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Bilanzpressekonferenz WSW Energie & Wasser AG Andreas Feicht Vorstandsvorsitzender 30.06.2014.

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Präsentation zum Thema: "Bilanzpressekonferenz WSW Energie & Wasser AG Andreas Feicht Vorstandsvorsitzender 30.06.2014."—  Präsentation transkript:

1 Bilanzpressekonferenz WSW Energie & Wasser AG Andreas Feicht Vorstandsvorsitzender 30.06.2014

2 WSW Energie & Wasser AG - Erlöse und Ergebnis 20132012Veränderung in % Umsatzerlöse (Mio. €) 878 763+ 15,07% Betriebsergebnis (EBIT) (Mio. €) 78,3 71,0 + 10.28% Ergebnis (Mio. €) nach Steuern53,648,4 + 10,74% 230. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

3 Absatzmengen nach Sparten 20132012Veränderung in % Strom in GWh 3.4342.772 +23,9% Fernwärme in GWh 418399 +4,8% EDL/Wärme in GWh 221214 +3,3% Gas in GWh 3.3012.346 +40,7% Wasser an Weiterverteiler in Mio. cbm 7,920,8 Wasser an WAW in Mio. cbm 13,6- 330. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

4 Geschäftsentwicklung 2014 Stand: 02.06.2014 4 Mehrjahresvergleich Strom - segmentbezogene Darstellung

5 55 GWh Ist / Kontrahiert Bund Ist / Kontrahiert Wuppertal GWh Liefermengen Geschäftskunden Strom & Erdgas (Wuppertal & Bund) Strom Geschäftskunden 2014 (Wuppertal & Bund) Erdgas Geschäftskunden 2014 (Wuppertal & Bund) Ist / Kontrahiert Bund Ist / Kontrahiert Wuppertal 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

6 EDL 2013 630. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

7 WSW Strom Smart Box & WSW Wärme Smart Box 7 So werden zukünftig Elektrogeräte, Heizung sowie die Verbräuche mit nur wenigen Klicks gesteuert Online-Messung des Stromverbrauch und grafische Auswertung  in Euro, Kilowattstunden und CO²-Ausstoß Steuerung der Heizung von unterwegs bequem per App für Android oder IOS Smartphone Das Ein- und Ausschalten von Geräte kann auf dem Online-Portal oder mobil per App programmiert werden. Der Nutzer erhält eine Nachricht, sobald etwas ungewöhnliches vorfällt, z.B. wenn ein Gerät plötzlich ausgeschaltet oder außerhalb der normalen Bedienzeiten in Betrieb genommen wird. 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

8 Lastmanagement mit Pumpen zur Trinkwasserverteilung 8 Die Flexibilität des Pumpeinsatzes im Wasserwerk Benrath wird genutzt um Erlöse im täglichen Stromhandel zu erzielen. Erbringung der Pump- arbeit im Betrieb mit zwei sowie drei Pumpen über insgesamt 12 Stunden des jeweiligen Tages. Pump-/Förderleistung: max. 1.750 m³/h mit drei Pumpen (Kaskade) Leistungsaufnahme: bis zu 400 kW pro Pumpe 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

9 Smart local energy management (slem) – Kooperation mit der Laborelec (GdF Suez-Gruppe) 9 Nutzt Flexibilitäten beim Kunden durch: ●lokales Management und ●gezielte Steuerung von Lasten, Erzeugung und Speichern ●nach Marktsignalen ●unter Berücksichtigung von Randbedingungen 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

10 Investitionen in Sachanlagen nach Sparten 10 Versorgung: ●2.119 T€ Umspannwerk Möbeck Erneuerung der 110 KV Schaltanlage ●16.137 T€ Neuverlegung, Auswechslung Leitungsnetz und Hausanschlüsse Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme: ●2.079 T€ Regenklärbecken in der Fleute ●1.389 T€ Misch- und Schmutzwasserkanal Simonstr. ●1.328 T€ Regenrückhaltebecken Porschestr. ●1.235 T€ Maßnahme Kaiserstr. 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

11 Energiepolitische Entwicklungen Kompetenz- aufbau Begleitung anstehender Themen und Beteiligung am öffentlichen Diskussionsprozess – Einführung eines Kapazitätsmarktes Stärken stärken Entwicklung zum bundesweiten Energielieferanten mit regionalen Wurzeln durch organisches Wachstum und Implementierung der Energiehandels- und Portfoliomanagementbereiche Weiter- entwicklung Gestaltung neuer zukunftsfähiger Produkte Vernetzung von Vertrieb / Handel / Portfoliomanagement Zusatzdienstleistungen im Commodity-Vertrieb, z. B. Energie Lounge Erzeugung Energiewende CO2- Zertifikatehandel Kraftwerke sind wirtschaftlich unter Druck Effizienz Umsetzung der europäischen Richtlinie Neue Anforderungen an Energieversorger Netzregulierung Anstehende Novellierung der Anreizregulierung Eigenverbrauch macht Netze unwirtschaftlich 1130. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

12 Bilanzpressekonferenz WSW mobil GmbH Andreas Feicht Vorsitzender der Geschäftsführung 30.06.2014

13 WSW mobil – Erlöse und Ergebnis 20132012Veränderung in % Umsatzerlöse (Mio. €) 64,1 62,5+2,6% Betriebsergebnis (EBIT) (Mio. €) -40,3 -45,1-16,64% Ergebnis (Mio. €) -45,7 -53,5-14,58% Das Vorjahr war geprägt durch eine nachhaltige wirtschaftliche Verbesserung aufgrund von Effizienzsteigerungen. Diese Entwicklung wird weiter verfolgt. 1330. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

14 WSW mobil GmbH Entwicklung Fahrgastzahlen 2013 in Mio. 2012 in Mio. Veränderung in % Schwebebahn 19,31 19,63-1,63% Bus 64,09 64,53+3,97% Schwebebahn- Ersatzverkehr 1,68 4,31- Insgesamt 88,08 88,47-0,44% 1430. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

15 WSW mobil – Omnibus, erfolgte Leistungsanpassung im März 2013 Anpassungen in Linien, die schwach in Anspruch genommen wurden bzw. wo Alternativen bestehen 90% des Omnibusangebotes blieben unberührt95% der Kunden sind nicht betroffen Aufgrund struktureller Entwicklungen war eine Optimierung des Omnibusangebotes notwendig Kostenwirkung Einsparungen von rd. 1,83 Mio. EUR in 2013 Einsparungen von rd. 2,5 Mio. EUR/a ab 2014 Einnahmenwirkung Keine Auswirkung auf die Einnahmesituation 1530. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

16 WSW mobil - Schwebebahn Geringer Sachschaden. Keine finanziellen Auswirkungen. Ausfälle durch Omnibusersatzverkehr abgefedert. Schwebebahnzwischenfall 17.10.2013 Abschluss der Bauarbeiten an Gerüst Mit dem formidentischen Aufbau des Bahnhofs Werther Brücke sind alle Bahn- höfe fertig gestellt. 1630. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

17 WSW mobil GmbH - Investitionen 2013 Die Investitionen enthalten Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände: ●WSW mobil GmbH insgesamt: 65,5 Mio. € ●wesentliche Einzelinvestitionen:  Anzahlung Schwebebahnfahrzeuge 37,8 Mio. €  Ersatzbeschaffung Busse 7,1 Mio.€ 1730. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

18 WSW mobil GmbH - Aktivitäten 18 eTicketing Einführung Handyticketing zum 01.01.2014. (10er-Ticket sowie ein 7-Tage-Ticket) Elektronische Informationen App „Abfahrtsmonitor“ 25.000 mal gedownloaded. Ziel: Verbesserung bei Störungs- und Verspätungsinformationen Neu: Verschmelzung beider Apps und zusammenführen der Funktionalitäten Fahrplanauskunft: google maps (vor kurzem umgesetzt) WSW gehört hiermit mit zu den ersten Verkehrsunternehmen, die diesen Dienst anbieten. 30. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

19 Augmented reality bei WSW – geplant 1930. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz Eingabegerät: Mittels Webcam, Videokamera, Handy usw. wird die Realität digital erfasst. Verarbeitung: Fotos oder Filme werden mit Hilfe von Hard- und Software mit virtuellen Zusatzinformationen angereichert. Positionserkennung: Für virtuellen Objekte werden Standorte festgelegt, um diese so genau wie möglich in die reale Welt zu projizieren (Tracking). Ausgabegerät: Die erweiterte Realität wird auf einem Bildschirm angezeigt (Ipad, Handy…). Die Fahrgastanzeiger (DFI) erwachen zum Leben: für alle WSW-Haltestellen werden Marker gesetzt. Auf dem Bildschirm werden so die aktuellen Abfahrtszeiten in der realen Haltestellenumgebung dargestellt.

20 Bilanzpressekonferenz WSW Holding Andreas Feicht Vorsitzender der Geschäftsführung 30.06.2014

21 WSW-Konzern - Ergebnisse 2013 20132012 WSW Energie & Wasser (in Mio. €) 53,648,4 WSW mobil GmbH (in Mio. €) -45,7 -53,5 Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) (in Mio. €) 1,5 9,2 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (nach Ertragssteuern - in Mio. €) -2,7 -9,8 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (vor Ertragssteuern - in Mio. €) 7,9 0,2 Mitarbeiter im Konzern (Durchschnitt) 3.332 3.295 2130. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

22 WSW Konzern Umsatzerlöse nach Sparten Umsatzerlöse in Mio. € 20132012 Versorgung 817,2 687,7 Müllannahme und -verwertung 76,8 78,1 Verkehr 62,6 63,9 Stadtentwässerung 63,0 63,1 Übrige 13,1 13,8 Summe 1.035,7 906,6 Betriebsleistung Konzern 1.106,0 958,0 2230. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

23 Neubau Verwaltungsgebäude Vorbereitendes Projektmanagement Projektstrukturierung mit Unterstützung Prof. Helmus, (Bergische Universität) Erstellung eines Nutzerbedarfsprogramms Entscheidung über den Standort Herbst 2014 PCB - Belastung Feststellung Belastung der Verwaltungsgebäude Sommer 2012 Handlungsnotwendigkeit! Alternative: Ersatzneubau Technische Standards (z. B. Brandschutz, Aufzüge, Empfangshallen, aber auch Klimaanlagen) Durchführbar: „Neubau – Umzug – Rückbau“ (weniger Beeinträchtigungen) 2330. Juni 2014 - Andreas Feicht - Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung - Bilanzpressekonferenz

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


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