Hintergrundgespräch 11. Juli 2019 Planfeststellung / Kosten U5 Ost
Ausbau des Hamburger Schnellbahnnetzes
Aktueller Planungsstand U5 Ost
Aktueller Planungsstand U5 Ost - Eckdaten Zahlen, Daten und Fakten Streckenlänge 5,8 km (davon Schildvortrieb 3,4 km = ca. 60 %) Anzahl Haltestellen 4 + 1 (Umbau Bestand SE) Anzahl Notausgänge 6 Brücken 2 (Sengelmannstraße und U1) Trog 2 (westlich und östlich SE) Unterquerung DB 2 (westlich SE und östlich Startschacht TVM) Gleislänge / Weichen ca. 7,5 km (Schotteroberbau mit USM) / 46 Weichen
Kosten-Übersicht U5 Ost Kostenermittlungsstufe Kostendefinition Kostenbestandteile "Kostenberechnung " in Mio.€ "Gesamtkosten" "Gesamtbau-kosten" "Bau-kosten" Basiskosten 1.050 Ansatz für Kostenvarianz *) 124 Preissteigerungen **) 311 Baunebenkosten (inkl. Planungskosten) Planung Lph 1-4 (bereits finanziert) 40 Ausführung Lph 5-9 229 Gesamtbaukosten ***) (Summe Baukosten + Baunebenkosten) 1.754 Grunderwerbskosten 6 Einrichtungskosten - Gliederung gem. Drs. „Kostenstabiles Bauen“ Besondere Kostenrisiken 82 *) Ansatz gem. Risikoregister **) Ansatz gem. Gutachten CEM ***) Nicht enthalten sind: Betriebserschwerniskosten (z.B. zus. Personal/Fahrzeugbedarf); Beschaffung von Fahrzeugen; Aufbau Betriebs- und Instandhaltungsorganisation; Kosten Probebetrieb; Steuerungsleistungen der BWVI; Neubau Betriebswerkstatt Folie VT
Darstellung der Basiskosten U5 Ost Die Basiskosten in Höhe von 1.050 Mio. € setzen sich zusammen aus: Erdbau/Rohbau ca. 759 Mio.€ Raumbildender Ausbau Haltestellen ca. 28 Mio.€ Technische Gebäudeausrüstung ca. 102 Mio.€ Systemtechnik GoA4 ca. 79 Mio.€ Oberbau ca. 37 Mio.€ Umsatzsteuerpflichtige Leistungen ca. 45 Mio.€
Darstellung Kostenvarianz – Risikoregister U5 Ost Ergebnis Aufstellung Risikoregister Die Gesamtbetrachtung im Risikoregister U5 Ost führt zu Risikokosten in Höhe von 124 Mio.€ (ohne Besondere Kosten- risiken). Diese ermittelten Kosten werden als Kostenvarianz in die BuK aufgenommen. Kostenvarianz damit 12 % statt der bisher üblichen 10 %
Darstellung Ermittlung Preissteigerung U5 Ost
Darstellung Ermittlung Preissteigerung U5 Ost
Darstellung Ermittlung Preissteigerung U5 Ost Bauleistungen Baunebenkosten
Darstellung Ermittlung Preissteigerung U5 Ost Im Ergebnis sind für Preissteigerungen bei Basiskosten und Baunebenkosten 311 Mio.€ prognostiziert worden Aufteilung: Preissteigerung: 311 Mio. € Empfehlung Regelmäßige Überprüfung (kontinuierlich alle 2 Jahre) und Fortschreibung der Ansätze da derzeit sehr viel Bewegung in beide Richtungen
Kosten-Übersicht U5 Ost Kostenermittlungsstufe Kostendefinition Kostenbestandteile "Kostenberechnung " in Mio.€ "Gesamtkosten" "Gesamtbau-kosten" "Bau-kosten" Basiskosten 1.050 Ansatz für Kostenvarianz *) 124 Preissteigerungen **) 311 Baunebenkosten (inkl. Planungskosten) Planung Lph 1-4 (bereits finanziert) 40 Ausführung Lph 5-9 229 Gesamtbaukosten ***) (Summe Baukosten + Baunebenkosten) 1.754 Grunderwerbskosten 6 Einrichtungskosten - Gliederung gem. Drs. „Kostenstabiles Bauen“ Besondere Kostenrisiken 82 *) Ansatz gem. Risikoregister **) Ansatz gem. Gutachten CEM ***) Nicht enthalten sind: Betriebserschwerniskosten (z.B. zus. Personal/Fahrzeugbedarf); Beschaffung von Fahrzeugen; Aufbau Betriebs- und Instandhaltungsorganisation; Kosten Probebetrieb; Steuerungsleistungen der BWVI; Neubau Betriebswerkstatt Folie VT