Veränderungen PG-Voranschlag 2016 GeschäftsfeldProduktgruppe Veränderung in CHF AbfallbewirtschaftungAB-00 Abgrenzung Entsorgung- AB-01 Entsorgung- AlterAL-01.

Präsentation zum Thema: "Veränderungen PG-Voranschlag 2016 GeschäftsfeldProduktgruppe Veränderung in CHF AbfallbewirtschaftungAB-00 Abgrenzung Entsorgung- AB-01 Entsorgung- AlterAL-01."—  Präsentation transkript:

1 Veränderungen PG-Voranschlag 2016 GeschäftsfeldProduktgruppe Veränderung in CHF AbfallbewirtschaftungAB-00 Abgrenzung Entsorgung- AB-01 Entsorgung- AlterAL-01 Alter- Bau, Planung und UmweltBA-01 Bau-94‘000 BA-02 Planung und Umwelt- BevölkerungsdiensteBE-01 Bevölkerung- BE-02 Friedensrichter- BildungBI-01 Primar- u. Kindergartenstufe- BI-02 Schulergänzende Leistungen- BI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung- BI-04 Schulliegenschaften- BI-05 Schulverwaltung-

2 Veränderungen PG-Voranschlag 2016 GeschäftsfeldProduktgruppe Veränderung in CHF Finanzen FI-01 Finanz- und Rechnungswesen / Informatik-18‘800 FI-02 Steuern- FI-03 Betreibungswesen- GesundheitGE-01 Gesundheit-13‘500 Kultur KU-01 Märkte, Plakatwesen, Veranstaltungen- KU-02 Kultur- Land- und ForstwirtschaftLF-01 Forstbetrieb- LF-02 Friedhof- LiegenschaftenLI-01 Liegenschaften -

3 Veränderungen PG-Voranschlag 2016 GeschäftsfeldProduktgruppe Veränderung in CHF Management DiensteMD-01 Politik- MD-02 Stab-150‘000 SicherheitSI-01 Stadtpolizei- SI-02 Feuerwehr- SI-03 Zivilschutz- SI-04 Schiessanlage- SozialesSO-01 Familie-50‘000 SO-02 Reissverschluss - SO-03 Asylfürsorge+230‘000 SO-04 Soziale Dienste -40‘000 SO-05 Sozialversicherungen - SO-06 Vormundschaft / inaktiv ab 2014 - SO-07 KESB -

4 Veränderungen PG-Voranschlag 2016 GeschäftsfeldProduktgruppe Veränderung in CHF SportSP-01 Sportzentrum Hirslen u. Freibad- SP-02 Sportamt- VerkehrVE-01 Öffentlicher Verkehr- Werke (Wasser, Abwasser) WE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierung - WE-01 Baulicher Unterhalt Strassen- WE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen- WE-03 Wasserversorgung- WE-04 Abwasserentsorgung- WE-05 Tiefbau- Wirtschaft und ArbeitWA-01 Standortförderung- - Total -136‘300-

5 Schlussabstimmung LR-VA 2016 (ohne Steuerfussveränderung) Total ErtragFr. 128’136’451 Total AufwandFr. 130’456’307 AufwandüberschussFr. 2’319’856

6 Veränderung IR-Voranschlag 2016 5 Soziale Wohlfahrt (Streich. Ausrüst. Jugendtreff)Fr. -100’000.- 7 Umwelt und Raumordnung (Korrekt. Sechtbach)Fr. -115’000.- 7 Umwelt und Raumordnung (Korrekt. Furtbach)Fr. -10’000.- 7 Umwelt und Raumordnung (Friedhof, Heiz.+Gbde.)Fr. 0.- TotalFr. -225’000.-

7 Schlussabstimmung IR-VA 2016 Ausgaben VV Fr. 26’748’000 Einnahmen VV Fr. 405’000 Nettoinvestitionen VV Fr. 26’343’000 Nettoinvestitionen FVFr. 4’230’000

8 Schlussabstimmung Investitionsrechnung Die RPK beantragt gemäss Abschied die Genehmigung der Investitionsrechnung 2016.

9 Steuerfuss 2016 Die RPK beantragt den Steuerfuss bei 92 % des einfachen Staatssteuerertrages zu belassen. 1% = ca. Fr. 390’000.-

10 Voranschlag 2016 (Steuerfuss von 92%) Total ErtragFr. 128’136’451.- Total AufwandFr. 130’456’307.- AufwandüberschussFr. 2’319’856.- Ausgaben VVFr. 26’748’000.- Einnahmen VV Fr. 405’000.- Nettoinvestitionen VV Fr. 26’343’000.- Nettoinvestitionen FVFr. 4’230’000.- Steuerfuss: 92 %