Haushalt 2014

Eckdaten

Gesamtübersicht Düsseldorf Einnahmen Ausgaben 22.843.509,00 € 22.843.509,00 €

Woher kommt das Geld?

Woher kommt das Geld? Kirchensteuern Erträge des als Treuhandvermögen geführten Vermögens des Kirchenkreises Rücklagen des als Treuhand-vermögen geführten Vermögens des Kirchenkreises

Einnahmen aus Kirchensteuern Einnahmen aus Kirchensteuern in Düsseldorf 44.200.000,00 € 3 % Gebühren für die Finanzverwaltung für Einzug Kirchensteuer -1.326.000,00 € zuzüglich Pauschsteuer aus Minijobs 80.000,00 € abzgl. KiSt. Rückzahlungen -10.000,00 € abzüglich landeskirchliche Umlagen -8.352.000,00 € verbleiben 34.592.000,00 €

Einnahmen aus Kirchensteuern Details der Umlagen Summe Umlage für landeskirchliche Aufgaben -2.500.000,00 € Umlage für gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben -2.000.000,00 € Umlage für die "Overhead-Kosten" der Pfarrbesoldung -590.000,00 € Versorgungssicherungsumlage Pfarrer und Beamte -2.760.000,00 € Beihilfesicherungsumlage -221.000,00 € Kirchlicher Entwicklungsdienst -281.000,00 € Summe Abzüge -8.352.000,00 €

Einnahmen aus Kirchensteuern übersynodaler Finanzausgleich Übertrag 34.592.000,00 € Einnahmen pro Gemeindeglied im Kirchenkreis Düsseldorf 299,89 € durchschnittliche Einnahmen pro Gemeindeglied in der EKiR 142,68 € über dem Durchschnitt der EKiR 157,21 € davon abzuführen 84,00% -132,06 € multipliziert mit der Anzahl aller Gemeindemitglieder in Düsseldorf -15.232.800,00 € verbleiben 19.359.200,00 €

Einnahmen aus Kirchensteuern Kirchensteuern Düsseldorf 2014 19.359.200,00 €

Einnahmen aus Vermögen Zinserträge 1.315.020,00 € Ertrag Liegenschaftshaushalt (nach Abzug u.a. SEP/AfA) 1.868.300,00 € 3.183.320,00 €

Einnahmen aus Rücklagen Rücklagenentnahme 300.989,00 €

Einnahmen nach Herkunft

Wohin fließt das Geld?

Wohin fließt das Geld? Kirchensteuermittel Düsseldorf 19.359.200,00 € Umlage Leitung und Abteilungen I-IV des Kirchenkreises -5.128.843,00 € Umlage Abteilung V -3.821.269,00 € Verbleibende Kirchensteuern für gemeindliche Aufwendungen 10.409.269,00 €

Wohin fließt das Geld? Übertrag 10.409.269,00 €   Mitgliedsbeitrag an Diakonie Düsseldorf -993.792,00 € Umlage für Bauprojekte („Großvorhaben“) -1.440.000,00 € Umlage für Trägerschaft Kita Diakonie Düsseldorf (beschlossen bis 31.12.2014) -2.200.000,00 € verbleiben für Gemeindehaushalte 5.775.477,00 €

Wohin fließt das Geld? 5.775.477,00 € Vermögenserträge 3.183.320,00 € Rücklagenentnahme  300.989,00 € Verteilungsbetrag 2014 an Kirchengemeinden (entspricht Einsparungsbeschluss 2012) 9.259.786,00 €

Warum Rücklagenentnahme?   Plandaten 2014 verfügbar Kirchensteuer für Düsseldorf 19.359.200,00 €  Kreiskirchliche Umlage incl. Verwaltungskosten - 8.949.931,00 € Kirchensteuer gemeindliche Aufwendungen auf KK-Ebene - 4.633.792,00 € Kirchensteuer für Gemeinden 5.775.477,00 € Erträge Treuhandvermögen + 3.183.320,00 € verbleiben für Gemeindehaushalte 8.958.797,00 € - 300.989,00 € geplanter Verteilungsbetrag Gemeinden (Synode 2012) 9.259.786,00 € Entnahme aus der Rücklage + 300.989,00 € 0,00 €

Erträge Treuhandvermögen Jahr 2014 2013 Zinserträge (einschl. Zinsen aus Darlehnsvergaben) 1.315.020,00 1.200.000,00 € Ertrag Liegenschaftshaushalt 2014 abzgl. AfA 1.868.300,00 € 2.477.500,00 € Summe 3.183.320,00 € 3.677.500,00 € Differenz -494.180,00

Verteilungsbetrag an Kirchengemeinden 9.259.786,00 €

Sind die Sparziele erfüllt?   2012 in Euro 2014 in Euro Einsparung in Euro = 4% Aufwand Abt. I - V 9.264.705,00 8.894.117,00 370.588,00  Mitgliedsbeitrag Diakonie  1.035.200,00 993.792,00 41.408,00 Baumaßnahmen  1.500.000,00 1.440.000,00 60.000,00 Summe 11.799.905,00 11.327.909,00 471.996,00

Ausgaben

Vielen Dank