Prüfmoduls HERZLICH WILLKOMMEN zur Präsentation des für die Nutzung durch die Bewilligungsbehörden Nutzerhinweise Stand 23. Juni 2006 Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der ESF-VB und im Namen der TH zur Präsentation anlässlich der Fertigstellung und Implementierung des Prüfmoduls zur weiteren Vervollkommnung der Verw.- und Kontrollsysteme zum Einsatz des ESF Berlin 1

Grundsätzliche Bemerkungen Nutzerhinweise Grundsätzliche Bemerkungen Im Prüfvermerk können Ausgaben und Einnahmen bewertet werden, die im Verwendungsnachweis enthalten sind. Der Prüfer gibt Empfehlungen, die Bewilligungsbehörde trifft im Ergebnis des Anhörungsverfahrens eine Entscheidung. Die Empfehlungen und Entscheidungen werden getrennt erfasst. Sie erfolgen auf 3 Ebenen (Beleg, Kategorie, Projekt) jeweils für die Ausgaben und Einnahmen. Der Prüfvermerk ersetzt nicht die notwendigen Korrekturen im Folge- oder Korrekturbericht. 1. Mit Beginn der Förderperiode 2000-2006 haben wir für das Land Berlin ein Audithandbuch entwickelt, das die Umsetzung aller ESF-Kontrollen im Land Berlin unterstützt 2. .. als integrierter Bestandteil des EUREKA!-Systems, das damit von der Antragstellung bis zur Prüfung eine einheitliche Datenkonsistenz Gewährleistet -> damit sind wir in der Komplettierung des Systems europaweit an vorderster Front 2

Nutzerhinweise Das „Prüfmodul“ erscheint als eigener Punkt in der Menüleiste Durch Anklicken des Menüpunktes „vorhandene Prüfvermerke“ erfolgt eine entsprechende Anzeige. Es sind hier noch keine Prüfvermerke vorhanden! Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen 3

Nutzerhinweise – Mail Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Der Eingang eines Prüfvermerkes wird (der Kontaktperson im Antrag) mit einer Mail angezeigt. Klicken Sie auf den Link „Mail System“, um das Mailverzeichnis zu öffnen. 4

Nutzerhinweise – Mail Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Öffnen Sie nun die neue Mail durch Anklicken des Schriftzuges. 5

Nutzerhinweise – Mail Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Beachten Sie die in der Mail enthaltenen Hinweise und gesetzten Termine! 6

Nutzerhinweise – Mail Ein Prüfvermerk wird demjenigen angezeigt, der im Antrag als Kontaktperson genannt ist. Sie können den Prüfvermerk öffnen, indem Sie auf das Symbol (Aktenordner) neben dem Vermerk klicken. Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen 7

Nutzerhinweise – Module Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Für die ersten vier Module (Fragen des Audithandbuches) besitzen Sie nur Leserechte. 8

Nutzerhinweise – Module Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Für das Modul Belegprüfung besitzen Sie zusätzlich Schreibrechte. 9

Nutzerhinweise – Druck Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Um einen Ausdruck zu erzeugen, klicken Sie auf das Druckersymbol unter der Tabelle. In der Auswahlbox den Punkt „Bemerkungen der Bewilligungsbehörde“ in „ja“ ändern 10

Nutzerhinweise – Druck Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen 11

Nutzerhinweise – Module Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Wenn Sie auf den Schreibblock neben „Modul Belegprüfung“ klicken, erscheint das Bearbeitungsmenü. 12

Nutzerhinweise – Anhörung Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Beginnen Sie mit dem Punkt „Auftrag und Auftragsdurchführung“ (Link anklicken). 13

Nutzerhinweise – Anhörung Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Tragen Sie Ihre Bemerkungen zum Anhörungsverfahren in das entsprechende Feld ein. Die Angaben in dem vom Prüfer ausgefüllten Feld können Sie nur lesen. Vor dem Verlassen speichern! 14

Nutzerhinweise – Ausgaben Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Beginnen Sie nun mit den Eingaben zu den Ausgaben. Dazu den Link „Ausgaben“ in der linken Spalte anklicken! 15

Nutzerhinweise – Kategorie Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Sie gelangen zunächst auf die Kategorieebene. Bitte lesen Sie die Hinweise unter der Tabellenüberschrift. 16

Nutzerhinweise – Kategorie Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Spalte „Soll“ = Planansatz lt. Antrag Spalte „Ist“ = Abgerechnete Kosten laut Bericht Spalte „Differenz“ = Abweichung zwischen Antrag und Bericht 17

Nutzerhinweise – Kategorie Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Spalten „Empfehlung“ und „Abweichung“ = Ergebnis des Prüfers Spalten „Anerkennung“ und „Abweichung“ = Ergebnis der Bewilligungsbehörde 18

Nutzerhinweise – Kategorie Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Für jede Kategorie wird angezeigt, wie viele Belege geprüft wurden (Projektleitung: 4) 19

Nutzerhinweise – Kategorie Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Sie können die Anzeige einschränken, (hier „nur Kategorien mit Belegen anzeigen“). Klicken Sie auf die erste unterstrichene Kategorie, um auf die Belegebene zu gelangen. 20

Nutzerhinweise – Belege Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Sie befinden sich nun auf der Belegebene. Geprüfte Belege erkennen Sie an dem Symbol links (hier alle!). 21

Nutzerhinweise – Belege Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Die Anzeige der Spalten kann verändert werden (Link anklicken!) 22

Nutzerhinweise – Belege Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Klicken Sie die gewünschten Spalten an (hier neu „Buchungsnummer“). Die letzen vier Spalten sollten Sie belassen. 23

Nutzerhinweise – Belege Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Wir empfehlen alle Belege zu öffnen, die der Prüfer kontrolliert hat, auch wenn keine finanzielle Abweichung festgestellt wurde. Klicken Sie dazu auf den Schreibblock. 24

Nutzerhinweise – Belege Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Sie befinden sich nun im Beleg mit der Buchungsnummer 3. Beachten Sie die Bemerkungen des Prüfers (können nur gelesen werden). 25

Nutzerhinweise – Belege Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Erster Schritt: Betrag festlegen, der anerkannt werden soll, es gibt drei Möglichkeiten: 1. Die Empfehlung des Prüfers übernehmen (Link anklicken). 26

Nutzerhinweise – Belege Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen 2. Den ursprünglichen Betrag übernehmen (Link anklicken). 3. Einen davon abweichenden Betrag festlegen (in die Box eintragen). 27

Nutzerhinweise – Belege Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Zweiter Schritt: Die getroffene Wahl verbal begründen (insbesondere, wenn von der Empfehlung des Prüfers abgewichen wird). Die Erläuterung des Prüfers kann nur gelesen werden. Eingaben speichern. 28

Nutzerhinweise – Belege Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Sie erhalten eine Bestätigung für die Eingaben. Ihre Festlegung für den Beleg ist dokumentiert. 29

Nutzerhinweise – Belege Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Führen Sie diese Aktion nun für alle geprüften Belege aus! Zu jeder Empfehlung des Prüfers muss es eine Aktion („Anerkennung“) der Behörde geben. 30

Nutzerhinweise – Belege Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Die Belegebene wird über den Button „Zurück“ verlassen. 31

Nutzerhinweise – Kategorie Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Die Werte der Belegebene müssen nun auf die Kategorieebene übernommen werden. Öffnen Sie die Kategorie durch Klicken auf den Schreibblock links neben der Kategorie. 32

Nutzerhinweise – Kategorie Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Erster Schritt: Betrag festlegen, der anerkannt werden soll, es gibt vier Möglichkeiten: 1. Die Summe der Belege übernehmen, die von Ihnen anerkannt wurden (Link anklicken). 2. Die Empfehlung des Prüfers übernehmen (Link anklicken). 33

Nutzerhinweise – Kategorie Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen 3. Den ursprünglichen Betrag übernehmen (Link anklicken). 4. Einen davon abweichenden Betrag festlegen (in die Box eintragen). 34

Nutzerhinweise – Kategorie Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Zweiter Schritt: Die getroffene Wahl verbal begründen (insbesondere, wenn von der Empfehlung des Prüfers abgewichen wird). Die Erläuterung des Prüfers kann nur gelesen werden. Eingaben speichern. 35

Nutzerhinweise – Kategorie Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Sie erhalten eine Bestätigung für die Eingaben. Ihre Entscheidung für die Kategorie ist dokumentiert 36

Nutzerhinweise – Kategorie Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Die beschriebenen Schritte sind nur für alle Belege und Kategorien zu wiederholen. Wenn der Prüfer eine Empfehlung für eine Kategorie ohne Belege abgegeben hat, muss nur auf dieser Ebene reagiert werden. 37

Nutzerhinweise – Kategorie Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Die bereits beschriebenen vier Möglichkeiten stehen zur Auswahl. 38

Nutzerhinweise – Kategorie Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Das Feld für verbale Begründung ausfüllen und speichern. 39

Nutzerhinweise – Kategorie Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Das Prüfergebnis für die Kategorie ist dokumentiert. 40

Nutzerhinweise – Projekt Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Wenn alle Angaben auf Beleg- und Kategorieebene vervollständigt sind, erfolgt die Anpassung auf Projektebene. Den Link „Ausgaben“ in der rechten Spalte anklicken! 41

Nutzerhinweise – Projekt Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Erster Schritt: Betrag festlegen, der anerkannt werden soll, es gibt vier Möglichkeiten: 1. Die Summe der Kategorien übernehmen, die von Ihnen anerkannt wurden (Link anklicken). 2. Die Empfehlung des Prüfers übernehmen (Link anklicken) 42

Nutzerhinweise – Projekt Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen 3. Den ursprünglichen Betrag übernehmen (Link anklicken) 4. Einen davon abweichenden Betrag festlegen (in die Box eintragen) 43

Nutzerhinweise - Projekt Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Zweiter Schritt: Die getroffene Wahl verbal begründen (insbesondere, wenn von der Empfehlung des Prüfers abgewichen wird). Die Erläuterung des Prüfers kann nur gelesen werden. Eingaben speichern. 44

Nutzerhinweise - Einnahmen Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Die beschriebenen Schritte sind nun für die Einnahmen zu wiederholen. Link „Einnahmen“ in der linken Spalte anklicken usw. (siehe Ausgaben). 45

Nutzerhinweise – Beanstandungen Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Zum Punkt „Beanstandungen“ müssen Sie sich nur äußern, wenn der Prüfer hier einen Verstoß festgestellt hat. 46

Nutzerhinweise – Schlussbemerkung Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Mit dem Punkt „Schlussbemerkung/Bescheinigung“ schließen Sie Ihre Prüftätigkeit ab. Hier können Sie auch auf Bemerkungen des Prüfers in den ersten vier Modulen reagieren. 47

Nutzerhinweise - Schlussbemerkung Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Eingaben können nur im Feld „Stellungnahme – Bewilligungsbehörde“ vorgenommen werden. Felder, die vom Prüfer ausgefüllt wurden, können nur gelesen werden. 48

Nutzerhinweise - Mail Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Nachdem Sie dass Modul Belegprüfung über den Button „Zurück“ verlassen haben, befinden Sie sich wieder im Ausgangsmenü. Für die Weiterleitung des Vermerkes gibt es drei Möglichkeiten: 49

Nutzerhinweise - Mail Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen 1. Es sind keine Finanzkorrekturen erforderlich, d.h. die von Ihnen anerkannten Beträge entsprechen durchgängig den abgerechneten Beträgen - Link 1 anklicken. 50

Nutzerhinweise - Mail Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen 2. Die erforderlichen Finanzkorrekturen können in einem Folgebericht umgesetzt werden, d.h. es muss mindestens einen Bericht geben, der noch nicht bestätigt ist (Status 2) – Link 2 anklicken. 51

Nutzerhinweise - Mail Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen 3. Die erforderlichen Finanzkorrekturen können nur in einem Korrekturbericht umgesetzt werden, da bereits alle Berichte bestätigt sind - Link 3 anklicken. 52

Nutzerhinweise - Mail Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Der Vermerk kann nur abgeschickt werden, wenn der Hinweis mit „OK“ bestätigt wird 53

Nutzerhinweise - Mail Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Der gewählte Statuswechsel wird bestätigt und eine Mail erzeugt. 54

Nutzerhinweise - Mail Die entsprechenden Funktionen sind an das Login geknüpft und die festgelegten Prüfinstanzen können neue Prüfvermerke erstellen - Die geprüften Projektträger und Bewilligungsstellen erhalten mit ihrem Login die Möglichkeit, vorhandene PV einzusehen und in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit in den gleichen PV Stellung zu nehmen Im Mailtext wird Ihre Prüftätigkeit dokumentiert 55

Für weitere Fragen stehen wir natürlich gern zur Verfügung! 56

für Ihre Aufmerksamkeit Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse! 57