Jahresbericht 2015 die musikschule hofheim Jahresbericht 2015

Präsentation zum Thema: "Jahresbericht 2015 die musikschule hofheim Jahresbericht 2015"—  Präsentation transkript:

1 Jahresbericht 2015 die musikschule hofheim Jahresbericht 2015
die musikschule hofheim Jahresbericht 2015 Sven Müller-Laupert, Leiter Schule

2 Einleitung Öffentliche, gemeinnützige Bildungseinrichtung
Jahresbericht 2015 Einleitung Öffentliche, gemeinnützige Bildungseinrichtung Kerngeschäft Elementare Musikerziehung für Kinder sowie Instrumental- und Gesangsunterricht Kooperationen mit Hofheimer Bildungseinrichtungen Ensembles, Projekte und Konzerte Eigenständige pädagogische Aufgabe Systematische Öffentlichkeitsarbeit Systematisches Fundraising Sven Müller-Laupert, Leiter Schule

3 Verlauf A. Unterrichtstätigkeit
Jahresbericht 2015 Verlauf A. Unterrichtstätigkeit Schülerzahlen im Vergleich 60 Lehrer Wechsel von 9 Lehrkräften Sven Müller-Laupert, Leiter Schule

4 Auswertung der Schüler nach Alter
Jahresbericht 2015 Auswertung der Schüler nach Alter Altersgruppe Alter 2013 2014 2015 Elementarstufe bis 5 Jahre 253 227 Primarstufe 6 – 9 Jahre 445 494 423 Sekundarstufe I 10 – 14 Jahre 488 474 544 Sekundarstufe II 15 – 18 Jahre 255 196 216 Erwachsene 19 – 25 Jahre 106 79 62 26 – 60 Jahre 302 266 211 über 60 Jahre 88 92 85 Gesamtschülerzahl 1945 1857 1772  davon weiblich 1096 1027 996  davon männlich 847 830 776 Rückgang bei den Erwachsenen Rückgang in Elementar Steigerung in : Kooperation MTS Sven Müller-Laupert, Leiter Schule

5 Verlauf B. Workshops und Projekte
Jahresbericht 2015 Verlauf B. Workshops und Projekte Foto: Svenja Bade Bandworkshop 2015 Bläserworkshop 2015 Trommelgruppe für Flüchtlinge Blasorchesterprojekt 15. Mai 2015 Bandworkshop im Rahmen der Ferienspiele Stadt Hofheim Bandprojekt KreisStadtSommer Workshop für Barockblasinstrumente Interne Fortbildung „Gelingend kommunizieren“ Sven Müller-Laupert, Leiter Schule

6 Verlauf C. Kooperationen
Jahresbericht 2015 Verlauf C. Kooperationen Heiligenstockschule Lorsbacher Schule Marxheimer Schule Steinbergschule Taunusblickschule Wallau Main-Taunus-Schule Gesamtschule Am Rosenberg Zahlen mit Vorsicht zu genießen Sven Müller-Laupert, Leiter Schule

7 Verlauf D. Konzerte und Veranstaltungen
Jahresbericht 2015 Verlauf D. Konzerte und Veranstaltungen 65 Veranstaltungen mit Schülern der Musikschule Musiktheater „Zauberer von Oz“ Benefizkonzert „…du bist dabei!“ Benefizkonzert für die Renovierung des Steinway-Flügels Tag der offenen Tür 9.500 Besucher Im traditionellen Kerngeschäft der Musikschule – den Klassenvorspielen – ist die Anzahl der Veranstaltungen und der Mitwirkenden weiter rückläufig. Besucherzahlen stabil. Sven Müller-Laupert, Leiter Schule

8 Verlauf E. Management und Organisation
Jahresbericht 2015 Verlauf E. Management und Organisation Zukunftswerkstatt Erstellung eines Leitbilds Vorbereitungen gGmbH Klassenvorspiele, Konzerte, Veranstaltungen Kooperationen Fachbereichskonferenzen, Gesamtkonferenz Aufbau der Tanzabteilung Entwicklung einer eigenen App Übernahme der Verwaltung der Musikschule Kriftel 60 Lehrer; Wechsel von 9 Lehrkräften Wechsel Hausmeister Wechsel FSJ Sven Müller-Laupert, Leiter Schule

9 Verlauf G. Finanzen Einnahmen 2013 2014 2015 Unterrichtsgebühren
Jahresbericht 2015 Verlauf G. Finanzen Einnahmen 2013 2014 2015 Unterrichtsgebühren Veranstaltungen/Sonstige 50.343 74.881 53.538 Spenden 21.362 32.647 30.565 Zuschüsse 90.912 Summe Einnahmen Ausgaben Personalkosten Sachkosten Summe Ausgaben Ergebnis 64.252 39.544 Im Geschäftsjahr 2015 betrug der gesamte Betriebsaufwand 959 T-EUR. Dem stehen Erlöse von 930 T-EUR gegenüber. Die Einnahmen aus Unterrichtsgebühren waren gegenüber dem Jahr 2014 um 7,5 % reduziert. Der gesamte Personalaufwand betrug 832 T-EUR. Die Sachkosten blieben weitgehend unverändert. Rund die Hälfte entfielen auf den Bereich Veranstaltungen. Weiterhin trug die Stadt die Betriebskosten für das Musikschulgebäude, die allerdings auch von weiteren Nutzern des Gebäudes verursacht werden. Die Mindereinnahmen aufgrund von gewährten Ermäßigungen betrugen rund 17 T-EUR und beinhalten auch die Ermäßigungen im Projekt „…du bist dabei!“. Die Stadt Hofheim kürzte ihren Betriebszuschuss von 70 T-EUR auf 50 T-EUR, der institutionelle Landeszuschuss erhöhte sich auf 40 T-EUR. Spenden können in der Budgetplanung nicht fest einkalkuliert werden, tragen aber in erheblichem Umfang zur Kostendeckung bei. Insbesondere für das Programm„…du bist dabei!“, aus dessen Mitteln Unterricht für Familien mit Hofheim-Pass sowie Flüchtlinge finanziert werden, sind diese Mittel unerlässlich. Dank an alle Spender. Sven Müller-Laupert, Leiter Schule

10 Musikalische Bildungsoffensive in Hofheim
Jahresbericht 2015 Musikalische Bildungsoffensive in Hofheim Musikalische Frühst- und Früherziehung obligatorisch in allen Hofheimer Kindertagesstätten durch qualifizierte Fachkräfte der Musikschule. Kooperationen flächendeckend in Hofheim mit allen allgemeinbildenden Schulen. Regelmäßige adäquate musikalische Angebote. Die Musikschule in ganz Hofheim positionieren als d e n Anbieter für qualifizierten Musikunterricht, als d e n Spezialisten für Musikpädagogik, als d e n Anbieter von qualitätsvollen Veranstaltungen und Konzerten Pläne für die nächsten zwei, drei Jahre. Hoffnung auf Rückenwind aus der gGmbH Sven Müller-Laupert, Leiter Schule

11 Jahresbericht 2015 Was braucht es? Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten und Freiräume geben, um sich musikalisch entfalten und entwickeln zu können. Einen breiten Konsens in der gesamten Musikschule für diese Ziele und Aufgaben. Die erforderlichen Strukturen innerhalb der Musikschule aufbauen. Personelle und finanzielle Ressourcen bereitstellen. Sven Müller-Laupert, Leiter Schule