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Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2004 Gemeinderatssitzung am 19.07.2005.

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Präsentation zum Thema: "Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2004 Gemeinderatssitzung am 19.07.2005."—  Präsentation transkript:

1 Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2004 Gemeinderatssitzung am

2 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Haushaltsvolumen Gesamthaushaltsvolumen 2004 Plan: ,00 Ergebnis: , ,63 Verwaltungshaushalt Plan: ,00 Ergebnis: , ,62 Vermögenshaushalt Plan: ,00 Ergebnis: , ,99

3 Gemeinde Gutach i.Br. Einnahmen Verwaltungshaushalt Jahresrechnung 2004

4 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt Gewerbesteuer Zuschuss Abwasserabgabe Schlüsselzuweisungen Land Investitionspauschale Land Zuführung vom VermögensHH Einkommenssteueranteil Holzverkaufserlöse

5 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Gewerbesteuer

6 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und UST-Anteil)

7 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Ausgaben Verwaltungshaushalt

8 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Minderausgaben Verwaltungshaushalt Kanaluntersuchungen/Instandsetzung Zinsen Kredite (öff.R. Bank) Zuschuss kath. KiGa St. Michael Prüfung durch die GPA Personalausgaben Zuführung zum VmH Rückersätze Planungskosten Zinsen bei and. Banken

9 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Personalkosten

10 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt Ergebnis ,71 Plan ,00 Überschuss ,71 Muss-Zuführung (= Tilgung) ,17 Tatsächliche Zuführung ,71

11 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

12 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Einnahmen Vermögenshaushalt

13 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Mindereinnahmen Vermögenshaushalt Zuführung vom Vwh Veräußerung von Grundstücken Zuschuss FFW-Fahrzeug TLF 16/ Zuweisungen Kreisstr. Siegelau Kreditaufnahmen (Aufl. HHRest) Rücklageentnahme Regenwasserbeiträge

14 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Ausgaben Vermögenshaushalt

15 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Minderausgaben Vermögenshaushalt Zuführung vom Vwh Planungskosten K 5110 (förderf.) Deckung von Fehlbeträgen Planungskosten K 5110 (nicht förderf.) Zuführung an den Vwh Sanierung Hochbehälter Bleibach

16 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagen Stand ,31 Zuführung ,43 Stand ,74 Mindestrücklage ,62

17 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagenentwicklung

18 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung des Schuldenstandes

19 Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


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