Konsolidierungspotenziale 2011ff Diskussionspapier über weitere Konsolidierungspotenziale 2011ff, erarbeitet von der „Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung“ Stand: 07.12.2010 Geplante Verabschiedung: Ratssitzung am 28. Feb. 2011 Quelle: www.warstein.de > Unsere Stadt > Zahlen, Daten, Fakten > Haushalt 2011 > Seite 47 ff

Konsolidierungspotenziale 2011ff Kündigung bestehender Pacht- und Mietverträge zum nächstmöglichen Zeitpunkt (nur Pachtzahlung) ab 2012 Vorher Aktualisierung des Spielstätten- und Sportstättenbedarfsplans (geplant bis Ende 2011/Anfang 2012) Berücksichtigung evtl. anfallender Rückbaukosten

Konsolidierungspotenziale 2011ff Bestehende Pacht- und Mietverträge (1) Sportplatz SuS Sichtigvor = 4.742,05 € / Jahr (privater Eigentümer) Kunstrasenplatz SW Suttrop = 4.924 € / Jahr (priv. Eigentümer) Tennisplatz Sichtigvor = unentgeltlich von Stadt gepachtet Übungsplatz Belecke = unentgeltlich von Stadt gepachtet Tennisplatz Allagen = unentgeltlich von Stadt gepachtet Tennisplatz Hirschberg = unentgeltlich von Stadt gepachtet Haus Teiplaß Sichtigvor = unentgeltlich von Stadt gepachtet Schießstand Grundschule Suttop = unentgeltlich von Stadt gepachtet Skihang Tüppel Warstein = unentgeltlich von Stadt gepachtet (jährliche Erinnerungsgebühr)

Konsolidierungspotenziale 2011ff Bestehende Pacht- und Mietverträge (2) Wilkeplatz 1, Belecke (gepachtet vom SSV + TuS Belecke SchwarzerWeg 25, Warstein (gepachtet vom VfS Warstein + TV Warstein) Scheune am Minigolfplatz Warstein (gepachtet von der GWK Warstein) Tennisplatz Belecke (teilweise gepachtet vom TuS Belecke) Weitere städtische Räume in Schulen, etc.

Konsolidierungspotenziale 2011ff 2. Fortführung der energetischen Sanierung von Gebäuden Mittel- bis langfristige Einsparungen

Konsolidierungspotenziale 2011ff Aufgabe oder Konzentration von Gebäude-standorten (z.B. Übertragung von Gebäuden auf Vereine, Weiterberechnung von Aufwendungen an Vereine) Aufwand für Sportlerheime ca. 90.000 € / Jahr Sonstige Immobilien (z.B. Haus Teiplaß, Haus Dassel) ca. 205.000 € /Jahr Einsparpotenzial abhängig von vertraglichen Vereinbarungen mit Nutzern

Konsolidierungspotenziale 2011ff Betriebskosten Sportlerheime (Durchschnittswerte 2002-2006 Kosten   Allagen Belecke Hirschberg Sichtigvor Suttrop Warstein Gesamtkosten Nutzfläche Sportlerheim (m²) 255,21 486,2 143,98 305,08 271,2 343,29 1804,96 0540150 Abfallgebühren 411,62 € 759,82 € 130,07 € 393,11 € 563,43 € 596,33 € 2.854,38 € 0540200 Abwassergebühren 1.364,27 € 437,25 € 285,44 € 526,32 € 1.015,50 € 788,42 € 4.417,21 € 0540350 Heizmaterial - € 0540400 Gasbezug 4.344,70 € 3.323,55 € 3.076,03 € 3.595,51 € 2.855,63 € 17.195,42 € 0540450 Strombezug 1.964,53 € 1.661,86 € 1.722,34 € 550,87 € 192,43 € 213,65 € 6.305,67 € 0540600 Frischwasserbezug 770,79 € 257,20 € 420,53 € 454,47 € 1.952,08 € 1.251,34 € 5.106,41 € 0540300 Schornsteinfeger 53,98 € 2,16 € 55,92 € 54,76 € 65,64 € 232,46 € 0540690 Kesselreinigung (und Wartung der Heizung) 65,24 € 7,59 € 35,59 € 209,24 € Zwischensumme 8.975,13 € 6.449,42 € 2.558,39 € 5.121,96 € 7.409,29 € 5.806,61 € 36.320,79 € Kosten Flutlicht 824,42 € 590,15 € 230,82 € 752,42 € 2.162,19 € 1.407,99 € 5.967,98 € 9.799,55 € 7.039,57 € 2.789,21 € 5.874,38 € 9.571,47 € 7.214,60 € 42.288,77 €

Konsolidierungspotenziale 2011ff 4. (Deutliche ) Erhöhung der von den Nutzern zu zahlenden Nebenkostenbeiträge; zusätzlich denkbar: Einführung von Mietzahlungen Wegfall sämtlicher Ermäßigungen; Vereine zahlen 100 % der Nebenkosten = 25.000 € Nebenkosten Sportlerheime = 30.000 € Sporthallen, kostendeckender Betrag ca. 8 € pro Stunde (Erhöhung um 400 % = 75.000 €); heute 1,20 € - 2,60 €/Stunde

Konsolidierungspotenziale 2011ff 5. Einstellung oder Reduzierung Zuschuss therapeutisches Schwimmen Wegfall sämtlicher Ermäßigungen (= 30.000 €) Vereine zahlen pro Gruppe/Stunde: Allwetterbad Warstein 60,00 € (bisher 30,00 €); Einzeltarif = 5 €, Kurzschwimmer (1 Std.) = 3 € Kleinschwimmhalle Belecke 45,00 € (bisher 22,50 €) Lehrschwimmbecken Sichtigvor 40,00 € (bisher 20,00 €)

Konsolidierungspotenziale 2011ff 6. Änderung der Preisgestaltung „Bäder“ im Bereich „Vereinsschwimmen“ in städt. Bädern zur Vermeidung von Zuschüssen aus dem städt. Haushalt Wegfall sämtlicher Ermäßigungen (= 24.000 €) Vereine zahlen pro Gruppe/Stunde: Allwetterbad Warstein 60,00 € (bisher 18,00 €); Einzeltarif = 5 €, Kurzschwimmer (1 Std.) = 3 € Kleinschwimmhalle Belecke 45,00 € (bisher 13,00 €) Lehrschwimmbecken Sichtigvor 40,00 € (bisher 13,00 €)

Konsolidierungspotenziale 2011ff 7. Bedarfsgerechter Bestand an städt. Sportstätten (Fußballplätze, Turnhallen ohne Schulnutzung) Aufgabe Turnhalle Waldschule und Haus Teiplaß; werden für Schulsport nicht benötigt (nur Vereinsnutzung) Vorher Aktualisierung des Sportstättenbedarfsplans (geplant bis Ende 2011/Anfang 2012)

Konsolidierungspotenziale 2011ff 8. Beteiligung der Vereine an Investitionen und Unterhaltungsaufwendungen als generelle Vorgabe (große Instandsetzungen) Einsparpotenzial ist abhängig vom Einzelfall Vorher Aktualisierung des Sportstättenbedarfsplans (geplant bis Ende 2011/Anfang 2012)

Konsolidierungspotenziale 2011ff 8. Geplante Investitionen Erneuerung Kunstrasenbelag Sportplatz Allagen Geschätzte Kosten: 208.000,00 € Erneuerung Kunstrasenbelag Sportplatz Suttrop Geschätzte Kosten: 240.000,00 € Erneuerung Oberfläche der Laufbahn Schorensportplatz Geschätzte Kosten: 100.000,00 € Umwandlung des Tennenplatzes Belecke in Kunstrasenplatz Beantragter Zuschuss des TuS Belecke: 178.500,00 € Erneuerung Speerwurfanlage Schorensportplatz Geschätzte Kosten: 12.000 - 15.000 €

Konsolidierungspotenziale 2011ff 9. Übertragung von Unterhaltungsarbeiten auf Vereine Übertragung sämtlicher Betriebshofleistungen auf die Vereine = 100.000 €

Konsolidierungspotenziale 2011ff Unterhaltungskosten Sportplätze Anlage 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sportplatz Allagen 1.113,26 € 1.561,08 € 5.543,44 € 1.796,28 € 3.599,44 € 2.947,42 € Tennenplatz Belecke 24.033,46 € 17.884,25 € 10.378,29 € 26.057,91 € 14.429,52 € 13.724,33 € Rasenplatz Belecke 3.684,89 € 5.360,35 € 3.601,99 € 3.567,40 € 2.691,66 € 2.951,18 € Sportplatz Hirschberg 7.254,99 € 8.381,41 € 4.433,19 € 8.748,47 € 9.356,47 € 13.076,82 € Sportplatz Sichtigvor 8.914,21 € 6.715,70 € 7.674,51 € 13.001,35 € 9.175,99 € 12.711,29 € Kunstrasenplatz Suttrop 3.310,87 € 18.379,08 € 3.509,81 € 1.503,97 € 2.851,46 € 5.667,92 € Naturrasenplatz Suttrop 20.608,14 € 21.253,95 € 21.297,47 € 19.590,21 € 26.482,69 € 20.845,58 € Sportplatz Warstein 16.843,34 € 10.562,01 € 11.036,41 € 9.554,87 € 12.346,50 € 13.362,17 € Schorensportplatz 13.626,33 € 15.325,86 € 30.914,71 € 24.348,80 € 16.437,33 € 15.021,75 € Gesamt 99.389,49 € 105.423,69 € 98.389,82 € 108.169,26 € 97.371,06 € 100.308,46 €

Konsolidierungspotenziale 2011ff 10. Erhöhung Anteil Vereine an Flutlichtkosten Vereine tragen zukünftig 100 % der Kosten, bisher 25 % (= 5.000 €)

Konsolidierungspotenziale 2011ff 11. Reduzierung der Sportförderung (Zahlungen an SSV) Sportpauschale jährlich 30% ca. 21.000 € (der Zuschuss wurde bereits 2010 auf 15 % = 11.294,70 € gekürzt) Sonstige Förderung für Jugendarbeit, Betriebskosten, Anschaffung von Sportgeräten = 17.000 € jährlich

Konsolidierungspotenziale 2011ff Danke für die Aufmerksamkeit Noch Fragen??