Finanzdepartement Budget 2008 IFAP Medienorientierung vom 5. September 2007

Finanzdepartement Laufende Rechnung: Überblick in Mio. CHF Rechnung 2006 Budget 2007 Budget 2008 Aufwand3365,23446,53026,8 Ertrag3497,33447,13093,2 Ertragsüberschuss132,20,666,4 2 Ertragsüberschuss dank guter Konjunktur und restriktiver Ausgabenpolitik Weitere Steuersenkung Steuergesetzrevision 2008 Reduktion Staatssteuerfuss um 1/20 auf 1,55 Einheiten Abbau von Schulden um 39,5 Millionen Franken Selbstfinanzierungsgrad: 121,0 Prozent

Finanzdepartement Investitionsrechnung: Überblick in Mio. CHF Rechnung 2006 Budget 2007 Budget 2008 Ausgaben282,1342,1256,8 Einnahmen103,6157,368,6 Nettoinvestitionen178,5184,8188,1 3 Tiefere Bruttoinvestitionen Budget 2007: Erwerb Postbetriebsgebäude für Uni und PHZ Auslagerung Spitäler Wegfall Investitionen in Nationalstrassen als Folge der NFA Zusätzliche Investitionen in den Hochbau Nettoinvestitionen werden erhöht

Finanzdepartement Aufwand Laufende Rechnung in Mio. CHF Rechnung 2006 Budget 2007 Budget 2008 Personalaufwand890,7928,8543,6 Sachaufwand320,3334,2179,5 Passivzinsen und Abschreibungen260,0275,1225,8 Staatsbeiträge an Dritte1103,81103,11395,7 Übriger Aufwand790,4778,3682,0 Total Aufwand3365,23446,53026,8 4 Aufwand sinkt um 419,7 Millionen Franken oder 12,2 Prozent gegenüber Budget 2007 als Folge der Auslagerung der Spitäler und der Umsetzung der NFA/Finanzreform 08 2,5 Prozent für lineare und individuelle Lohnmassnahmen budgetiert Keine Sonderabschreibungen (Beschluss Grosser Rat aus der Beratung zur Staatsrechnung 2006)

Finanzdepartement Ertrag Laufende Rechnung in Mio. CHF Rechnung 2006 Budget 2007 Budget 2008 Steuern1039,71007,91013,9 Entgelte581,3568,6182,8 Anteile an Beiträgen ohne Zweckbindung 360,1361,2537,2 Beiträge von Dritten540,8570,6502,9 Übriger Ertrag975,5938,8856,3 Total Ertrag3497,33447,13093,2 5 Einfluss NFA/Finanzrefom 08 und Auslagerung Spitäler Höheres Steuerwachstum dank der guten Konjunktur Steuergesetzrevision 2008 Reduktion Staatssteuerfuss um 1/20 auf 1,55 Einheiten

Finanzdepartement Hauptmerkmale Budget 2008 Budget 2008 im Zeichen der guten Konjunktur: Ertragsüberschuss dank höheren Steuereinnahmen und Ausgabendisziplin Budget 2008 ist wegen NFA/Finanzreform 2008 und der Auslagerung der Spitäler nicht mit den Vorjahren vergleichbar Steuern sinken weiter Investitionen werden erhöht Abbau von Schulden 6

Finanzdepartement IFAP 2008 – 2012: Übersicht in Mio. CHF R2006B2007B Gesamtaufwand2644,22784,42447,52489,52562,02601,72621,3 Jährliche Veränderung in % -0.5%3,8%-12,1%1,7%2,9%1,6%0,8% Aufwandüberschuss (+) Ertragsüberschuss (-) -132,2-0,6-66,4-13,4-5,9-6,08,7 Nettoinvestitionen 178,5184,8188,1193,9201,5201,0199,6 Finanzierungsfehlbetrag (+) Finanzierungsüberschuss (-) -146,1-30,3-39,518,229,423,633,2 Selbstfinanzierungsgrad in %181,9116,5121,090,685,488,383,4 7 Ertragsüberschuss 2009 – 2011, Aufwandüberschuss : Weitere lineare Steuersenkung in Aussicht gestellt Steigende Nettoinvestitionen Schulden nehmen ohne Gegenmassnahmen ab 2009 zu

Finanzdepartement Laufende Rechnung: Aufwand nach Funktionen 8 in Mio. CHF R2006B2007B % Allgemeine Verwaltung331,7386,2389,1384,1389,0393,7398,22,3 Öffentliche Sicherheit223,0226,8243,2248,5253,0255,9258,56,3 Bildung705,6732,2759,5773,0790,4800,8810,16,7 Kultur und Freizeit50,544,749,351,252,754,255,612,7 Gesundheit671,8683,9261,6268,2274,7281,7288,910,4 Soziale Wohlfahrt681,9692,5631,8644,5655,9667,3679,27,5 Verkehr108,9110,9148,4153,9155,1157,1158,97,1 Umwelt/Raumordnung34,037,038,138,739,439,839,94,9 Volkswirtschaft250,2253,6250,0248,8248,9249,6250,30,1 Finanzen und Steuern307,6278,7255,7257,5262,0266,9271,86,3 Total Aufwand Lauf. Rg.3365,23346,53026,83068,43121,23167,23211,46,1 %-Spalte zeigt die Veränderung zwischen den Jahren 2008 und : Grosser Einfluss NFA/Finanzreform 08/Auslagerung Spitäler

Finanzdepartement Hauptmerkmale IFAP 2008 – weitere lineare Steuersenkung in Aussicht gestellt Zusätzliche Nettoinvestitionen vorgesehen Ohne Gegenmassnahmen nehmen die Schulden ab 2009 zu 9