Referentin: Gemeinderätin Barbara Rüegsegger Budget 2019 Referentin: Gemeinderätin Barbara Rüegsegger

Budget 2019 Allgemeine Übersicht Budget 2019 Budget 2018 Steueranlage Gemeindesteuern 1.80 Einheiten Steueranlage Liegenschaftssteuern 1.5 ‰ vom amtl. Wert Steuerertrag natürliche Personen 2’544’000 2’558’500 Steuerertrag juristische Personen 221’200 172‘000 Steuerertrag übrige direkte Steuern 666’000 644’000 Jahresergebnis Gesamthaushalt -60’500 -115’400 Nettoinvestitionen 1’055’500 1’354’500

Budget 2019 Übersicht Gesamthaushalt Budget 2019 Budget 2018 Total Aufwand 7’194’200 6’862’800 Total Ertrag 7’133’700 6’747’700 Ergebnis (Aufwandüberschuss) -60’500 -115’400

Budget 2019 Übersicht Ergebnis Budget 2019 Budget 2018 Ergebnis Allgemeiner Haushalt -35’700 -80’900 Ergebnis Spezialfinanzierungen -24’800 -34’500 Ergebnis Gesamthaushalt -60’500 -115’400

Budget 2019 Erfolgsrechnung Aufwand Budget 2019 Budget 2018 höher (+) tiefer (-) Personalaufwand 1’479’600 1’418’400 +61’200 Sach- & übriger Betriebsaufwand 1’483’000 1’372’900 +110’100 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 639’300 638’400 +900 Finanzaufwand 67’800 82’400 -14’600 Einlagen in Fonds und SF 185’000 Ausserordentlicher Aufwand 7’900 7’200 +700 Transferaufwand 3’331’600 3’158’500 +173’100

Budget 2019 Transferaufwand Budget 2019 Budget 2018 höher (+) tiefer (-) Lastenausgleich Aufgabenteilung Kanton / Gemeinden 250’100 242’500 +7’600 Abschreibungen Investitionsbeiträge 20’000 Übriger Transferaufwand 30’000 -30’000 Wertberichtigung Darlehen VV 112’000 +112’000 Entschädigungen an Gemeinwesen 1’921’000 1’788’000 +133’000 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1’028’500 1’078’000 -49’500 Total 3’331’600 3’158’500 +173’100 Entschädigungen an Gemeinwesen = Lehrerbesoldungen, Sozialhilfe, Schulgelder etc.

Budget 2019 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (grösste Beträge) höher (+) tiefer (-) Beiträge an Kanton (Lastenausgleich EL, Familienzulagen, öffentl. Verkehr etc.) 588’800 570’400 +18’400 Nationales Nord. Skizentrum (NNSK) 40’000 40‘000 Kunsteisbahn (Gemeindebeitrag) 100’000 100‘000 Kunsteisbahn (Anteil Kurtaxen) 35’000 35‘000 Langlaufzentrum 15’000 15‘000 TALK AG 54’000 Diverse Beiträge Tourismus/Sport/Kultur 62’800 109’300 -46’500 Regionale Sozialdienste Frutigen, Jugendarbeit, KITA 32’500 23’000 +9’500 Diverse Beiträge an: Skiclub, Belle Epoque, Unesco, Hockeyclub, Tennisclub, Musikverein etc.)

Budget 2019 Erfolgsrechnung Ertrag Budget 2019 Budget 2018 höher (+) tiefer (-) Fiskalertrag 3’440’200 3’379’900 +60’300 Regalien und Konzessionen 43’000 41'000 +2’000 Entgelte 1’075’400 1’059’300 +16’100 Finanzertrag 124’600 115’500 +9’100 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 55’300 31’500 +23’800 Ausserordentlicher Ertrag 195’000 30’000 +165’000 Transferertrag 2’200’200 2’090’200 +110’000 Ausserordentlicher Ertrag = Entnahme aus finanzpolitischer Reserve = Fr. 195’000.-

Budget 2019 Transferertrag Budget 2019 Budget 2018 höher (+) tiefer (-) Entschädigungen von Gemeinwesen 778’000 713’000 +65’000 Beiträge von Gemeinwesen und Dritte 256’900 245’100 +11’800 Finanz- und Lastenausgleich 1’164’500 1’131’300 +33’200 Verschiedener Transferertrag 800 Total 2’200’200 2’090’200 +110’000 Entschädigungen von Gemeinwesen = Schülerbeiträge des Kantons für Sek. Stufe, Beiträge Tagesschule, Schulgelder von Kandergrund, Interne Verrechnungen Spezialfinanzierungen Finanz- und Lastenausgleich = Disparitätenabbau, geo-topografischer Beitrag, sozio-demografischer Beitrag Beiträge von Gemeinwesen und Dritte = GVB Beitrag, Beitrag Schülertransportkosten, Kurtaxenanteil, KT-Beitrag an WW-Wegmeister

Budget 2019 Investitionen Betrag Verwaltung, Ersatz Server 50’000 Liegenschaft armasuisse, kurzfristige Investitionen., 2. Teil 250’000 Ersatz Tanklöschfahrzeug, Anzahlungen (2/3 von Fr. 420’000.-) 280’000 Ersatz Fahrzeug Aebi 189’000 Schwimmbad, Sanierung Anlagen 230’000

Budget 2019 Abschreibungen Betrag Abschreibungen bestehendes Verwaltungsvermögen bei der Einführung von HRM2 361’000 Abschreibungen nach neuer Praxis (HRM2) 278’300 Total Abschreibungen 639’300

Budget 2019

Budget 2019 Entwicklung Eigenkapital 2018-2023 Bilanzüberschuss per Ende der Planperiode = Fr. 950‘ (per Ende 2017 = Fr. 1,3 Mio. Fr. ) Steueranlagezehntel = rund Fr. 150‘000.— Vorfinanzierung = Werterhalt Abwasseranlagen

Budget 2019 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung: a) Genehmigung Steueranlage von 1.80 Einheiten für die Gemeindesteuern Genehmigung Steueranlage von 1,5 ‰ für die Liegenschaftssteuern

Budget 2019 Genehmigung Budget 2019 bestehend aus: Aufwand Ertrag Gesamthaushalt 7’194’200 7’133’700 Aufwandüberschuss 60’500   Allgemeiner Haushalt 6’376’200 6’340’500 Aufwandüberschuss 35’700 SF Abwasser 487’700 476’700 Aufwandüberschuss 11’000 SF Abfall 330’300 316’500 Aufwandüberschuss 13’800