Rechnungsabschluss 2006

Ordentlicher Haushalt Motto „Konservative Budgetierung mit erfreulichem Rechnungsabschluss“ Budgetiert war ein Überschuss aus dem lfd. Jahr von: € 46.800,-- Tatsächlich: € 1.887.275,38 Überschuss das entspricht 7 % Abweichung von der Voranschlagssumme 2006 Maastrichtergebnis: laut Vorschlag: € - 2.091.800,-- laut Rechnungsabschluss: € 1.321.079,97

Überschussberechnung Zuführung an ao. HH 1.284.483,-- Überschussvortrag für 2007 („Sollüberschuss“) 909.331,-- 2.193.814,-- abzüglich Überschussvortrag aus 2005 306.538,62 Operatives Ergebnis 2006 1.887.285,38

Entwicklung operative Ergebnisse von 1997 bis 2006 1.300.000,--

Ordentlicher Haushalt Positive Effekte auf der Einnahmenseite: Deutlich höhere Ertragsanteile Deutlich höhere Kommunalsteuer NÖKAS-Refundierung (Einmaleffekt) Refundierung Banken (Einmaleffekt)

Ordentlicher Haushalt Kommunalsteuer 1998 3.468.041,42   1999 3.689.998,24 221.956,82 6,4% Steigerung 2000 3.645.542,21 -44.456,03 -1,2% Rückgang 2001 3.731.390,63 85.848,42 2,4% 2002 3.751.349,40 19.958,77 0,5% 2003 3.631.139,19 -120.210,21 -3,2% 2004 3.856.460,74 225.321,55 6,2% 2005 4.033.622,12 177.161,38 4,6% 2006 4.425.315,92 391.693,80 9,7%

Ordentlicher Haushalt Bundesertragsanteile 1998 6.662.887,87   1999 6.853.202,47 190.314,60 2,9% Steigerung 2000 8.269.035,05 1.415.832,58 20,7% 2001 11.233.539,32 2.964.504,27 35,9% 2002 11.341.965,86 108.426,54 1,0% 2003 11.043.066,35 -298.899,51 -2,6% Rückgang 2004 10.993.485,59 -49.580,76 -0,4% 2005 10.677.749,53 -315.736,06 -2,9% 2006 11.191.590,21 513.840,68 4,8%

Ordentlicher Haushalt Werbesteuer Jahr Bruttosumme Presseförder. Netto-Ertrag Ersatzzahl. Jahres(Netto)Ertrag 1996 7.261.350,09 5.255.294,94 2.006.055,15   1997 5.068.249,52 2.683.121,52 2.385.128,00 1998 4.657.760,00 3.000.018,31 1.657.741,69 1999 6.151.066,16 3.671.233,65 2.479.832,51 2000 3.266.548,87 2.987.691,70 278.857,17 1.090.092,51 1.368.949,68 2001 1.140,87 741,56 399,31 3.413.171,20 3.413.570,51 2002 4.267,55 265,55 4.002,00 2.777.361,21 2.781.363,21 2003 62,28 4.047,44 -3.985,16 2.654.769,73 2.650.784,57 2004 0,00 2.447.030,21 2005 2.431.932,51 2006 2.725.474,63

Ordentlicher Haushalt Positive Effekte auf der Abgangsseite (Top 10): Ansatztext Netto Ergebnis Veränderung   2002 2003 2004 2005 2006 zum Vorjahr AUSSTELLUNGEN -35.748 -443.297 -270.992 -311.034 -67.637 243.397 SPRENGELBEITRÄGE -2.306.374 -2.045.979 -2.132.522 -2.228.169 -2.099.469 128.700 FRIEDHOF TULLN -44.550 -58.430 -86.753 -175.230 -72.929 102.301 HAK/HAS 42.356 -25.733 -44.705 -103.443 -4.986 98.457 STRASSEN- U. WINTERDIENST -318.251 -421.128 -437.207 -585.982 -493.994 91.988 GELDVERKEHR -26.275 -32.704 3.259 -18.684 62.684 81.368 SCHIELE MUSEUM -140.041 -150.928 -148.494 -150.921 -91.878 59.043 RAUMORDNUNG/-PLANUNG -23.442 -66.129 -56.038 -86.187 -32.183 54.004 DENKMALPFLEGE -56.081 -31.764 -40.117 -51.414 -11.645 39.769 MUSEEN IM MINORITENKLOSTER -241.518 -184.792 -168.471 -193.198 -163.100 30.098

Ordentlicher Haushalt Abgänge Top 10: 1 Sprengelbeiträge NÖKAS -2.099.469 2 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, Sozialhilfeumlage -1.768.263 3 Gemeindeamt (zusammengef.) und Bauhof -1.663.525 4 Gemeindestraßen und Radwege -1.200.387 5 Volksschulen -732.524 6 Kindergärten -653.090 7 Straßenreinigung und Winterdienst -493.994 8 Hauptschulen -475.521 9 Öffentliche Beleuchtung und Uhren -435.038 10 Musikschule -377.530

Ordentlicher Haushalt Die 10 größten Nettoeinnahmen 1 ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN 11.191.590 2 GEMEINDEABGABEN 6.423.156 3 BEDARFSZUWEISUNGEN GEM. FAG 630.233 4 FORSTGÜTER 277.528 5 KANAL TULLN - ORTSNETZ (zweckgebunden – siehe Beschluss) 225.443 6 VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN 134.989 7 GELDVERKEHR 62.684 8 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE 53.840 9 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO 15.642 10 SONSTIGE MÄRKTE 9.189

Ordentlicher Haushalt  Die größten abgabenseiten Abweichungen VA-Ergebnis RA-Ergebnis VA zu RA 1 ORTSBILDPFLEGE -250.600 -319.982 -69.382 2 STRASSENREINIGUNG/WINTERDIENST -435.100 -493.994 -58.894 3 VOLKSSCHULE -233.700 -285.913 -52.213 4 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO 65.800 15.642 -50.158 5 DONAUBÜHNE -166.600 -207.074 -40.474 6 AUSSTELLUNGEN -29.600 -67.637 -38.037 7 HALLENBAD/EISLAUFPLATZ -250.400 -284.708 -34.308 8 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN 4.000 -27.893 -31.893 9 BAUAMT -359.500 -388.781 -29.281 10 SONSTIGE MASSNAHMEN (RATTEN- UND GELSENBEKÄMPFUNG) -52.000 -80.612 -28.612

Außerordentliche Haushalt Die größten Investitionen (gerundet): Kanal und Wasser 3.000.000,-- Straßenbau 1.800.000,-- (2.350.000,--) Landesgartenschau 1.300.000,-- Minoritenkloster (Ankauf, teilw. Adaptierung) 940.000,-- Fachhochschule 920.000,- - Straßenbeleuchtung 470.000,-- Radwege 300.000,-- Sonstiges 1.300.000,-

Finanzierung AO Vorhaben Investitionsvolumen: rund € 10 Mio Nettoneuverschuldung: € 3,7 Mio = 37 % Man muss investieren, wenn es notwendig ist! Zwei Fragen, die mit JA beantwortet werden können: Kann man sich derzeitige und zu erwartende Kreditbelastung leisten? Stehen den Schulden Vermögenswerte gegenüber?

Außerordentlicher Haushalt Jahr Rechnungsergebnis Schulden-art 1 Schulden-art 2 Schuldenstand/Beg. Zugang Abgang Schuldenstand/Ende 2000 27.230.659,02 6.623.570,43 17.114.049,70 23.737.620,13 5.192.745,07 1.957.804,12 26.972.561,08 2001 25.139.318,37 7.986.075,07 18.986.486,01 2.007.441,69 2.081.577,39 26.898.425,38 2002 25.741.673,33 7.280.652,36 19.617.772,94 26.898.425,30 1.810.000,00 2.111.612,54 26.596.812,76 2003 25.159.884,71 6.310.896,86 20.285.915,90 2.700.950,00 2.185.760,58 27.112.002,18 2004 26.414.951,28 6.404.785,73 20.707.216,45 3.277.498,00 2.373.080,73 28.016.419,45 2005 27.935.811,04 7.543.454,22 20.472.965,23 2.620.362,00 2.688.993,17 27.947.788,28 2006 31.885.812,87 7.498.323,73 20.449.464,55 6.387.735,00 2.655.943,38 31.679.579,90 Hinweis: Schuldenstand unter Rechnungsergebnis

Außerordentlicher Haushalt Abweichungen – Mehrausgaben Vorhaben Voranschlag 2006 Summe Einahmen Summe Ausgaben Abweichung Einn.-Überschuss Fachhochschule 220.000 954.223,81 922.388,05 702.388,05 31.835,76 Wasserversorgung 194.000 698.388,35 544.413,68 350.413,68 153.974,67 Straßenbau 1.500.000 1.794.333,66 294.333,66   Minoritenkloster Geschäftsgeb. 759.000 942.839,98 183.839,98 Kanal Tulln BA 16 85.000 169.905,49 84.905,49 Straßenbeleuchtung 400.000 475.008,23 75.008,23 Wasserleitung BA 09 110.778,17 25.778,17 HL-Bahn, Innerstädt. Maßnahmen 24.769,81 Ampelanl. Egon Schiele-Gasse 80.000 104.646,70 24.646,70

Außerordentlicher Haushalt Abweichungen - Minderausgaben Vorhaben Voranschlag 2006 Summe Einahmen Summe Ausgaben Abweichung Einn.-Überschuss Kanal Tulln BA 18 1.650.000 850.000,00 794.745,37 -855.254,63 55.254,63 Tulln Offensive 1.000.000 174.980,61 -825.019,39   Kanal Tulln, BA 17 950.000 673.082,53 312.872,79 -637.127,21 360.209,74 Wasserleitung BA 10 550.000 419.438,45 233.407,58 -316.592,42 186.030,87 Wasserleitung BA 06 310.000 0,00 -310.000,00 Sporthalle AHS 200.000 104.175,40 4.175,40 -195.824,60 100.000,00 Rotes Kreuz, Neub.Bezirksstelle 135.000 -135.000,00 Rathaus Minoritenkloster 120.000,00 -80.000,00 Kanal Tulln, Ergänzungen 966.000 1.673.210,84 911.159,71 -54.840,29 762.051,13 Vereinshaus SV Langenlebarn 50.000 -50.000,00 HAK-Umbau 265.000 265.000,00 217.907,75 -47.092,25 47.092,25