Geschäftsbericht und Analyse 5 Jahres Plan 10-15

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1 Geschäftsbericht und Analyse 5 Jahres Plan 10-15
Jay´s Original Fly. „Fly Jay´s. Weil´s das Leben gut mit dir meint!“ Geschäftsbericht und Analyse 5 Jahres Plan 10-15 Jay´s Original

2 Geschäftsführung CEO & CPO Sehriban CCO & CMO Balazs CCO Lucas
CFO Jacky

3 Ziele Nachhaltigkeit Ökonomische Nachhaltigkeit Soziale Nachhaltigkeit
Gesamtrentabilität 40% Sicherheit 90% Stetigkeit ohne Verlustjahr Soziale Nachhaltigkeit Arbeitgeberattraktivität 98 Arbeitsplatzsicherheit 0 (keine Entlassungen) Gesellschaftliche Aufwendungen 750´00CHF Ökologische Nachhaltigkeit Ökologische Produktionsverfahren 200´000CHF Ökologisch gut verträgliches Material

4 Ziele Management Finanzen Kunden Reingewinn 8´000´000 CHF
Operativer Cash flow 3´000´000 CHF Umsatzrentabilität 10 Kunden Umsatzwachstum 5% Marktanteil 30% Preis-Leistungsverhältnis In- und Ausland 0,4

5 Ziele Management Prozesse Mitarbeitende
Max. Produktionskapazität/Pers 4300 Stk Kapazität der Maschinen 22´000 Lagerendbestand 5´000 Stk Mitarbeitende Ausbildungsindex Produktion 8 Ausbildungsindex Vertreter 6 Auslastung Produktionspersonal 98%

6 Zielerreichung Finanzen
Reingewinn 7´492´000 CHF Eigenkapitalrentabilität 24,9% Liquidität 1145% Anlagendeckungsgrad 251,6%

7 Zielerreichung Kunden
Absatz 600´000 Stk Marktanteil In-/Ausland 23%/27,5% Qualitätindex 75 Werbeausgaben 2´470´000 CHF

8 Prozesse Produktionsmitarbeiter 100 Maschinen 27
Arbeitsproduktivität 6091Stk/Mitarbeiter Lagerauslastung 0%

9 Zielerreichung Mitarbeiter
Jahresbruttolohn durchschnittlich 105´000CHF Sehr gut ausgebildetes Personal Gute Auslastung der Arbeiter

10 Zusammenfassung 5 durchgehend erfolgreiche Geschäftsjahre
Sehr hoch gesteckte Ziele beinahe immer erreicht Reingewinn verachtfacht Sehr fortschrittliche Arbeitsbedingungen