Stadt Löhne Einbringung des Haushaltsplans 2013 Ratssitzung am
Haushaltsplan 2013 –Ergebnisplan –Schlüsselzuweisungen –Kreisumlage –Finanzplan Haushaltssanierungsplan i.R. des Stärkungspakts 2
Ergebnisplan 2013 Erträge, Aufwendungen, Jahresverlust 3 Betrag 2012 Euro Betrag 2013 Euro Erträge Aufwendungen Ergebnis
4
5 Ergebnisplan 2013 Markante Ertragspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Schlüsselzuweisungen Schulpauschale Zuwendungen KiTas - Elternbeitragsbefreiung - Belastungsausgleich U Konsolidierungshilfe
6 Gewerbesteuersoll
7
+ 3,3 %
9 Ergebnisplan 2013 Markante Ertragspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Schlüsselzuweisungen Schulpauschale Zuwendungen KiTas - Elternbeitragsbefreiung - Belastungsausgleich U Konsolidierungshilfe
10 Ergebnisplan 2013 Markante Ertragspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Schlüsselzuweisungen Schulpauschale Zuwendungen KiTas - Elternbeitragsbefreiung - Belastungsausgleich U Konsolidierungshilfe
Steuerkraft Gewerbesteuer Vergleich GFG 2012/2013 GFG Jahr Referenzperiode Steuerkraft Gewerbesteuer Euro – , – ,00 Diff ,00
13 Ergebnisplan 2013 Markante Ertragspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Schlüsselzuweisungen Schulpauschale Zuwendungen KiTas -Elternbeitragsbefreiung - Belastungsausgleich U Konsolidierungshilfe
14 Ergebnisplan 2013 Markante Ertragspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Schlüsselzuweisungen Schulpauschale Zuwendungen KiTas - Elternbeitragsbefreiung - Belastungsausgleich U Konsolidierungshilfe
15 Ergebnisplan 2013 Markante Ertragspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Schlüsselzuweisungen Schulpauschale Zuwendungen KiTas - Elternbeitragsbefreiung - Belastungsausgleich U Konsolidierungshilfe
16 Ergebnisplan 2013 Markante Aufwandspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Kreisumlage Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Schulbauunterhaltung Unterhaltung Tiefbau Soziale Leistungen Zinsen für Kredite (Invest.) Zinsen für Kassenkredite Bilanzielle Abschreibungen
Gegenüberstellung Liquidität Kreis Herford = rd Euro Städte und Gemeinden im Kreis Herford = Euro
18 Personalaufwendungen 2012/2013 Betrag 2012 Euro Betrag 2013 Euro Differenz Euro Personalaufwendungen (+ 4,70 %)
19 Personalaufwendungen 2012/2013 – Netto-Betrachtung Betrag 2012 Euro Betrag 2013 Euro Differenz Euro Personalaufwendungen (+ 4,70 %) Erstattungen (Jobcenter, BuT etc.) ( + 13,2 %)
20 Personalaufwendungen 2012/2013 – Netto-Betrachtung Betrag 2012 Euro Betrag 2013 Euro Differenz Euro Personalaufwendungen (+ 4,70 %) Erstattungen (Jobcenter, BuT etc.) ( + 13,2 %) Saldo ( + 4,2 %)
Personalaufwendungen 2012/2013 EinflussfaktorenEuro + ggü. Vj. Erhöhung Tarif und Besoldung ,00 Strukturelle Erhöhungen ,00 Summe ,00
Mehraufwendungen 2012/2013 Stellen ,18 303,48 Tiefbautechniker Rettungssanitäter Zwei Brandmeisteranwärter Mehrbedarf OGS Übernahme Mitarbeiter WBL Zusammen = ,00 Euro
23 Ergebnisplan 2013 Markante Aufwandspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Kreisumlage Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Schulbauunterhaltung Unterhaltung Tiefbau Soziale Leistungen Zinsen für Kredite (Invest.) Zinsen für Kassenkredite Bilanzielle Abschreibungen
24 Ergebnisplan 2013 Markante Aufwandspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Kreisumlage Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Schulbauunterhaltung Unterhaltung Tiefbau Soziale Leistungen Zinsen für Kredite (Invest.) Zinsen für Kassenkredite Bilanzielle Abschreibungen
25 Ergebnisplan 2013 Markante Aufwandspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Kreisumlage Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Schulbauunterhaltung Unterhaltung Tiefbau Soziale Leistungen Zinsen für Kredite (Invest.) Zinsen für Kassenkredite Bilanzielle Abschreibungen
26 Ergebnisplan 2013 Markante Aufwandspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Kreisumlage Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Schulbauunterhaltung Unterhaltung Tiefbau Soziale Leistungen Zinsen für Kredite (Invest.) Zinsen für Kassenkredite Bilanzielle Abschreibungen
27 Ergebnisplan 2013 Markante Aufwandspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Kreisumlage Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Schulbauunterhaltung Unterhaltung Tiefbau Soziale Leistungen Zinsen für Kredite (Invest.) Zinsen für Kassenkredite Bilanzielle Abschreibungen
28 Ergebnisplan 2013 Markante Aufwandspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Kreisumlage Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Schulbauunterhaltung Unterhaltung Tiefbau Soziale Leistungen Zinsen für Kredite (Invest.) Zinsen für Kassenkredite Bilanzielle Abschreibungen
Finanzplan 2013 Einzahlungen, Auszahlungen 29 Betrag 2012 Euro Betrag 2013 Euro Einzahlungen Auszahlungen Differenz
30
Finanzplan 2013 Investive Auszahlungen ggü. Vorjahr 31 Betrag 2012 Euro Betrag 2013 Euro Differenz Euro Investive Auszahlungen
Wesentliche Investitionen Straßenbau: ,00 € -Ausbau Neue Mitte östl. Bereich ,00 € -Anschluss B ,00 € - Wasserbaul. Maßnahmen ,00 € - Entwicklung eines Bürgerbüros im Erdgeschoss ,00 € Ohne Kreditaufnahmen !
Schuldenstand (Euro) Stand Investive Darlehen Kredite z. Liquiditäts- sicherung WBLSumme , , , , , , , ,19
Haushaltsplan 2013 –Ergebnisplan –Schlüsselzuweisungen –Kreisumlage –Finanzplan Haushaltssanierungsplan i.R. des Stärkungspakts 35
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