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Gemeinde Gutach i. Br. Jahresrechnung 2008 Gemeinderatssitzung am 27.10.2009.

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Präsentation zum Thema: "Gemeinde Gutach i. Br. Jahresrechnung 2008 Gemeinderatssitzung am 27.10.2009."—  Präsentation transkript:

1 Gemeinde Gutach i. Br. Jahresrechnung 2008 Gemeinderatssitzung am

2 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Haushaltsvolumen Gesamthaushaltsvolumen 2008 Plan: ,00 Ergebnis: , ,65 Verwaltungshaushalt Plan: ,00 Ergebnis: , ,01 Vermögenshaushalt Plan: ,00 Ergebnis: , ,64

3 Gemeinde Gutach i.Br. Einnahmen Verwaltungshaushalt Jahresrechnung 2008

4 Gemeinde Gutach i.Br. Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt ( ab ) Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Zinsen v. Kreditinstituten Grundsteuer A Bauhof – Leistungen f. VmH (neutral) Schlüsselzuweisungen v. Land Kommunale Investitionspausch. (Land)

5 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt (ab ca ) Einnahmen aus Holzverkauf Konzessionsentgelte Elektrizität

6 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Gewerbesteuer

7 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und UST-Anteil)

8 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Ausgaben Verwaltungshaushalt

9 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Mehrausgaben Verwaltungshaushalt (ab ) Gewerbesteuerumlage (fast neutral) Haltung von Fahrzeugen Bauhof Unterhaltung Wassernetz Zuführung zum Vermögenshaushalt

10 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Minderausgaben Verwaltungshaushalt (ab ) Personalausgaben Abwasserbes. – Unterh. Kanalnetz Planungswesen (Beb. – pläne) Kreisumlage (in Druckwerk nicht ang.) Holzhauereikosten Bewirtschaftungskosten

11 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt Ergebnis ,37 Plan ,00 Überschuss ,37 Muss-Zuführung (=ord. Tilgung) ,03 Tatsächliche Zuführung ,37

12 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

13 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Personalkosten Ab hier KiGa Schatzkiste

14 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Ausgaben Vermögenshaushalt

15 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Minderausgaben Vermögenshaushalt (über ) Zuführung an allg. Rücklage Sporthalle Bleibach (Sanierung) Gemeindeverb.Str. – Ant. Zusch. finanz Unimog Bauhof (Gebr.FZG) Gemeindewohnungen Erweiterung Straßenbeleuchtung BHKW Schönwasen Abwasserbeseitigung: Hausanschl. öff. B Sanierung Ottenstegbrücke

16 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Einnahmen Vermögenshaushalt

17 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Mindereinnahmen Vermögenshaushalt (ab ) Kreditaufnahme Gemeindeverbindungsstraße Zuw Zuführung vom Verw.-HH Entnahme Rücklage Veräußerung von Grundstücken Wasserversorgungsbeiträge

18 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagen Stand ,20 Zuführung ,80 Stand ,00 Mindestrücklage ,67

19 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagenentwicklung

20 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung des Schuldenstandes

21 Gemeinde Gutach i.Br. Bilanz – Aktiva Anfangsbestand ZugangAbgangEndbestand Deckungskreis Aktiva 1 0 Anlagevermögen ** Summe Unbebaute Grundstücke ,59 820, ,59 * Summe Grund und Boden ,56 1, ,56 * Summe Gebäude und andere Bauten , , , ,61 * Summe Straßen, Wege, Plätze , , , ,31 * Summe Grünflächen , , ,26 * Summe Wald , , ,93 ** Summe Bebaute Grundstücke , , , ,67 ** Summe Betriebsvorrichtungen , , , ,00 ** Summe Maschinen und Geräte , , , ,51 ** Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , ,00 ** Summe Fahrzeuge , , , ,00 ** Summe Anlagen im Bau, geleistete Anzahlung , , , , , , , ,00 *** Summe Sachanlagen , , , ,69 * Summe Eigen- und Beteiligungsgesellschaften 3.222, ,10 ** Summe Beteiligungen , , ,10 ** Summe Sonstige Finanzanlagen , , , ,85 *** Summe Finanzanlagen , , , ,95 ** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 3.784, , ,00 *** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 3.784, , ,00 **** Summe Anlagevermögen , , , ,64 1 Abgrenzung zum Anlagevermögen **** Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen , , ,00 ***** Summe Deckungskreis Aktiva , , , ,64 Deckungskreis Aktiva 2 2 Geldanlagen *** Summe Einlagen bei Kreditinstituten , , , ,00 **** Summe Geldanlagen , , , ,00 4 Forderungen aus laufender Rechnung *** Summe Kasseneinnahmereste , , , ,25 *** Summe Haushaltseinnahmereste , , ,00 *** Summe Kassenbestand , , , ,61 **** Summe Forderungen aus laufender Rechnung , , , ,86 ***** Summe Deckungskreis Aktiva , , , ,86 ****** Summe Aktiva , , , ,50

22 Gemeinde Gutach i.Br. Bilanz Passiva Anfangsbestand ZugangAbgangEndbestand Deckungskreis Passiva 1 5 Deckungskapital *** Summe Beiträge u.ä. Entgelte , , , ,00 *** Summe Zuweisungen und Zuschüsse , , , ,75 *** Summe Kredite , , ,83 *** Summe Sonstiges Deckungskapital , , ,06 **** Summe Deckungskapital , , , ,64 7 Abgrenzung zum Deckungskapital *** Summe Haushaltseinnahmereste , , ,00 **** Summe Abgrenzung zum Deckungskapital , , ,00 **** Summe Deckungskreis Passiva , , , ,64 Deckungskreis Passiva 2 8 Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen *** Summe Allgemeine Rücklage , , ,00 *** Summe Sondervermögen in Geld 1.164, ,22 675,52 **** Summe Rücklagen/Sonstige Geldvermögensb , ,80 489, ,52 9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung *** Summe Kassenausgabereste , , , ,34 *** Summe Haushaltsausgabereste (VWH u. VMH) , , ,00 **** Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung , , , ,34 ****** Deckungskreis Passiva , , , ,86 ****** Summe Passiva , , , ,50

23 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


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