Customizing (WI3) Gruppe 1-2 Präsentation Einstellungen MM-Einkauf

Name: Customizing (WI3) Gruppe 1-2 Präsentation Einstellungen MM-Einkauf
Uploaded: 2017-08-18T13:38:26+00:00
Duration: PTM26S53
Channel: Jochim Stuhr
Description: Customizing (WI3) Gruppe 1-2 Präsentation Einstellungen MM-Einkauf

Customizing (WI3) Gruppe 1-2 Präsentation Einstellungen MM-Einkauf
Studiengang Wirtschaftsinformatik Thema der Präsentation Einstellungen MM-Einkauf Autoren: Tobias Eberle Hakan Nurten Simon Kastenhuber Abgabe der Arbeit: Kontakt: Tobias Eberle Hakan Nurten Simon Kastenhuber

Customizing HS-Augsburg
Inhaltsübersicht Einkaufsabwicklung Stammdaten zur Einkaufsabwicklung Kreditorenrechnung ohne Bestellabwicklung Kostenstellenbericht Bestellabwicklung Auswertung Kostenstellenbericht Wareneingang Rechnungseingang und Rechnungsprüfung Zahlung Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

1. Einkaufsabwicklung Grundlagen und Organisationen des Einkaufs Organisationsstrukturen werden beschrieben Berichtswesen des Einkaufs Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

1. Einkaufsabwicklung Toleranzgrenzen für Preisabweichungen festlegen Toleranzschlüssel pro Buchungskreis prozentuale und wertabhängige Unter- und Obergrenzen eingestellen Drucktaste ’Kopieren als...‘ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

1. Einkaufsabwicklung Toleranzgrenze für Rechnungseingang Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

1. Einkaufsabwicklung Drucktaste „Neue Einträge“ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

1. Einkaufsabwicklung Toleranzschlüssel – PP Ermittlung der Abweichungen: Rechungswert Produkt (Rechnungsmenge * Bestellpreis) Vergleich mit eing. Prozentualen und absoluten Unter-Obergrenzen. Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

1. Einkaufsabwicklung Toleranzschlüssel – ST Ermittlung des Produkts: Betrag * Datum (geplantes Lieferdatum – Tagesdatum) Vergleich mit eing. abs. Obergrenze. Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

1. Einkaufsabwicklung Sachkontenfindung - Bewertungsmodifikationskonstante Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

1. Einkaufsabwicklung Die Bewertungsmodifikationskonstante ist ein Hilfsmittel, um die automatische Kostenfindung mit möglichst geringem Aufwand einstellen zu können. Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

1. Einkaufsabwicklung Preisänderung Vorperiode Preisänderung Vorperiode einstellen: Es bestehen zwei Möglichkeiten, die Preisänderung einzustellen: Die Preisänderung gilt nur in der Vorperiode oder dem Vorjahr und hat keine Auswirkung auf die laufende Periode Die Preisänderung gilt auch für die laufende Periode. Der Preis der laufenden Periode wird also automatisch mitgeändert. Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

1. Einkaufsabwicklung Drucktaste ‚Neue Einträge’ Drucktaste ‚Sichern’ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

1. Einkaufsabwicklung Tabellenpflege T169V Zentrale Tabellenpflege: Aufruf der zentralen Datenpflege durch Eintragen von ’/nsm31’ in das OK-Code-Feld. Drucktaste ‚Pflegen’ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

1. Einkaufsabwicklung Toleranzgrenzen Debitor/Kreditor Für die Behandlung von Zahlungsdifferenzen und Restposten, die beim Zahlungsausgleich auftreten können, werden Toleranzen verwendet. Diese werden unter einer oder mehreren Toleranzgruppen angegeben. Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung Lieferantenstammsatz Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung Kreditor anlegen -> Eingabe bestätigen Kreditor Der Kreditor ist der Gläubiger als Folge von Kreditgewähr. Das Gegenstück zum Kreditor ist der Debitor (Schuldner, Kunde). Kontengruppe Die Kontengruppe ist eine Zusammenfassung von Konten nach Kriterien, die sich auf das Anlegen von Sachkonten beziehen. Einkaufsorganisation Das Objekt Einkaufsorganisation ist eine organisatorische Einheit in der Logistik. Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung Anschriftdaten Drucktaste ‚Nächstes Bild’ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung Kontoführung Buchhaltung Drucktaste ‚Nächstes Bild’ (3-mal) Abstimmkonto Ein Abstimmkonto ist ein Sachkonto, auf dem die Bewegungen der Nebenbuchhaltung mitgeführt werden. Finanzdispogruppe Dadurch wird die unterschiedliche Behandlung von Kreditoren ermöglicht. Freigabegruppe Klassifizierung von Debitoren und Kreditoren. Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung Zahlungsverkehr Buchhaltung Drucktaste ‚Sichern’ (nächstes Bild überspringen) Zahlungsbedingung Zahlungsbedingungen sind typische Vereinbarungen die mit Kunden und Lieferanten getroffen werden. Prf.dopp.Rech. Kennzeichen, das bewirkt, das bei der Erfassung von Eingangsrechungen bzw. Gutschriften eine doppelte Erfassung geprüft wird. Zahlwege Zahlverfahren, z.B. Scheck oder Überweisung. Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung Zahlungsverkehr Buchhaltung Drucktaste ‚Sichern’ Incoterms Incoterms sind weltweit akzeptierte Regelungen für den internationalen Warenverkehr. Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

3. Kreditorenrechung ohne Bestellabwicklung Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

3. Kreditorenrechung ohne Bestellabwicklung Buchhaltungskreis setzen und Kreditorenrechnung Drucktaste ‚Buchungskreis’ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

3. Kreditorenrechung ohne Bestellabwicklung Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

3. Kreditorenrechung ohne Bestellabwicklung Rechnungsbuchung Drucktaste ‚Buchen’ (Speichern) Drucktaste ‚Beenden’ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

4. Kostenstellenbericht Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

4. Kostenstellenbericht Drucktaste ‚Ausführen’ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

4. Kostenstellenbericht Auswahl ‚Kostenstellen Einzelposten Ist’ Drucktaste ‚Beleg’ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

4. Kostenstellenbericht In diesem Bericht ist zu erkennen, dass der Ist-Wert von Euro durch ‚Bezogene Leistungen’ im Sachkonto gebucht wurde. Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

5. Bestellabwicklung Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

5. Bestellabwicklung Lieferant/Einkaufsorganisation/Buchungskreis Bestellpositionen/Dateifreigabe Belegsicherung Nach der Bestätigung der Daten erscheint in der Registerkarte ‚OrgDaten’ zusätzlich das Auswahlfenster ‚Einkäufergruppe’ und unter Position die Registerkarte ‚Kontierung’. Dort Einkäufergruppe ‚001’, Sachkonto ‚415000’ und Kostenstelle ‚K-11’ eintragen. Drucktaste ‚Sichern’ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

6. Auswertung Kostenstellenbericht Bericht auffrischen Auswahl ‚Kostenstellen Einzelposten Obligo’ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

6. Auswertung Kostenstellenbericht Anzeigen der Einzelposten (Drilldown) Drucktaste ‚Beleg’ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

6. Auswertung Kostenstellenbericht Ursprungsbeleg Bestellposition notieren Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

6. Auswertung Kostenstellenbericht Wechsel zum Kostenartenbericht Drucktaste „Zurück“ (mehrmals) Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

7. Wareneingang Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

7. Wareneingang Erfassen eines Wareneingangs zur Bestellung Bewegungsart Die Bewegungsart beschreibt die Art der Bewegung, die in der Bestandsführung stattfinden soll. Das R/3-System braucht diese Information für die sog. automatische Kontenfindung (-> 101 = ‚Wareneingang zur Bestellung in das Lager’) Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

7. Wareneingang Buchung des Wareneingangs Drucktaste ‚Buchen’ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

7. Wareneingang Bericht auffrischen/Anzeigen der Materialbelegs(Drilldown) Auswahl ‚Kostenstellen Einzelposten Ist’ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

7.Wareneingang Ursprungsbeleg Doppelklick auf Kostenart Drucktaste ‚Zurück’ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

7. Wareneingang Buchhaltungsbeleg Drucktaste ‚Zurück’ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

7.Wareneingang Kostenrechnungsbeleg auswählen Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

7. Wareneingang Anzeigen des Kostenrechungsbelegs Um die Detailinformation anzuzeigen, muss zuerst die Summenzeile (+) geöffnet werden. Hier ist zu ersehen, dass die Kostenstelle ‚K-11’ im Beleg kontiert wurde. Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

7. Wareneingang Wechsel zum Kostenartenbericht Drucktaste „Zurück“ (mehrmals) Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

8. Rechnungseingang und Rechnungsprüfung Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

8. Rechnungseingang und Rechnungsprüfung Erfassung des Rechnungseingangs / Rechnungsprüfung Drucktaste ‚Buchen’ (Sichern) Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

9. Zahlung Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

9. Zahlung Zahlungsausgang buchen Valutadatum (= Tag der Wertstellung) Auf Geldbestandskonten (Bankkonten, Bankunterkonten) kennzeichnet das Valutadatum den Tag, an dem die Geldbewegung tatsächlich stattfindet. Drucktaste ‚OP bearbeiten’ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

9. Zahlung Bearbeitung der offenen Kreditorenposten 2. Doppelklick ‚Differenzbuchungen’ 1. Drucktaste ‚Buchen’ Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

9. Zahlung Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

9. Zahlung Übersicht über den ausgeglichenen Beleg Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

6. Auswertung Kostenstellenbericht Bericht auffrischen Gruppe WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

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