Steuerung von Unternehmensbereichen Bereichscontrolling Steuerung von Unternehmensbereichen Dipl.-Ing. Jörg Eiteljörge Bremer Straßenbahn AG Bremer Industrietage 10. April 2003

Bremer Straßenbahn AG - Center Fahrzeuge Gesamter öffentlicher Nahverkehr in Bremen BSAG Mitarbeiter: 2400 im Center Fahrzeuge: 400 Busse: 248 Straßenbahnen: 127 LKW, PKW, Bagger, usw.: 150 Standorte in Bremen: 5 Werkstätten: 10 Bremer Industrietage 10. April 2003 Bereichscontrolling

Bremer Straßenbahn AG - Center Fahrzeuge Instandhaltung aller Fahrzeuge Wartung: tägliche Durchlaufwartung Innenreinigung, Außenreinigung, Betriebsmittel auffüllen, kleine Reparaturen regelmäßige Wartung Ölwechsel, Grundreinigung, usw. Inspektion: Sicherheitsprüfung Hauptuntersuchung Abgasuntersuchung usw. Instandsetzung: alle Reparaturen Fahrgestell, Karosserie, Motor, Getriebe, Drehgestelle, Elektronik, Lackieren, ... Fertigungstiefe: fast 100% Bremer Industrietage 10. April 2003 Bereichscontrolling

„Wir wollen alles zentral überwachen“ Warum Controlling ?! „Das machen wir aus dem Handgelenk“ „Wir wollen alles zentral überwachen“ Bremer Industrietage 10. April 2003 Bereichscontrolling

Controlling <===> Steuern Warum Controlling ?! Controlling <===> Steuern Richtung Zielerreichung Klarheit - Transparenz nicht: Vergleich mit anderen Bremer Industrietage 10. April 2003 Bereichscontrolling

Randbedingungen Verantwortung in einer Hand Führen mit Zielen Fahrzeuge Service QM, Co, DV Strab Kfz Werkstätten Verantwortung in einer Hand Facharbeit / Qualität Personal Kosten Termine Führen mit Zielen Bremer Industrietage 10. April 2003 Bereichscontrolling

Das Regelungssystem Bereichscontrolling Der Regelkreis messen Das Leben der Werkstatt Zielvereinbarung / Planung Berichte Ursachen Vorschläge Bereichs-leitung Ist-Werte Störungen Controlling Der Regelkreis Bremer Industrietage 10. April 2003 Bereichscontrolling

Vorgesetzter <==> Mitarbeiter Ziele Vorgesetzter <==> Mitarbeiter gemeinsames Verständnis für Zukunft weiche Ziele Schwerpunkte harte Ziele meßbare Ergebnisse dokumentieren vorgeben - vereinbaren z.B. Balanced Scorecard Bremer Industrietage 10. April 2003 Bereichscontrolling

Sachkosten, Investitionen, Plan - Ist, ... Produktivität (relativ) Die Meßlatte Kennzahlen Budgets (absolut) Sachkosten, Investitionen, Plan - Ist, ... Produktivität (relativ) Verrechnungsgrad, Ausfallzeiten, IH-Stunden/1000Km, ... Qualität Störungen, Ausfälle, ... Infogrößen zur Entscheidungsfindung Laufleistung, Fzg-Anzahl, ... --> genaue Definition Bremer Industrietage 10. April 2003 Bereichscontrolling

Das Meßsystem automatisch ermitteln Quellen: SAP Kosten / Stunden Datenpool Quelle Sachkosten Laufleistung Störungen Ausfälle Personalstand Investitionen Aufwände Erträge Abwesenheiten Auftragsstunden Usw. Berichte Center mifri Fachbereich 1 mifri Fachbereich n mifri Center lfd Jahr Fachbereich 1 lfd Jahr Fachbereich n lfd Jahr Werkstatt 1 lfd Jahr Werkstatt n lfd Jahr Usw.. automatisch ermitteln Quellen: SAP Kosten / Stunden RBL Km Leitstelle Störungen Bremer Industrietage 10. April 2003 Bereichscontrolling

Berichte monatlich - jährlich Ursachen / Vorschläge Intranet - Infotafeln regelmäßig Maßnahmen Bremer Industrietage 10. April 2003 Bereichscontrolling

1 Jahr anpassen / polieren Granularität ist gut Erfahrungen vor 3 Jahren begonnen 1 Jahr anpassen / polieren Granularität ist gut nicht zu viel - nicht zu wenig Pflegeaufwand ist erträglich Akzeptanz ist gut Es wird gelebt Bremer Industrietage 10. April 2003 Bereichscontrolling