O S S T T F A R D I E L L E A N R D Herzlich Willkommen . . . Wappen Leer Herzlich Willkommen . . . S T A D L E R O S T F R I E L A N D © 8.20 st

„Radeau, Radeau, Raditjes doe...“ 500 Jahre Gallimarkt „Radeau, Radeau, Raditjes doe...“ D A S W R 500 J H G A L I M R K T © 8.20 st © 8.20 st

Graf Edzard u. Bgm Herzlich Willkommen . . . © 8.20 st

Verkündung Marktrechte Herzlich Willkommen . . . Verkündung der Marktrechte © 8.20 st

Bläser Brücke Herzlich Willkommen . . . © 8.20 st

Marktgeschehen Herzlich Willkommen . . . © 8.20 st

. . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! Ratssaal bis 2007 . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! © 8.20 st

. . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! Alter Kaisersaal . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! © 8.20 st

. . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! Ratssaal 2008 West . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! © 8.20 st

. . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! Ratssaal 2008 Ost . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! © 8.20 st

. . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! Ratssaal Galerie . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! © 8.20 st

Kaiserfenster Animation . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! © 8.20 st

. . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! Ratskeller . . . in der Stadt Leer/Ostfriesland! © 8.20 st

Haushalt 2009 der Stadt Leer/Ostfriesland Dock alt Haushalt 2009 der Stadt Leer/Ostfriesland © 8.20 st

Haushalt 2009 der Stadt Leer/Ostfriesland Nesse-Dock Luftbild Haushalt 2009 der Stadt Leer/Ostfriesland © 8.20 st

Haushalt 2009 der Stadt Leer/Ostfriesland Schlussansicht Hafen Haushalt 2009 der Stadt Leer/Ostfriesland © 8.20 st

 Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Haushaltsplanung 2009 Haushaltsplanung 2009  Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte A. Haushaltsentwicklung in den letzten 10 Jahren B. Haushalt 2009 C. Schulden D. Investitions- und Finanzplanung  Schlussfolie © 8.20 st

Haushaltsentwicklung der letzten 10 Jahre Haushaltsentwicklung in den letzten 10 Jahren A1. Verwaltungshaushalt A2. Vermögenshaushalt A3. Entwicklung der Steuern © 8.20 st

HH 2009 Verwaltungshaushalt Haushalt 2009 - Verwaltungshaushalt - B1. Vorstellung Verwaltungshaushalt 2009 B1.1. Entwicklung Sonderbudget Finanzen B1.1.1. Einzelne Steuern (z. B. Gewerbe- und Grundsteuern, FAG) B1.1.2. Defizitentwicklung B1.4. Haushaltswirtschaftliche Sperre B1.2. Entwicklung Personalkosten © 8.20 st

Haushalt 2009 - Vermögenshaushalt - HH 2009 Vermögenshaushalt Haushalt 2009 - Vermögenshaushalt - B2. Vorstellung Vermögenshaushalt 2009 B2.1. Maßnahmen (Investitionen) 1998 - 2009 B2.2. Projekte 2009 (mehrjährig) B2.3. Verpflichtungsermächtigungen 2009 © 8.20 st

C2. Schuldenentwicklung 10 Jahre (pro Kopf-Verschuldung) Schulden/Kredite Schulden C1. Kreditaufnahmen C2. Schuldenentwicklung 10 Jahre (pro Kopf-Verschuldung) C3. Äußere Kassenkredite C4. Entwicklung des Zinsaufwandes (10 Jahre) © 8.20 st

Sozialvers. Beschäftigte Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 1 2 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnsitz in der Kommune Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Beschäftigung in der Kommune © 8.20 st

Verwaltungshaushalt - Entwicklung seit 1999 - Haushaltsentwicklung A.1 VwH seit 1999 Verwaltungshaushalt - Entwicklung seit 1999 - Ausgaben 1999 2001 2003 2005 2007 2009 © 8.20 st

A.2 Verfall der Sachinvestitionen Haushaltsentwicklung Verfall der Sachinvestitionen kommunaler Haushalte Kommunen West 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 © 8.20 st

Vermögenshaushalt - Entwicklung seit 1999 - A.2 Vermögenshaushalt Haushaltsentwicklung Vermögenshaushalt - Entwicklung seit 1999 - 1999 2001 2003 2005 2007 2009 © 8.20 st

A.2 LEEB mit Vermögenshaushalt Haushaltsentwicklung Vermögenshaushalt - Entwicklung seit 1999 - . . .zuzüglich LEEB . . . 1999 2001 2003 2005 2007 2009 © 8.20 st

A.3 Entwicklung der Steuern Haushaltsentwicklung Entwicklung der Steuern (Stadt Leer) Sollzahlen für 2008 und 2009 2009 © 8.20 st

Vorstellung Verwaltungshaushalt 2009 B.1 Vorstellung VwH 09 Vorstellung Verwaltungshaushalt 2009 Gesamteinnahmen: 49.029.600 € Gesamtausgaben: 66.121.300 € Personalausgaben Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand Steuern, allgemeine Zuweisungen Kreisumlage 24,5 % Zuweisun-gen und Zuschüsse Einnahmen aus Verw. und Betrieb Sonst. Finanzein-nahmen Sonstige Finanzausgaben: > Zuführung z.VMH 3,08 % > Deckung Sollfehlb. 13,61 % > sonst. Finanzausg. 10,68 % © 8.20 st

B.1 Größere Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt 2009 © 8.20 st

Einzelne Steuern (z.B. Real- u. Kommunalsteuern, FAG etc.) B.1.2.1 Einzelne Steuern Einzelne Steuern (z.B. Real- u. Kommunalsteuern, FAG etc.) (brutto) „Netto“- Gewerbesteuer 16,23 Gew.-Umlage © 8.20 st

B.1.2.1 Verh. Steuerkraft zur Kreisumlage Verhältnis der Steuerkraft zur Kreisumlage 2004 - 2009 © 8.20 st

A.2 Entw. Defizite nds. Kommunen Haushaltsentwicklung Entwicklung der Defizite niedersächsischer Kommunen Gesamtdefizite 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 © 8.20 st

B.1.2.2 Defizit (strukturell) Strukturelle Defizitentwicklung Strukt. Defizit 2009 Defizitergebnisse Abschlussergebnis 2008 liegt noch nicht vor! 2005 plus 5,161 Mio. € ? 2007 plus 1,4 Mio. € 2009 © 8.20 st

Haushaltswirtschaftliche Sperre B.1.4 HHW Sperre Haushaltswirtschaftliche Sperre Stand 10-12-08 Reduzierung wegen AöR Nur für Verw.- und Betriebs- ausgaben © 8.20 st

Entwicklung Personalkosten B.1.3 Entw.Personalkosten Entwicklung Personalkosten Senkung wegen AöR-Gründung Personalkosten Netto 2009 © 8.20 st

Personalkostenerstattungen B.1.3 Pers.-kosten netto 2009 Personalkosten 2009 - netto - Personalkostenerstattungen 184 T€ 219 T€ 850 T€ 11.150 T€ Netto-Personalkosten 2009 © 8.20 st

Vorstellung Vermögenshaushalt 2009 B.2 Vorstellung VmH Vorstellung Vermögenshaushalt 2009 Gesamteinnahmen: 9.403.000 € Gesamtausgaben: 9.403.000 € Zuführung vom Verw.HH Baumaßnahmen Zuw./Zuschüsse f. Investitionen Tilgung von Krediten 19,52, % 30,94 % Einnahmen aus Krediten Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen Sonstige Einnahmen Sonstige Ausgaben © 8.20 st

Finanzierung über den Verkauf v. städtischem Grundvermögen B.2.1 Maßnahme (Inv.)1998 -2009 Maßnahmen (Investitionen) 1998 - 2009 Finanzierung über den Verkauf v. städtischem Grundvermögen 2009 © 8.20 st

Projekte 2009 (mehrjährig) B.2.2 Projekte 2009 Projekte 2009 (mehrjährig) Projekte Ausgabevolumina 2009 „Nesse“ (Eigenbetrieb LEEB) 1.900.000 € Leer Nesse-Dock 1.210.000 € „Soziale Stadt“ 870.000 € Baggerung „Industriehafen“ 700.000 € Feuerwehrfahrzeug (Tunnel) 450.000 € Neubau Feuerwehrhaus 415.000 € Sanierungsmaßnahme Schulen 400.000 € Investition in städtische Häuser 300.000 € Bummert (Umbau Knotenpunkt) 200.000 € Sanierung städt. Wohnungen (Soz. Stadt) 100.000 € Energiesparmaßnahmen © 8.20 st

Verpflichtungser-mächtigungen B.2.3 VE 2009 Verpflichtungsermächtigungen 2009 Projekte Verpflichtungser-mächtigungen Zuschuss Baggerkosten II. BA - 1. Projekt - Industriehafen 1.400.000 € Inv.-Zuschuss LEEB (städt. Anteil Brücke Nesse etc.) 500.000 € Neubau Fahrzeughalle FW Bingum 150.000 € Inv.-Zuschuss AöR II. BA - 1. Abschnitt - Spundwände 105.000 € Investitionszuschuss Grün-Weiß 25.000 € Ganztagsschule (Planungskosten) 10.000 € © 8.20 st

tatsächliche Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) C.1 Kreditaufnahmen tatsächliche Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) Kreditermächtigung 2009 = 2.909.100 € © 8.20 st

C.3. Äußere Kassenkredite (Titelblatt) Äußere Kassenkredite (Stadt Leer) C3.2. Kassenkredite der Kommunen seit 1992 (Bund) C3.1. Äußere Kassenkredite Stadt Leer © 8.20 st

A.1 Kassenkredite Gem. u. Kreise seit 1992 Haushaltsentwicklung A.1 Kassenkredite Gem. u. Kreise seit 1992 Kassenkredite der Kommunen seit 1992 (Bund) 2007 © 8.20 st

C.1 äußere Kassenkredite Stadt Leer Kassenkreditermächtigung 2009 © 8.20 st

C.2 Schuldenwicklung seit 1999 Schuldenentwicklung seit 1999 Stand 08-12-08 © 8.20 st

C.2 pro Kopf-Verschul-dung Stand 2008: 908,64 € pro-Kopf © 8.20 st

C.4 Entw. Zinsenaufwand (11 Jahre) Entwicklung des Zinsaufwandes seit 1999 Rechnungsergebnisse Ansätze © 8.20 st

Investitions- und Finanzplanung Inv./Finanzplanung Investitions- und Finanzplanung in Mill. € © 8.20 st

Defizitentwicklung Fin.-Plan Defizitentwicklung nach der 5-jährigen Finanzplanung parallele Planphase 2008 bis 2011 in Mill. € © 8.20 st

Schlussfolie Vielen Dank! © 8.20 st