RVDL Mitgliederversammlung 2019 Modifizierte Budgetplanung 2019

Präsentation zum Thema: "RVDL Mitgliederversammlung 2019 Modifizierte Budgetplanung 2019"—  Präsentation transkript:

1 RVDL Mitgliederversammlung 2019 Modifizierte Budgetplanung 2019
TOP7 Modifizierte Budgetplanung 2019 RVDL MV 2019, Saarbrücken

2 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz - Budget 2019
E I N N A H M E N (in Euro) Mitgliedervers Modifikation Ideeler Bereich ,00 ,00 Zweckbetrieb 31.000,00 43.000,00 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 16.000,00 Vermögensverwaltung 0,00 Entnahme Rücklagen 53.500,00 S U M M E ,00 ,00 A U S G A B E N (in Euro) Ideeler Betrieb ,00 ,00 22.000,00 8.000,00 1.500,00 Globale Minderausgabe -9.500,00 nachrichtlich: Unterstützung des RVDL durch den LVR entsprechend der getroffenen Fördervereinbarung RVDL MV 2019, Saarbrücken

3 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz - Budget 2019
E I N N A H M E N (in Euro) Einnahmenherkunft Einnahmenposition Mitgliedervers Modifikation Mitgliederbeiträge ,00 Spenden und Zuwendungen 5.000,00 20.000,00 Projektzuschüsse LVR-Regionale Kulturförderung Dorfinventar. Keyenberg 18.500,00 Übertrag 2018 0,00 21.500,00 LVR-Regi. Kulturförderung (mit LVR-ILR + LVR-NRM) Portal „Preußen im Rheinland“ 57.500,00 42.500,00 beantragt bewilligt LVR-Kulturlandschafts-pflege Portal KuLaDig „Die Stimme der Stadt“ / Rathäuser 56.000,00 30.000,00 NRW-Stiftung Oberkassel aus 2018 18.800,00 Oberkassel aus 2016 26.000,00 LVR-Institut für Landesk.+Regionalgeschichte (ILR) Rheinische Heimatpflege 16.000,00 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 2.000,00 1.000,00 Burg Stahlberg Infotafel 2.500,00 Teilnehmerbeiträge Veranstaltungen 15.000,00 Allgemeine Zuschüsse Masgeik-Stiftung Zuschuss 9.000,00 von-Waldthausen-Stiftung Zweckbetrieb Verkaufserlös Rheinische Kunststätten / LS Wissenschaftl. Veröffentl. 10.000,00 Aufsichts- und Dienstleis-tungsdirektion (ADD) Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb Kalender, etc. Vermögensverwaltung Entnahme aus Rücklagen 53.500,00 S U M M E ,00 ,00 RVDL MV 2019, Saarbrücken

4 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz - Budget 2019
A U S G A B E N (in Euro) Ausgabenposition Mitgliedervers Modifikation Projekte aus Projektförd. Dorfinventar. Keyenberg Eigenmittel 2.000,00 20.500,00 aus 2018 0,00 23.500,00 Oberkassel Ausschilderung 18.800,00 Oberkassel Sitzbank + Mast aus 2016 26.000,00 “Preußen im Rheinland” Eigenmittel 5.000,00 62.500,00 47.500,00 Portal KuLaDig 5.000,00 “Die Stimme der Stadt” / Rathäuser Eigenmittel 0,00 56.000,00 30.000,00 Projekte aus Eigenmitteln Stimmen + Stimmungen Mosel 13.000,00 9.000,00 „Kulturerbe Ruhr“ 10.000,00 Tagung Welterbe Ob. Mittelrhein 7.000,00 Düsseldorf Grafenberg 4.000,00 Burg Stahlberg Infotafel aus € 5.500,00 „Zukunft Denkmalpflege NRW“ Weitere Aktivitäten zum Thema Bauhaus 1.000,00 Sonderpublikation Konferenzen 20.000,00 Forum Nachkriegsarchitektur neu 3.000,00 Weitere Projekte (bis EUR) Personalkosten Studentische Mitarbeit Erstattung LVR 57.500,00 Reisekosten 14.000,00 RVDL MV 2019, Saarbrücken

5 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz - Budget 2019
A U S G A B E N (in Euro) Ausgabenposition Mitgliedervers Modifikation Verwaltungskosten Mitgliederbetreuung Jahrestagung 10.000,00 Neujahrsempfang Weitere Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit 17.000,00 Steuerberatung 5.000,00 Regionalverbände + Areibtskreise 18.000,00 Rheinische Heimatpflege 0,00 36.000,00 Mitgliederverwaltung 500,00 Bürobedarf Porto, Telefon, Internet 13.000,00 Bewirtungskosten 2.000,00 Versicherungen 6.000,00 Sonst.Werbung u. Öffentlichkeitsa. 3.500,00 Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss u. Buchhaltung Verbandsbeiträge 6.500,00 Neujahrsempfang Düsseldorf Neujahrsempfang Mainz Mitgliederversammlung Saarbr. Regionalverbände 16.000,00 Arbeitsgruppen Vermögensverwaltung Nebenkosten Geldverkehr 1.500,00 Unterhaltung Immobilien Burgen, Plattform Oberkassel 2.500,00 3.000,00 Zweckbetrieb Rheinische Kunststätten 22.000,00 Wirtschaftli. Geschäftsbetrieb Kalender 8.000,00 Globale Minderausgabe -9.500,00 S U M M E ,00 ,00 RVDL MV 2019, Saarbrücken