

28 28 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (5) 1 2 3 4 Zu 1.: Verwendungszweck einfügen (Rechtsklick > Einfügen oder Strg + C)

29 29 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (6) 1 2

30 30 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (7) 3 Zu 2.: Bei einer Ausbuchung muss der Betrag mit einem „–“ (Bsp.: -88,93) angegeben werden! 2 1

31 31 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (8) 1 2

32 32 Schritt 2: Einbuchen (= „Umbuchen“)

33 33 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (9) 1 2

34 34 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (10) 1

35 35 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (11) 1 2 345

36 36 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (12) 1 2 3 4 Zu 1.: Verwendungszweck einfügen (Rechtsklick > Einfügen oder Strg + C)

37 37 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (13) 1 2

38 38 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (14) 1 2

39 39 Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (15) 1 2

40 40 Manuelle Verbuchung

41 41 Manuelle Verbuchung (1) 1

42 42 Manuelle Verbuchung (2) 1

43 43 Manuelle Verbuchung (3) 1

44 44 Manuelle Verbuchung (4) 1 2 3 4 5

45 45 Manuelle Verbuchung (5) 5 1 2 3 4

46 46 Manuelle Verbuchung (6) 1

47 47 Befreiungen hinzufügen

48 48 Befreiungen hinzufügen (1) 1

49 49 Befreiungen hinzufügen (2) 1 2 3 4 5 6

50 50 Befreiungen hinzufügen (3) 1

51 51 Minderungen erfassen

52 52 Minderungen erfassen (1) 1 23 4