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Abrechnung Haushaltsplan 2012 Entwurf Haushaltplan 2013.

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Präsentation zum Thema: "Abrechnung Haushaltsplan 2012 Entwurf Haushaltplan 2013."—  Präsentation transkript:

1 Abrechnung Haushaltsplan 2012 Entwurf Haushaltplan 2013

2 Änderungen Planentwurf 2013 VeranstaltungenPlanzahlÄnderung Naumburger Sporttage , ,00

3 Gesamteinnahmen

4 Verteilung der Einnahmen

5 Gesamtausgaben

6 Einnahme / Ausgabeabrechnung

7 Betriebsergebnis

8 2012 / 2013

9 A Verwaltung A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten C Fahrzeuge G Sportjugend D Turnhalle

10 C Veranstaltung C Veranstaltungen F Vereinsunterstützung Sportabzeichen

11 E Durchlauf- posten I Verwahrkonto Mitglieds- und Versicherungsbeitrag F Zuwendung an Vereine Zuwendung Kinder- und Jugendsport B Personalkosten

12 Verteilung der Ausgaben

13 Durchschnittliche Verteilung der Ausgaben von 2011 – 2013

14 Finanzierung der Verwaltungsausgaben Zuwendung Ministerium , , ,00 Zuwendung Burgenlandkreis11.961, ,00 Zuwendung Stadtverwaltung Naumburg , , ,00 Zuwendung Jobcenter75.077, , ,00 Spenden / Sponsring27.042, , ,00 eigene Einnahmen55.585, , ,00

15 Geförderte Personalkosten Zuwendung Einnahmen 2011 Ausgaben 2011 Einnahmen 2012 Ausgaben 2012 Einnahmen 2013 Ausgaben 2013 MI , , , , , ,00 BLK11.961, ,00 Verein01.375, ,00

16 Personalkosten MA KSB HaushaltsjahrKosten Abrechnung ,74 Abrechnung 2012 abzüglich Mitarbeiter , , , ,00

17 Fördermaßnahmen über Jobcenter Burgenlandkreis Einnahmen Sach- und Verwaltungskosten , ,71 Personalkosten59.399, ,44 Gesamt77.268, , ,00 Ausgaben Sach- und Verwaltungsausgaben 5.195, ,92 Personalkosten60.742, ,86 Gesamt66.876, , ,00 Differenz10.391,774239,580,00

18 Fördermaßnahmen Jobcenter

19 Ausgaben Verwaltungsausgaben8.236, , ,00 Aus- und Weiterbildung / Reisekosten1.796, ,02 Gesamt10.033, , ,00 Bewirtschaftungskosten12.480, , ,00 Ausgaben Vorstand5.573, , ,00

20 Veranstaltung Lehrarbeit

21 Fahrzeuge Burgenlandkreis Fahrzeuge gesamt Sportmobil

22 Fahrzeuge Burgenlandkreis Transporter Kleintransporter

23 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

24 BetriebskostenTurnhalle Auenblick Finanzabrechnung Betriebskosten44.675, ,05 9,000,00 Zuschuss Stadtverwaltung16.000, , ,00 Zuschuss TWN19.982, , , , ,32 Betriebskostenabrechnung Betriebskosten18.101, ,20 Zuschuss Stadtverwaltung9.050, ,00 Zuschuss TWN9.050,73 Erstattung ,00

25 Turnhalle sonstige Ausgaben Einnahmen 5.815, , ,00 Ausgaben 5.394, , ,00 420, ,44 485,00

26 Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltung , , ,00 Ausgaben Veranstaltung , ,39 Sportabzeichen Vereinsunterstützung 1.487, ,34 Ausgaben gesamt , , ,00 Differenz 1.922, , ,00

27 Einnahmen Veranstaltungen gesamt

28 Einnahmen ohne Zuwendung BLK

29 Durchlaufposten Zuwendungen Burgenlandkreis Kinder- und Jugendsport Zuwendung Sparkasse Burgenlandkreis Kinder- und Jugendsport (vorher Zuwendungen an Vereine Lohnkosten Vereine ( vorher in Personalkosten enthalten) Mitglieds- und Versicherungsbeiträge (vorher Verwahrkonto )

30 Finanzprüfungen Landesrechnungshof 2012 Prüfung über Landeszuweisungen Kassenprüfung 2012 Prüfung der ordnungs –und satzungsgemäßen Verwendung der finanziellen Mittel Finanzamt Naumburg Prüfung der Gemeinnützigkeit des Kreissportbundes Erteilung der Freistellungsbescheides

31 Entwicklung des Bank – und Kassenbestandes zum , ,898, ,92


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