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Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen DRV Oldenburg-Bremen Haushaltsplan 2015 Sitzung der Vertreterversammlung am 11.12.2014, TOP 3.

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1 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen DRV Oldenburg-Bremen Haushaltsplan 2015 Sitzung der Vertreterversammlung am 11.12.2014, TOP 3

2 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 2 Haushaltsvolumen: 2.691.353.000,000 Euro  7,47 % Steigerung gegenüber 2014 Defizit:  allgemeine RV: 3.817.000.000 Euro  davon DRV Oldenburg-Bremen: 43.900.000 Euro Wesentliche Ursache:  Umsetzung des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes (Mütterrente sowie abschlagsfreie Rente ab dem 63. Lebensjahr für besonders langjährig Versicherte)  Absenkung des Beitragssatzes und Kürzung des Bundeszuschusses

3 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 3 Finanzielle Situation (allgemeine Rentenversicherung) Entwicklungen 2014 - 2015 (in Mio. Euro):  2014: 1.773 Mio. € Überschuss 2015: 3.988 Mio. € Defizit (Stand Oktober 2014) (Stand Oktober 2014) 2014 (Stand Juli 2014) 2014 (Stand Oktober 2014) 2015 (Stand Juli 2014) 2015 (Stand Oktober 2014) Gesamt- einnahmen 262.478263.190269.758268.370 Ausgaben 261.523261.417273.576272.358 Nachhaltig- keitsrücklage 32.95533.457 29.26129.653

4 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen Vorausschätzung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens der allgemeinen Rentenversicherung - in Mio. EUR - Finanzschätzung vom November 2014 201420152016201720182019 Beitragssatz18,918,7 19,1 Einnahmen Beiträge200.585204.931210.910217.329224.022235.896 Bundeszuschuss39.82040.20641.30843.90945.11847.740 zus. Bundeszuschuss21.52222.20223.00423.81324.57425.357 Erstattungen, Vermögenserträge etc.1.2631.0311.0541.1461.1221.058 Einnahmen insgesamt263.190268.370276.276286.197294.836310.051 Ausgaben Renten226.567235.986244.442254.553262.965272.292 Krankenversicherung der Rentner16.02116.71217.31018.02518.62019.280 Rehabilitationsmaßnahmen5.8566.2456.4746.6806.8577.019 Erstattungen an die KnRV8.8819.2519.66810.12710.49910.977 Verwaltungs- und Verfahrenskosten3.7463.8844.0594.2024.3684.544 Beitragserstattungen etc.346280247223203190 Ausgaben insgesamt261.417272.358282.200293.810303.512314.302 Einnahmen - Ausgaben1.773-3.988-5.924-7.613-8.676-4.251 Vermögen Nachhaltigkeitsrücklage33.45729.65324.02916.7578.4264.660 Verwaltungsvermögen4.2934.3364.3794.4234.4674.511 Monatsausgabe zu eigenen Lasten18.38619.26719.99520.74721.45522.136 Nachhaltigkeitsrücklage in Monatsausgaben1,821,541,200,810,390,21 Rentenanpassung West1,671,574,512,442,412,92 Rentenanpassung Ost2,531,714,622,532,503,02 4

5 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 202020212022202320242025202620272028 Beitragssatz in %19,519,719,820,220,320,620,921,121,4 Einnahmen-/Ausgabensaldo in Mrd. Euro -0,50,5-1,40,8-1,3-0,9-0,2-0,60,4 Nachhaltigkeitsrücklage in Mrd. Euro5,26,25,36,75,95,76,36,47,7 Nachhaltigkeitsrücklage in Monatsausgaben 0,230,270,220,270,230,210,22 0,26 Versorgungsniveau im Alter (vor Steuern) in % 47,046,646,346,145,745,545,244,844,4 5 Rentenversicherungsbericht 2014 Entwicklung im langfristigen Zeitraum (mittlere Entwicklung)

6 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 6 Beitragssätze (§ 158 SGB VI) Anpassung der Beitragssätze zum Jahresbeginn, wenn bei Beibehaltung des bisherigen Beitragssatzes die Nachhaltigkeitsrücklage zum Jahresende voraussichtlich  0,2 Monatsausgaben (Mindestrücklage) unterschreiten würde oder  1,5 Monatsausgaben (Höchstnachhaltigkeitsrücklage) überschreiten würde. Der Beitragssatz ist so neu festzusetzen, dass...  die voraussichtl. Einnahmen die voraussichtl. Ausgaben decken und  die Nachhaltigkeitsrücklage entweder der Mindestrücklage bzw. der Höchstnachhaltigkeitsrücklage entsprechen wird.  2015: Absenkung des Beitragssatzes von 18,9 % auf 18,7 %.

7 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 7 Beitragsverteilung (§ 28 k SGB IV) Arbeitgeber zahlen den SV-Beitrag an die Krankenkassen (Einzugsstellen) (§ 28 h SGB IV) Einzugsstellen leiten RV-Beiträge pauschal an die RV-Träger weiter Verteilerschlüssel Bundesträger – Regionalträger:  In 2005: Verhältnis der Pflichtbeiträge ArV - AnV des Jahres 2003  Seit 2006: Fortschreibung unter Berücksichtigung der Veränderun- gen des Anteils der Pflichtversicherten bei den Regionalträgern 2014:Regionalträger:47,472 %Bund:52,528 % 2015:Regionalträger:48,138 %Bund:51,862 %

8 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 8 Beitragsverteilung (§ 28 k SGB IV) Verteilerschlüssel innerhalb der Regionalträger:  nach dem Verhältnis der Pflichtversicherten untereinander Beitragseinnahmen-Anteil der DRV Oldenburg-Bremen in 2015:  innerhalb der Regionalträger-West:2,3735 %  innerhalb der allgemeinen RV-West:1,1513 % Folgende Einzugsstellen leiten die RV-Beiträge in 2015 an die DRV Oldenburg-Bremen weiter: - AOK Bremen/Bremerhaven- atlas BKK ahlmann - BKK EWE- BKK firmus - Handelskrankenkasse- Barmer-GEK (teilweise) - Künstlersozialkasse

9 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 9 Zuschüsse des Bundes (§ 213 SGB VI)  Allgemeiner Bundeszuschuss  Zusätzlicher Bundeszuschuss (seit 1998; Erhöhung Mehrwertsteuer)  Erhöhungsbetrag zum zusätzl. Bundeszuschuss (seit 2000; „Ökosteuer“)  Kürzung des Allgemeinen Zuschusses in den Jahren 2014 bis 2016 (HBeglG 2013) 2014 – 2016:1,25 Mrd. Euro je Jahr Gesamtkürzung:4,75 Mrd. Euro Bundeszuschüsse 2015:62,74 Mrd. Euro  Allgemeiner Zuschuss: 40,46 Mrd. Euro  Zusätzlicher Bundeszuschuss:10,65 Mrd. Euro  Erhöhungsbetrag:11,63 Mrd. Euro Anteil DRV Oldenburg-Bremen: ca. 567,50 Mio. Euro

10 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 10 Die Ausgaben werden von den Trägern der allgemeinen Rentenversicherung nach dem Verhältnis ihrer Beitragseinnahmen gemeinsam getragen (Gemeinlastverteilung).  Davon ausgenommen sind Leistungen zur Teilhabe, Verwaltungs- und Verfahrenskosten und Investitionen. Die Verteilung nach dem Verhältnis der Beitragseinnahmen erfolgt auch bei  den Zuschüssen / Beitragszahlungen / Erstattungen des Bundes  der gemeinsamen Nachhaltigkeitsrücklage. Finanzverbund (§ 219 SGB VI)

11 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 11 Die DRV Bund verteilt die Beträge nach § 219 SGB VI auf die Träger der allgemeinen Rentenversicherung. Der Finanzausgleich zwischen den Trägern der allgemeinen Rentenversicherung erfolgt nur buchhalterisch. Abrechnung der Aufwendungen (§ 227 SGB VI)

12 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 12 Nachhaltigkeitsrücklage (§ 216 SGB VI) Betriebsmittel Rücklage (z.B. GSG Oldenburg) Träger der allg. Rentenversicherung halten eine gemeinsame Nachhaltigkeitsrücklage Sie dient zum Ausgleich von Ausgaben- & Einnahmeschwankungen („Schwankungsreserve“) Verwaltung der Nachhaltigkeitsrücklage:  Bis 0,5 Monatsausgaben durch die DRV Bund  Übersteigender Anteil von den Trägern der allg. Rentenversicherung  Die aktuelle Gesamt-Nachhaltigkeitsrücklage (rd. 33,5 Mrd. Euro) wird z. Zt. in Höhe von 212,8 Mio. Euro von der DRV OL-Bremen verwaltet.

13 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 13 Gliederung des Haushaltsplans Einnahmen Kontenklasse 2: Beiträge, Zuschüsse, Erstattungen Kontenklasse 3: Vermögenserträge und sonstige Einnahmen Ausgaben Kontenklasse 4: Leistungen zur Teilhabe Kontenklasse 5: Renten, Zusatzleistungen, KVdR etc. Kontenklasse 6: Vermögensaufwendungen u. sonstige Aufwendungen Kontenklasse 7: Verwaltungs- und Verfahrenskosten Erfolgsunwirksame Einnahmen / Ausgaben Kontenklasse 9: Investitionshaushalt Haushaltsvolumen 2015:2.691.353.000,00 Euro

14 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 14 Beiträge, Zuschüsse, Erstattungen aus öffentl. Mitteln Gesamtvolumen: 2.636.253.000 Euro Wesentliche Positionen:  Beiträge:2.059.722.000 Euro davon über die Einzugsstellen:1.854.047.000 Euro  Bundeszuschüsse: 567.499.000 Euro Kontenklasse 2

15 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 15 Kontenklasse 3 Vermögenserträge, sonstige Erstattungen / Einnahmen Gesamtvolumen: 51.846.000 Euro Wesentliche Positionen:  Zinserträge aus Geldanlagen: 617.000 Euro  Ersatz und Erstattungen: 6.517.000 Euro  Überschuss der Aufwendungen: 43.900.000 Euro

16 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 16 Kontenklasse 4 Leistungen zur Teilhabe Gesamtvolumen: 75.992.000 Euro  Allg. med. Rehabilitation: 31.489.000 Euro  Abhängigkeitserkrankungen: 8.658.000 Euro  Psychische Erkrankungen:10.438.000 Euro  Teilhabe am Arbeitsleben: 16.990.000 Euro  SV-Beiträge für Rehabilitanden: 3.885.000 Euro  Sonstiges: 4.532.000 Euro

17 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 17 Kontenklasse 4 Wesentliche Entwicklungen:  deutlich steigende Aufwendungen für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wegen allgemeiner Erkrankungen und wegen psychischer Erkrankungen  leicht sinkende Aufwendungen für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wegen Abhängigkeitserkrankungen  bei insgesamt leicht steigenden Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen für medizinisch beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR)  gegenüber den Rechnungsergebnissen leicht steigende Aufwen- dungen für Kinderheilverfahren und für onkologische Nachsorgeleistungen  steigende Aufwendungen für Sozialversicherungsbeiträge für Rehabilitanden  Veränderungen der lohnabhängigen ergänzenden Leistungen unter Berücksichtigung der Steigerungen des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts um 3,5 %.

18 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 18 Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe (Begrenzung nach § 220 Abs. 1+2 SGB VI) Jährliche Ausgaben der allgemeinen Rentenversicherung werden entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung der Bruttolöhne und –gehälter je Arbeitnehmer festgesetzt. Wird dieser festgesetzte Gesamtbetrag überschritten, vermindert sich der Gesamtbetrag im übernächsten Jahr entsprechend. Die RV-Träger stimmen die Anteile am Gesamtbetrag je Träger ab. DRV Oldenburg-Bremen: vorläufiger Anteil § 220 Netto-Ansatz lt. HH-Plan 72.883.000 Euro 74.611.000 Euro  Überschreitung in Höhe von 1.728.000 Euro (Sperrvermerk)

19 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 19 Kontenklasse 5 Renten, Zusatzleistungen, KVdR, Beitragserstattungen Gesamtvolumen: 2.381.033.000 Euro Wesentliche Positionen:  Renten: 2.156.456.000 Euro  Wanderversicherungs-/ Wanderungsausgleich: 64.865.000 Euro  Krankenversicherung der Rentner (KVdR): 155.501.000 Euro

20 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 20 Kontenklasse 6 Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen Gesamtvolumen: 183.730.000 Euro Wesentliche Positionen:  Ausgaben für den Finanzverbund:183.166.000 Euro  Forderungsverluste: 300.000 Euro

21 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 21 Kontenklasse 7 Verwaltungs- und Verfahrenskosten Gesamtvolumen: 47.344.000 Euro Wesentliche Positionen:  Gehälter, Löhne und SV-Beiträge: 28.890.000 Euro  Versorgungsbezüge, Beihilfen: 5.955.000 Euro  Vergütungen an Einzugsstellen etc: 5.068.000 Euro  Sachkosten, bewegliche Einrichtung: 4.431.000 Euro  Gebäudebewirtschaftung/-unterhaltung: 1.930.000 Euro

22 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 22 Aufwendungen f. Verwaltung und Verfahren (Begrenzung nach § 220 Abs. 3 SGB VI) Jährliche Ausgaben der allg. RV werden entsprechend der voraussichtl. Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der Veränderungen der Zahl der Rentner und der Rentenzugänge sowie der Verwaltungsaufgaben festgesetzt. Wird dieser festgesetzte Gesamtbetrag überschritten, vermindert sich der Gesamtbetrag im übernächsten Jahr entsprechend. Die RV-Träger stimmen die Anteile am Gesamtbetrag je Träger ab. DRV Oldenburg-Bremen: vorläufiger Anteil § 220 Netto-Ansatz lt. HH-Plan 48.050.618 Euro 46.743.000 Euro  Unterschreitung in Höhe von rd. 1.307.000 Euro

23 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 23 Kontenklasse 9 Investitionshaushalt Gesamtvolumen: 3.254.000 Euro  Ausgaben für die Verwaltung: 1.352.000 Euro davon- Bauunterhaltung: 660.000 Euro - Bewegliche Einrichtung/Fahrzeuge: 692.000 Euro  Ausgaben für die Eigenbetriebe: 1.902.000 Euro davon - Bauunterhaltung: 1.400.000 Euro - Bewegliche Einrichtung: 502.000 Euro

24 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 24 Kontenklasse 9 Wesentliche Positionen:  Ersatzbeschaffungen für PCs und Speichersysteme  Beschaffung einer neuen Telekommunikationsanlage für die Hauptverwaltung Oldenburg und von Hard- und Software für die Digitalisierung  Ersatzbeschaffungen von medizinischen und sonstigen Geräten sowie Mobiliar für die Kliniken  Fortführung der Brandschutzmaßnahmen und der Sanierungsarbeiten (Sanitär-, Aufzugs- und Elektroanlagen) in der Hauptverwaltung Oldenburg und in der Geschäftsstelle Bremen  Fortführung der Brandschutzmaßnahmen in der Rheumaklinik Bad Wildungen, der Marbachtalklinik Bad Kissingen und der Montanus- Klinik Bad Schwalbach  Fortführung der Sanierungsarbeiten (Patientenzimmer,Toilettenanlage, Außenbereich) in der Montanus-Klinik Bad Schwalbach

25 Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen 25 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


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