Kreissportbund Burgenland e. V. Jahresabschluss 2011 Information 31.08.2012

A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten C Haltung Fahrzeuge D Turnhalle Auenblick E Veranstaltungen F Zuwendungen an Vereine G Sportjugend H Rücklage / Rückstellung I Verwahrkonto

Einnahmen

Sicherung der Aufgaben des KSB A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten C Haltung Fahrzeuge G Sportjugend Sicherung der Aufgaben des KSB

Gegenüberstellung 2011 Glieder-ung Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Differenz A Verwaltung 70.629,43 42.693,88 27.935,55 B Personalkosten 168.813,52 226.790,19 - 57.976,66 C Fahrzeuge 11.166,52 7.999,10 3.167,42 G Sportjugend 1.000,00 751,73 248,27

Gegenüberstellung 31.08.2012 Gliederung Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Differenz A Verwaltung 73.989,26 € 26.549,81 € 47.439,45 € B Personalkosten 110.852,55 € 126.718,45 € -15.865,90 € C Fahrzeuge 5.988,76 € 5.374,35 € 614,41 € G Sportjugend 0,00 € 8,85 € -8,85 €

Planabweichungen 2011 Allgemeine Verwaltung Sonstige Einnahmen 7.195,67 € Bewirtschaftungskosten 4.772,52 € Ausgaben Vorstand 2.342,12 € Sonstige Ausgaben 4.896,39 €

Begründung Planabweichung Sonstige Einnahmen nicht zweckgebundene Spenden Erstattung Umsatzsteuer 5.000,00 € 1.873,87 € Bewirtschaftungs- kosten Strom Energiekosten 2010 und Abschlag 2011 3.494,00 € Ausgaben Vorstand Ehrenamtspauschale Ehrung und Auszeichnung 1.600,00 € 1.369,86 € sonstige Ausgaben Rückforderung IB Bank 4.275,95 €

B Personalkosten Mitarbeiter KSB Einnahmen / Ausgaben außer B3 109.413,90 € 163.857,49 € 1 € Job / EV Einnahmen / Ausgaben B3 59.399,62 € 62.932,69 € Defizit 54.443,59 € Defizit 3.533,07 €

B Personalkosten Teil 2 Differenzbetrag 54.443,59 € Deckung über 27.801,26 € Verwaltungseinnahmen 6.724,94 € Rückerstattung Mitgliedsbeitrag 4.284,91 € Lehrarbeit 1.889,57 € Fahrzeuge 3.167,42 € Verwaltungs- / Sachkosten 11.734,42 € Differenz Personalkosten 26.642,32 €

Entwicklung Personalkosten

Fahrzeuge KSB Einnahmen Sportmobil Einnahmen aus Vermietung Rückerstattung Gutschriften Sponsoren 6.205,82 € Andere Fahrzeuge Verleih 4.960,70 €

Fahrzeuge KSB Ausgaben Sportmobil Steuern und Versicherung Werkstatt Sonstiges 1.870,50 € Andere Fahrzeuge Benzin 6.128,60 €

Gewinn / Verlust 2011 Verwendung zur Absicherung der Personalkosten Überschuss Sportmobil 4.335,32 € Defizit andere Fahrzeuge 1.167,90 € 3.167,42 € Fahrzeuge Gewinn Verwendung zur Absicherung der Personalkosten

Gewinn / Verlust 31.08.2012 Überschuss Sportmobil 49,93 € Defizit andere Fahrzeuge 165,51 € Verlust Fahrzeuge 115,58€ Zum Jahresende wird das Wirtschaftsjahr mit einem Gewinn abgerechnet werden können

D Turnhalle Auenblick A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten C Haltung Fahrzeuge D Turnhalle Auenblick E Veranstaltungen F Zuwendungen an Vereine G Sportjugend H Rücklage / Rückstellung Verwahrkonto

Bewirtschaftungskosten Turnhalle 2011 Stadtverwaltung Technische Werke Einnahmen 16.000,00 19.982,17 Ausgabe 44.856,77 €

Bewirtschaftungskosten Turnhalle 31.08.2012 Stadtverwaltung Technische Werke Einnahmen 9.360,00 9.050,73 Ausgabe 11.356,02

Betriebskosten Turnhalle Auenblick 2011 Einnahme 35.982,17 € Ausgaben 44.856,77 € -8.874,60 € 31.08.2012 Einnahmen 22.152,93 € Ausgabe 11.356,02 € 7.273,41 €

Turnhalle Auenblick - Sonstiges

Verwaltung KSB Burgenland e.V. 2011 Einnahmen 292.406,64 € Ausgaben 327.734,11 € Differenz - 35.327,47 € 2012 Einnahmen 212.983,60 € Ausgaben 174.771,25 € Differenz 38.212,25 €

Veranstaltungen des KSB Veranstaltungen mit Einnahmen Sportlerball Tombola Naumburger Sporttage Veranstaltungen ohne Einnahmen Grundschulsportfest Kinder- und Jugendspiele Kinderduathlon Zeitz Kindergartensportfeste

Veranstaltungen mit eigenen Einnahmen Sportlerball Kartenverkauf 7.675,00 € Spenden 7.777,50 € Zuschuss 3.000,00 € Gesamt 18.452,50 € Tombola Losverkauf 3.705,00 € Spenden 1.210,00 € Sonstiges 10,50 € Gesamt 4.925,50 € Naumburger Sporttage Startgebühren 5.307,07 € Spenden 5.613,48 € Zuschuss 16.050,00 € Gesamt 26.970,55 €

Veranstaltungen mit eigenen Einnahmen Sportlerball Ausgabe 18.372,26 € Überschuss 80,24 € Tombola Ausgaben 458,00 € 3.802,32 € Naumburger Sporttage 26.970,55 € 190,03 €

Kinder- und Jugendveranstaltung Zuwendungen und Zuschüsse des Burgenlandkreises 23.000,00 € Kinder- und Jugendspiele 15.766,38 € Grundschul-sportfeste 7.103,13 €

Kindergartensportfest Kinderveranstaltung Erlös Tombola Kinderduathlon Zeitz 379,54 € Kindergartensportfest 1.576,37 €

Veranstaltungen KSB Burgenland e.V. 2011 Einnahmen 71.659,93 € Ausgaben 68.249,99 € Überschuss 3.409,94 € 2012 Einnahmen 82.765,03 € Ausgaben 74.893,92 € Überschuss 7.871,11 €

F - Zuwendungen an Vereine Förderung der Kinder- und Jugendarbeit Zuwendungen an Vereine Zuwendungen BLK und Sparkasse Verteilung an Sportvereine mit Kinder und Jugendlichen auf Antrag 40.900,00 € Erlös aus der Tombola Vereinsunterstützung in Höhe von 50,00 € auf Antrag, für das Sportabzeichen 1.487,72 €

2011 31.08.12 G Sportjugend Veranstaltungen 587,78 € Vorstandsarbeit 163,95 € 31.08.12 Vorstandsarbeit 8,85 €

Entnahme Rücklagen / Rückstellungen B Personalkosten 26.873,69 € D Turnhalle Auenblick 8.453,78 €

Zuführung Rücklagen / Rückstellungen Veranstaltungen 1.920,36 € G Sportjugend 248,27 €

Danke für die Aufmerksamkeit