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Typ1. Quartal Änderunge n prozentual Änderungen total 4. QuartalFormel Personalkosten1.080.000,00 -10,58 %-114.210,00 965.790,00 Mitarbeiter x Arbeitszeit.

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2 Typ1. Quartal Änderunge n prozentual Änderungen total 4. QuartalFormel Personalkosten ,00 -10,58 % , ,00 Mitarbeiter x Arbeitszeit x Stundensatz Maschinenkoste n ,00 0,00 %0, ,00 Maschinen x Arbeitszeit x Stundensatz Zusatzfixkosten ,00 -23,33 % , ,00 vorgegeben Fixkosten ,00 +6,90 % ,00 vorgegeben Werkstoffkosten ,00 -23,22 % ,00 WKvSchn x AvSchn + WKvStirn x AvStirn Gesamtkosten ,00 -10,22 % , ,00 Summe aller Kosten Kosten Schneckengetriebe ,00 -11,07 % , ,00 Kosten Stirnradflanschgetriebe ,00 -17,28 % , ,00 Umsatz ,00 -20,78 % , ,00 Absatz x Verkaufspreis Gewinn , ,67 % , ,00 Umsatz - Gesamtkosten Leistungskennwerte ABA60-2Präsentation:07. November 2008

3 Typ1. Quartal Änderungen prozentual Änderungen total 4. QuartalFormel Wirtschaftlichkeit1, ,76 %-0, ,96568Umsatz / Kosten Arbeits- produktivität 1,75 Stk/h -2,71 %-0,12866 Stk/h 1,70254 Stk/h Produktionsergebni s / Arbeitsstunden Maschinen- produktivität 5,25 Stk/h +10,48 %+0,55 Stk/h 5,8 Stk/h Produktionsergebni s / Maschinenstunden Umsatzrentabilitä t 8,62 % -141,23 %-12,18 % -3,55 % (Gewinn x 100) / Umsatz Folienüberschrift ABA60-2Präsentation:07. November 2008

4 Typ1. Quartal4. Quartal Änderung absolut Änderungen prozentual Mitarbeiter / Gesamt ,59 % Tarifarbeitszeit150 h/Monat140 h/Monat10 h/Monat-7,14 % Lohnsatz30 /h31,50 /h1,50 /h+4,76 % Maschinenstunden4000 h3000 h1000 h-33,33 % Maschinenstundens atz 60 /h80 /h20 /h+25,00 % Zusatzfixkosten Schneckengetriebe , , ,00 -16,67 % Zusatzfixkosten Stirnradflanschgetrieb e , , ,00 -33,33 % Werkstoffkosten Schneckengetriebe 120 /Stk108 /Stk12 /Stk-10,00 % Werkstoffkosten Stirnradflanschgetrieb e 70 /Stk63 /h7 /h-10,00 % Unternehmenskoste n , , ,00 +6,45 % Folienüberschrift ABA60-2Präsentation: Fallstudie07. November 2008

5 Folienüberschrift ABA60-2Präsentation:07. November 2008


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