Das interne Audit © ELKB – Bernd Brinkmann
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Internes Audit – was ist das? Ein Überprüfungsverfahren, um festzustellen, ob alles funktioniert? Das erste Mal als Abschluss der Einführung des Umweltmanagementsystems. Wiederholung jedes Jahr (einfach Form) bzw. alle vier Jahre (ausführliche Form), um Veränderungen und Neuerungen festzustellen. © ELKB – Bernd Brinkmann
Leitfragen Funktioniert alles? Weiß jede/jeder, was er zu tun hat? Sind alle Unterlagen erstellt? Sind alle Dokumente vorhanden? Ist das Grüne Buch vollständig? © ELKB – Bernd Brinkmann
Internes Audit - Bestandteile Daten, falls nötig, aktualisieren Fragenkatalog durcharbeiten Abweichungen und Empfehlungen festhalten Ortsbegehung durchführen Bericht und Protokoll schreiben © ELKB – Bernd Brinkmann
Internes Audit - Beispiel Abweichungen: Anders als im Grünen Buch beschrieben! Empfehlung: Es gibt noch Verbesserungsbedarf! © ELKB – Bernd Brinkmann
Managementreview Der Kirchenvorstand bewertet das Umweltmanagementsystem Er kann Wünsche äußern Er kann Korrekturen verlangen Er stellt Finanzen und Arbeitszeit zur Verfügung Die Bewertung wird schriftlich festgehalten Grundlage: Bericht und Protokoll des Internen Audits © ELKB – Bernd Brinkmann
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! © ELKB – Bernd Brinkmann