Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Haushalt 2015 (Entwurf) der Gemeinde Kirchhundem E C K D A T E N Ergebnisplan – Finanzplan Stand: Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Ergebnisplan 2015 Gesamterträge: rund 20,713 Mio. € Gesamtaufwendungen: rund 20,708 Mio. € _____________________ Jahresergebnis 2015: € Der Gemeindehaushalt schließt somit im Ergebnisplan mit einem leichten Überschuss in Höhe von € ab. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Ergebnisplan 2015 und Planung Gesamterträge: 20,713 Mio. € 20,422 Mio. € 20,46 Mio. € Gesamtaufwendungen: 20,708 Mio. € 20,406 Mio. € 20,34 Mio. € _____________________________________________________________ Jahresergebnisse: € € € Die geplanten Überschüsse werden der Ausgleichsrücklage zugeführt. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erträge Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 4

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den Erträgen (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Steuern, ähnliche Abgaben: 15,41 Mio. € 13,91 Mio. € davon u. a.: Gewerbesteuer ,60 Mio. € 6,87 Mio. € Grundsteuern (A und B) 1,85 Mio. € 1,49 Mio. € Einkommen-, Umsatzsteueranteil 5,36 Mio. € 5,03 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 5

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Entwicklung Gewerbesteuer Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 6

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Darstellung Grundsteuer B (Beispiel) Messbetrag Hebesatz Betrag Mehrbetrag/Monat 66, % (alt) 290,40 € 580 % (neu) 382,80 € 7,70 € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 7

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Aufwendungen Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 8

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den Aufwendungen (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Personalaufwendungen: 3,88 Mio. € 3,83 Mio. € Aufwendungen Sach-, Dienstleistungen: 3,46 Mio. € 3,65 Mio. € Bilanzielle Abschreibungen: 2,27 Mio. € 2,32 Mio. € Transferaufwendungen: 9,56 Mio. € 9,42 Mio. € Sonstige Aufwendungen: 0,91 Mio. € 0,92 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 9

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Entwicklung Kreisumlage/Solidaritätsumlage von 2014 bis 2015 Kreisumlage Solidaritätsumlage ,42 Mio. € ,04 Mio. € € ,32 Mio. € € Mehraufwand: € € Steigerung der Kreisumlage um 12,29 % in 2 Jahren. Anteil von 35,59 % an den Gesamtaufwendungen in 2015. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 10

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Finanzplan 2015 Gesamteinzahlungen : rund 21,56 Mio. € Gesamtauszahlungen: rund 21,24 Mio. € _________________ Überschuss 2015: rund 0,32 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den investiven Einzahlungen/Auszahlungen (Ansatz) _________________________________________________________________________________________________________________________ Einz. aus Investitionstätigkeit: 2,08 Mio. € 2,09 Mio. € davon Zuw. Investitionsmaßnahmen: 1,35 Mio. € 1,33 Mio. € Veräußerung Grundstücke 0,41 Mio. € ,23 Mio. € Beiträge und ähnliche Entgelte: 0,32 Mio. € 0,51 Mio. € Ausz. aus Investitionstätigkeit: 2,45 Mio. € 2,01 Mio. € davon u. a. Baumaßnahmen: 1,95 Mio. € 1,45 Mio. € Bewegliches Vermögen: 0,40 Mio. € 0,47 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 12

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Erläuterungen zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen Brandschutz Rathaus € Hangsicherung „An der Legge“ € Löschwasserentnahmestellen € Straßenbeleuchtung € Einrichtung einer Sekundarschule € Erneuerung Stützmauer „Gübecke“ € Erneuerung Durchlass Rinsecke Bach € Erneuerung Hallendecke und Beleuchtung Sporthalle € Grunderwerb und Vermessung OD Silberg € Einbau Heizungsanlage „Am Hamberg 23“, Heinsberg € Endausbau „Am Ehrenmal“, Würdinghausen € Planungskosten Straßenausbaumaßnahmen € Grundstücksvermessungskosten € Dorferneuerungsmaßnahme Kirchhundem € Neubau Fußgängerbrücke Talstraße, Heinsberg € Erweiterung Parkplatz Ortsmitte Kirchhundem € Ausbau OD Heinsberg L € Fahrgastunterstände € Gehweganlage OD Silberg K € Kinderspiel- und Bolzplätze € Flurbereinigung Albaum € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 13

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Konsolidierungsergebnisse 2010 bis 2014 In dem o. g. Zeitraum hat die Verwaltung durch Aufwandsreduzierzungen rund 2,48 Mio. € eingespart. Auf der Ertragsseite konnte aufgrund des starken Jahres 2010 und trotz des schwachen Jahres 2014 insgesamt ein Mehrerlös von 5,42 Mio. € erzielt werden. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 14

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Zusammenfassung I Kein Beschluss über einen ausgeglichenen Haushalt 2015 = vorläufige Haushaltsführung/Nothaushalt Nothaushalt = absolute Fremdbestimmung Sofern 2015 der Haushalt planerisch und rechnerisch nicht ausgeglichen ist, droht sogar der Sparkommissar! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 15

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GEMEINDE KIRCHHUNDEM Zusammenfassung II Der Ergebnisplan 2015 kann strukturell ausgeglichen werden. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Finanzplan zeigt ein positives Ergebnis bei den liquiden Mitteln. Das zum Haushalt 2010 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept ist letztmalig fortzuschreiben und von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Der Haushalt 2015 muss gem. § 75 Abs. 2 GO NRW planerisch und rechnerisch ausgeglichen sein. Hierfür müssen alle Instrumente der Haushaltsführung, u. a. auch Haushaltssperren in Betracht gezogen werden. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 16

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