Bericht des ZKI- Arbeitskreises Kosten-Leistungsrechnung (KLR) Europa- Universität Viadrina Fachreferat Allgemeine Datenverarbeitung Werner Fitzner Bericht des ZKI- Arbeitskreises Kosten-Leistungsrechnung (KLR) Arbeit des Arbeitskreises Ergebnisse aus der Gründungsphase Zielstellungen Ergebnisse Zielstellung bis Jahresende Künftige Arbeit ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004

Erstgründung im Jahre 2001 unter Leitung von Herrn Wößner Europa- Universität Viadrina Fachreferat Allgemeine Datenverarbeitung Werner Fitzner Überblick Erstgründung im Jahre 2001 unter Leitung von Herrn Wößner Neugründung 11. März 2003 Fachhochschule Zwickau Gründungsmitglieder: 8 Gründungsmitglieder Mitglieder: 20 Mitglieder Arbeitskreistagungen * Tagung 1/03 7. Mai 2003 Würzburg 12 Teilnehmer * Tagung 2/03 18. September 2003 Braunschweig * Tagung 1/04 Kassel * Tagung 2/04 Göttingen * Tagung 3/04 Dresden * Tagung 4/04 Bommerholz ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004

1. Definition von Arbeitsthesen Europa- Universität Viadrina Fachreferat Allgemeine Datenverarbeitung Werner Fitzner Präsentation der Gründung des ZKI- AK- KLR in Wismar am 8.September 2003 1. Definition von Arbeitsthesen 2. Definition eines Fragebogens für die RZ- Leiter der Hochschulen Ergebnis Thesen (Zielstellung) Übersicht zum Stand der Kosten- Leistungsrechnung an den Rechenzentren der Hochschulen -Grundsatzpapiere zur Arbeit mit der Kostenleistungsrechnung in den Rechenzentren -Kostentransparenz in den Rechenzentren - Grundlage der Dienstleistung -Einsatz rechentechnischer Modelle (Instrumentarien und Aggregation) ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004

1. Definition von Arbeitsthesen Europa- Universität Viadrina Fachreferat Allgemeine Datenverarbeitung Werner Fitzner Präsentation der Gründung des ZKI- AK- KLR in Wismar am 8.September 2003 1. Definition von Arbeitsthesen 2. Definition eines Fragebogens für die RZ- Leiter der Hochschulen Ergebnis Fragebogen- Umfrage ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004

Herr Grieger Göttingen 4. Frau Weißpfennig Hamburg- Harburg 5. Europa- Universität Viadrina Fachreferat Allgemeine Datenverarbeitung Werner Fitzner Vorträge: 1. Herr Roger Thomalla Friedrich- Alexander- Universität Erlangen- Nürnberg „Kosten- Leistungsrechnung am Regionalen Rechenzentrum Erlangen“ 2. Herr Herr Held Münster 3. Herr Grieger Göttingen 4. Frau Weißpfennig Hamburg- Harburg 5. Herr Woischinski Bochum ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004

Dynamisierung und Flexibilisierung der Haushalte Europa- Universität Viadrina Fachreferat Allgemeine Datenverarbeitung Werner Fitzner Notwendigkeit (Warum wenden sich RZ- Leite der KLR zu) Dynamisierung und Flexibilisierung der Haushalte Globalisierung des Haushalts Hohe Investitonen in Rechenzentren Umfassende Dienste der Rechenzentren für alle HS- Strukturen Erweiterung der Dienste auf Grund der IT- Innovation ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004

Europa- Universität Viadrina Fachreferat Allgemeine Datenverarbeitung Werner Fitzner Zielstellung (unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Aufgaben und Strukturen der Rechenzentren) Statistiken und Übersichten Anwendungen Rechentechnische Lösungen Definition eines Dienstekatalogs der Rechenzentren (quantitative und qualitative Faktoren) Zuordnung der Kosten (Kostenarten, Kostenstellen) (Analyse der Arbeit der Rechenzentren) Zuordnung der Kosten (Kostenträgern) ( Kosten des „Produkts“) ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004

Kostenleistungsrechnung Europa- Universität Viadrina Fachreferat Allgemeine Datenverarbeitung Werner Fitzner Kostenleistungsrechnung Kostenartenrechnung Kostenstellenrechnung Kostenträgerrechnung welche Kosten in welcher Höhe Wo, an welchem Ort entstanden für welche Leistungen und Produkte Personalkosten Beschreibungen Materialkosten sonstige Kosten Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4 Beschaf-fungs-bereich Produk-tionsbe-reich Persoal-wesen ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004

Kostenartenverrechnung Zuordnung der Europa- Universität Viadrina Fachreferat Allgemeine Datenverarbeitung Werner Fitzner Phasen der Kostenrechnung Kostenerfassung Kostenzuordnung Kostenverrechnung Kostenartenverrechnung Zuordnung der Kostengüterarten zu den Kostenkategorien Erfassung aller Gemeinkosten Kostenarten Einzelkosten Kostenzuordnung Verursachungsgerechte Verteilung der Gemeinkosten auf die Kostenstellen Kostenträgerrechnung Verursachungsgerechte Zurechnung der Gemeinkosten über die Kostenstellenrechnung und die Einzelkosten auf die Kostenträger ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004

ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004 Europa- Universität Viadrina Fachreferat Allgemeine Datenverarbeitung Werner Fitzner ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004

ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004 Europa- Universität Viadrina Fachreferat Allgemeine Datenverarbeitung Werner Fitzner ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004

ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004 Europa- Universität Viadrina Fachreferat Allgemeine Datenverarbeitung Werner Fitzner ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004

Fragebogen (Inhaltsübersicht) Europa- Universität Viadrina Fachreferat Allgemeine Datenverarbeitung Werner Fitzner Fragebogen (Inhaltsübersicht) Bisherige Anwendungen / Entwicklungen Anwendungsbreite (KA / KST / KT) Vorhandene SW- Applikationen Anwendung im RZ und /oder an der HS Zusammenarbeit mit UB / MZ („Charkater“ des RZ / Kommunikationszentrums) Verwendung der Ergebnisse (intern / extern) Kostenzuordnung an der Hochschule (eventuell existierende Modelle / Lösungen) Anforderungsniveau (Bewertung Aufwand und Nutzen für die RZ) ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004

Fragebogen (Aktivitäten des AK KLR ) Europa- Universität Viadrina Fachreferat Allgemeine Datenverarbeitung Werner Fitzner Fragebogen (Aktivitäten des AK KLR ) Bundesländer Mitarbeiter Niedersachsen/ Hessen Herr Hackel Berlin/Brandenburg /Mecklenburg - Vorpommern Herr Fitzner Hamburg/ Bremen/ Schleswig- Holstein Herr Wößner Rheinland- Pfalz / Saarland Herr Emrich Bayern Herr Rossa Baden- Württemberg Herr Dobra Sachsen/ Sachsen- Anhalt/ Thüringen Herr Fischer (noch anfragen) Nordrhein- Westfalen N.N. ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004

Gastgeber: Physikalisch- Technische Bundesanstalt Braunschweig Europa- Universität Viadrina Fachreferat Allgemeine Datenverarbeitung Werner Fitzner Nächste Tagung Gastgeber: Physikalisch- Technische Bundesanstalt Braunschweig Herr Dr. Hackel Beginn: 18.9. – 13.00 Uhr Ende: 19.9. – 13.00 Uhr Ort: Braunschweig Bundesallee 100 Tagesordnung: Protokollgenehmigung Wahl eines Stellvertreters Thesenpapier Fragebogen Vortrag Herr Held Universität Münster Einzelfragen ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004

Europa- Universität Viadrina Fachreferat Allgemeine Datenverarbeitung Dr.-Ing. Werner Fitzner Große Scharrnstr. 59 15230 Frankfurt (Oder) Telefon: 0335 5534 4239 Telefax: 0335 5534 4415 E-mail: fitzner@euv-frankfurt-o.de ZKI – Herbsttagung FH Heilbronn 27.- 29. September 2004