1 Informationsveranstaltung Haushaltplanaufstellung 2009 Samtgemeinde Schladen Wilfried Karrenführer Fachbereichsleiter Finanz- und Baumanagement.

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1 1 Informationsveranstaltung Haushaltplanaufstellung 2009 Samtgemeinde Schladen Wilfried Karrenführer Fachbereichsleiter Finanz- und Baumanagement

2 Samtgemeinde Schladen Am Weinberg 9, 38315 Schladen 2 Dienstag, 20. Januar 2009 Verwaltungshaushalt 2009 Einnahmen Mio. Ausgaben Mio. Fehlbedarf Mio. 7,717,39,6 (Girokonto)

3 Samtgemeinde Schladen Am Weinberg 9, 38315 Schladen 3 Dienstag, 20. Januar 2009 Entwicklung der Fehlbeträge

4 Samtgemeinde Schladen Am Weinberg 9, 38315 Schladen 4 Dienstag, 20. Januar 2009 Strukturelle Fehlbeträge -/ bedarfe

5 Samtgemeinde Schladen Am Weinberg 9, 38315 Schladen 5 Dienstag, 20. Januar 2009 Ausgabestruktur im Samtgemeindehaushalt 2009

6 Samtgemeinde Schladen Am Weinberg 9, 38315 Schladen 6 Dienstag, 20. Januar 2009 Einnahmestruktur im Verwaltungshaushalt 2009

7 Samtgemeinde Schladen Am Weinberg 9, 38315 Schladen 7 Dienstag, 20. Januar 2009 Steuerkraftentwicklung

8 Samtgemeinde Schladen Am Weinberg 9, 38315 Schladen 8 Dienstag, 20. Januar 2009 Finanzausgleich 2008/2009

9 Samtgemeinde Schladen Am Weinberg 9, 38315 Schladen 9 Dienstag, 20. Januar 2009 Wesentliche Veränderungen 2008/2009 in T Ausgaben: Personalausgaben 3.479 (+ 202) Grundstücks- und 594 (- 35) Gebäudeunterhaltung, Geräte, Bewirtschaftung u.a.(Sachaufwand) Zinsen (Investitionen) 391 (- 22) Zinsen Kassenkredite 440 (+ 104)

10 Samtgemeinde Schladen Am Weinberg 9, 38315 Schladen 10 Dienstag, 20. Januar 2009 Wesentliche Veränderungen 2008/2009 in T Einnahmen: Samtgemeindeumlage 2.400 (+ 200 ?) Schlüsselzuweisungen 1.376 (+ 1.039) Auftragsmittel 152 ( 0) Bauhofumlage 279 (+ 4)

11 Samtgemeinde Schladen Am Weinberg 9, 38315 Schladen 11 Dienstag, 20. Januar 2009 Entwicklung der Kassenkredite (Schulden aus dem laufenden Betrieb)

12 Samtgemeinde Schladen Am Weinberg 9, 38315 Schladen 12 Dienstag, 20. Januar 2009 Entwicklung der Kassenkreditzinsen

13 Samtgemeinde Schladen Am Weinberg 9, 38315 Schladen 13 Dienstag, 20. Januar 2009 Entwicklung der langfristigen Schulden Pro-Kopf: 878, Landesdurchschnitt: 370

14 Samtgemeinde Schladen Am Weinberg 9, 38315 Schladen 14 Dienstag, 20. Januar 2009 Entwicklung der Zuschussbedarfe Kindertagesstätten

15 Samtgemeinde Schladen Am Weinberg 9, 38315 Schladen 15 Dienstag, 20. Januar 2009 Vermögenshaushaushalt 2009 (Sparbuch) Einnahmen T Ausgaben T Tilgung T Kredite T Investiti- onen T 938 3930227

16 Samtgemeinde Schladen Am Weinberg 9, 38315 Schladen 16 Dienstag, 20. Januar 2009 Investitionen (T) Brandschutz Grundschule 38 M-Government 50 E-Government 15 EDV (Server, PCs, Office-Vers.) 32 Feuerwehren 36 Kindertagesstätten 23 Bauhof 10

17 Samtgemeinde Schladen Am Weinberg 9, 38315 Schladen 17 Dienstag, 20. Januar 2009 Haushaltsdefizite im Landkreis

18 18 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!