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Typ1. Quartal Änderunge n prozentual Änderungen total 4. QuartalFormel Personalkosten1.080.000,00 -10,58 %-114.210,00 965.790,00 Mitarbeiter x Arbeitszeit.

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2 Typ1. Quartal Änderunge n prozentual Änderungen total 4. QuartalFormel Personalkosten1.080.000,00 -10,58 %-114.210,00 965.790,00 Mitarbeiter x Arbeitszeit x Stundensatz Maschinenkoste n 720.000,00 0,00 %0,00 720.000,00 Maschinen x Arbeitszeit x Stundensatz Zusatzfixkosten900.000,00 -23,33 %-210.000,00 690.000,00 vorgegeben Fixkosten1.740.000,00 +6,90 %+120.000 1.860.000,00 vorgegeben Werkstoffkosten1.920.000,00 -23,22 %+445.800 1.474.200,00 WKvSchn x AvSchn + WKvStirn x AvStirn Gesamtkosten6.360.000,00 -10,22 %-650.010,00 5.709.990,00 Summe aller Kosten Kosten Schneckengetriebe 2.790.000,00 -11,07 %-308.940,00 2.481.060,00 Kosten Stirnradflanschgetriebe 1.800.000,00 -17,28 %-311.070,00 1.488.930,00 Umsatz6.960.000,00 -20,78 %-1.446.000,00 5.514.000,00 Absatz x Verkaufspreis Gewinn600.000,00 -132,67 %-795.990,00 -195.990,00 Umsatz - Gesamtkosten Leistungskennwerte ABA60-2Präsentation:07. November 2008

3 Typ1. Quartal Änderungen prozentual Änderungen total 4. QuartalFormel Wirtschaftlichkeit1,09434 -11,76 %-0,12866 0,96568Umsatz / Kosten Arbeits- produktivität 1,75 Stk/h -2,71 %-0,12866 Stk/h 1,70254 Stk/h Produktionsergebni s / Arbeitsstunden Maschinen- produktivität 5,25 Stk/h +10,48 %+0,55 Stk/h 5,8 Stk/h Produktionsergebni s / Maschinenstunden Umsatzrentabilitä t 8,62 % -141,23 %-12,18 % -3,55 % (Gewinn x 100) / Umsatz Folienüberschrift ABA60-2Präsentation:07. November 2008

4 Typ1. Quartal4. Quartal Änderung absolut Änderungen prozentual Mitarbeiter / Gesamt80737-9,59 % Tarifarbeitszeit150 h/Monat140 h/Monat10 h/Monat-7,14 % Lohnsatz30 /h31,50 /h1,50 /h+4,76 % Maschinenstunden4000 h3000 h1000 h-33,33 % Maschinenstundens atz 60 /h80 /h20 /h+25,00 % Zusatzfixkosten Schneckengetriebe 180.000,00 150.000,00 30.000,00 -16,67 % Zusatzfixkosten Stirnradflanschgetrieb e 120.000,00 80.000,00 40.000,00 -33,33 % Werkstoffkosten Schneckengetriebe 120 /Stk108 /Stk12 /Stk-10,00 % Werkstoffkosten Stirnradflanschgetrieb e 70 /Stk63 /h7 /h-10,00 % Unternehmenskoste n 580.000,00 620.000,00 40.000,00 +6,45 % Folienüberschrift ABA60-2Präsentation: Fallstudie07. November 2008

5 Folienüberschrift ABA60-2Präsentation:07. November 2008


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