Jahresendveranstaltung 2016 07. Dezember 2016
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Agenda Systemübersicht Projektplan Wichtigsten Neuerungen Planungslayout Schulung Nächste Termine Kontakt und Anregungen Diskussion
1. Systemübersicht
2. Projektplan
3. Wichtigsten Neuerungen (I) Top-Down Vorgaben / Vorgabenplanung Planung und Erfassung der Finanzzahlen ER/IR, Indikatoren und Messgrössen (Budget, Planjahre) Personalplanung (FTE's mit abgeleiteten Kosten) Integration Hochrechnung als Basis für den AFP Integration Abschreibung und kalkulatorische Zinsen Integrierte Bilanzplanung Konsolidierung Geführter Prozess mit Workflow-Steuerung Jahresabschluss (Rückstellungen, Anlagen, Finanzielle Zusicherungen, Fonds)
3. Wichtigsten Neuerungen (II) Erstellung Dokumente (AFP, Voranschlag, Jahresbericht) im System Automatische Datenübernahme (u.a. Finanzzahlen, Indikatoren und Messgrössen Workflowgesteuerte Erarbeitung der Texte (u.a. Bemerkungen zur ER/IR, Entwicklung in den Hauptaufgaben, etc.) Bedürfnisorientierte Reports Einheitlicher betrieblicher Leistungsauftrag
4. Planungslayout (I) Erfolgsrechnung
4. Planungslayout (II) Personalplanung
5. Schulung (I)
5. Schulung (II) OE Power-User DFI Stadelmann Philipp, Schwager Jeannette, Feer Beat, Weber Sylvia, Raufer Rafi, Häfliger Patrick DPE Christen Bruno OE Super-User Super-User Stv. BUWD Hunziker Sandro Barandun Simona BKD Kaufmann Ursula Kloos Marcus FD Odermatt Florian Bucher Tom GSD Fleischli Patrick Fabienne Eiholzer JSD Roos Nadia Bolzern Daniela Gerichte Moeschlin Sonja Reichlin Martina SK Cereco Maurice Gabriel Eller
5. Schulung (III) Termine: Poweruser / Superuser: 4. - 7. April 2017 Enduser: 10. April bis 19. Mai 2017 Terminbestätigung für Enduser: Anfangs Februar 2017 Schulungsräume Dienststelle Informatik
6. Nächste Termine 15.02.2017 bis Mitte März 2017 Testphase Teil Umsetzung AFP 2018 – 2021 Dienstag, 07.03.2017 (Vor- und Nachmittag) Informationsveranstaltung cLUster für alle Führungskräfte und künftigen Anwender ab Anfang April 2017 Schulungen für die Anwenderinnen und Anwender ab Mai 2017 Umsetzung AFP 2018 – 2021 mit cLUster ab Januar 2018: Umsetzung Jahresabschluss und betrieblicher Leistungsauftrag mit cLUster
7. Kontakt und Anregungen Patrick Häfliger Projekt cLUster Dienststelle Finanzen Bahnhofstrasse 19 6002 Luzern Telefon 041 228 66 70 E-Mail patrick.haefliger@lu.ch www.cluster-finanzen.lu.ch oder www.finanzen.lu.ch