Neues Südbad Kostenvergleich „Konventionelle Beschaffung“ und „Investorenausschreibung“

Neues Südbad Investorenausschreibung Konventionelle Lösung Investor erwirbt Grundstück Investor baut und betreibt Bad Vertrag zur Badnutzung mit Stadt für 25 Jahre Stadt mietet Bad für Vereine + Schulen Investor baut und vermarktet Wohnungen Stadtbezahlt Investor (Annuität) Konventionelle Lösung Stadt baut und betreibt Bad Verein betreut Bad Wohnungen werden von Wohn- und Stadtbau gebaut und vermarktet Vereine und Schulen nutzen Bad kostenfrei Stadt trägt Folgekosten

Neues Südbad Technische Vorgaben für das Bad 5 x 25 m Bahnen 12,5 x 8 m Nichtschwimmerbecken 1.750 qm Bruttogeschossfläche (BGF) Freiflächen und PKW-Stellplätze Energiesparende Bauweise, angenähert an „Passivhausstandard“

Neues Südbad Ausnutzung des Baugrundstücks Größe: 5.100 qm Bodenwert: 1,6 – 2,4 Mio. € je nach baulicher Ausnutzung Bebauung: 1.750 qm BGF für Bad + 4.400 qm BGF für Wohnungen (bei GFZ = 1,2) Wohnungen: ca. 3.500 qm Wohnfläche (BGF x 0,8)

Neues Südbad Konventionell Kosten Investorenbau Kostenvergleich: Grundstücks- und Baukosten Konventionell 0,7 Mio. € 5,3 Mio. € 1,7 Mio. € 13,4 Mio. € 10,9 Mio. € 2,5 Mio. € Kosten Grundstückskosten Bad Baukosten Bad Grundstückskosten Wohnungen Baukosten Wohnungen Gesamtkosten ./. Verkaufserlös Wohnungen Nicht gedeckte Kosten Investorenbau 0,0 Mio. € 4,8 Mio. € 1,7 Mio. € 11,3 Mio. € 10,9 Mio. € 0,4 Mio. €

Neues Südbad Konventionell Kosten Investorenbau Kostenvergleich: jährliche Folgekosten Konventionell 3 % 3 % + 2 % 2,5 % (40 Jahre) 120.000 € 40.000 € 2 % 135.000 € Kosten Kalkulatorischer Zins Badgrundstück Kapitalkosten Bad Abschreibung Bad Personal (Zuschuss an Verein) Verwaltung/Betrieb (Zuschuss an Verein) Instandhaltung Energie/Wasser Investorenbau - 4 % + 2 % 4 % (25 Jahre) 120.000 € 40.000 € 2 % 155.000 €

Neues Südbad Konventionell Kosten Investorenbau Kostenvergleich: jährliche Folgekosten Konventionell 20.500 € 266.000 € 133.000 € 120.000 € 40.000 € 106.500 € 135.000 € 821.000 € Kosten Kalkulatorischer Zins Badgrundstück Kapitalkosten Bad Abschreibung Bad Personal (Zuschuss an Verein) Verwaltung/Betrieb (Zuschuss an Verein) Instandhaltung Energie/Wasser Gesamtkosten p. a. Investorenbau - 287.000 € 192.000 € 120.000 € 40.000 € 96.000 € 155.000 € 890.000 €

Neues Südbad Konventionell Beiträge Investorenbau Deckungsbeiträge 821.000 € 120.000 € 167.000 € 534.000 € Beiträge Jährliche Folgekosten Eintrittskartenverkauf Überschuss aus Wohnungsverkauf Verbleibende Folgekosten Investorenbau 890.000 € 120.000 € (187.000 €)? 770.000 € (583.000 €) ?

Neues Südbad Konventionell Belastung Investorenbau Belastung für die Stadt Konventionell 534.000 € 0 € Belastung Übernahme der jährlichen Folgekosten Kalkulatorischer Zins für Badgrundstück Gesamtbelastung Investorenbau 770.000 € (583.000 €) ? 20.500 € 790.500 € (603.500 €) ?

Minderkosten bei der Errichtung des Bades durch Investor? Neues Südbad Fazit Minderkosten bei der Errichtung des Bades durch Investor? Höhere laufende Kosten für die Stadt bei Investorenbau: höhere Kapitalkosten 21.000 € kürzerer Abschreibungszeitraum 59.000 € höhere Energiekosten 20.000 € kein Deckungsbeitrag aus Überschuss Wohnungsverkauf 167.000 € geringere Instandhaltung - 10.500 € Zusammen: 256.500 €