Gesamtüberblick über das Haushaltsjahr 2013

Präsentation zum Thema: "Gesamtüberblick über das Haushaltsjahr 2013"—  Präsentation transkript:

1 Gesamtüberblick über das Haushaltsjahr 2013
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt € Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt € Zuführung zum Vermögenshaushalt € Entnahme aus der Rücklage €

2 Wesentliche Einnahmen 2014 des Verwaltungshaushaltes
Einnahmeart HH-Ansatz IST-Einnahmen Stand Rechnungs-ergebnis 2013 Grundsteuer A € € € Grundsteuer B € € € Gewerbesteuer € € € Wasserver-brauchsgebühren € € € Gdeant. an der Einkommenst. € € € Anteil an der Kfz-Steuer € € €

3 Wesentliche Ausgaben 2014 des Verwaltungshaushaltes
HH-Ansatz IST-Ausgaben Stand Rechnungs-ergebnis 2013 Feuerwehr € € € Schule € € € Kindertagesstätte € € € Bauhof € € € Wasserver-sorgung € € € Kreisumlage € € €

4 Wesentliche Einnahmen 2014 des Vermögenshaushaltes
HH-Ansatz Einnahmen Stand Investitionszuweisung Ausstattung Bücherei € € Investitionszuweisung Erweiterung Kindertagesstätte € € Investitionszuweisung Städtebauförderung Wörth € € Investitionszuweisung Hochwasserschutz Stallering 0 € € Wasserherstellungsbeiträge € € Investitionspauschale €

5 Wesentliche Ausgaben 2014 des Vermögenshaushaltes
HH-Ansatz incl. HAR Ausgaben Stand Neue Ausstattung Bücherei € 2.897 € Erweiterung Kinderhaus incl. HAR € € Ausstattung Begegnungsstätte € 0 € Dorfplatz mit Gebäude incl. HAR € € Ausbau Pfr.-Ostermayr-Straße mit Regenwasserkanal und Wasserleitung € €

6 Erwerb unbebauter Grundstücke 5.000 € 390.175 €
HH-Ansatz Ausgaben Stand Neues Fahrzeug Bauhof € 0 € Erwerb unbebauter Grundstücke 5.000 € € Investitionen Feuerwehr incl. HAR € € Investitionen Schule € € Investitionen Kinderhaus € € Investitionen Bauhof € 2.262 €

7 Stand der Schulden Stand am 04.11.2014: 0 €
Finanzierungsvolumen bei KfB (Erschließungsträger) für Baugebiet Wörth : €

8 Stand der Rücklagen Stand zum 31.12.2013 allg. Rücklage: 5.061.329 €
Stand am Festgelder: € Girokonten: € Gesamt €

9 Statistik über die Einwohner
2014 2013 Gesamteinwohner zum 4.583 4.555 davon sind männlich weiblich 2.305 2.278 2.293 2.262 Hauptwohnsitz 4.390 4.367 Nebenwohnsitz 193 188 Haushalte ca ca

10 Gliederung Einwohner nach Altersstufen
gesamt männlich weiblich bis 3 Jahre 137 66 71 von 4 – 6 Jahre 122 60 62 von 7 – 15 Jahre 428 218 210 von 16 – 18 Jahre 188 100 88 von 19 – 65 Jahre 3.016 1.546 1.470 ab 65 Jahre 692 315 377

11 Gliederung Einwohner nach Ortsteilen
Hörlkofen 1.627 1.619 Wörth 1.132 1.187 Hofsingelding 792 777 Wifling 599 595 Breitötting 122 125 Kirchötting 112 109 Niederwörth 84 82 Sonnendorf 61 Teufstetten 54 50

12 Statistische Daten 2013/2014 Eheschließungen 2013 20 2014 24
Geburten 32 33 Sterbefälle 2013 19 21

13 Bürgerversammlung 2014

14 Tagesordnung: 1. Begrüßung 2
Tagesordnung: 1. Begrüßung 2. Rückblick auf das ablaufende Jahr – was war 2014? 3. Ausblick auf das kommende Jahr – was bringt uns 2015? 4. Schwerpunkte und Visionen für die Zukunft 5. Grußwort durch Herrn Landrat Martin Bayerstorfer 6. Ehrungen - für großartiges kommunalpolitisches Engagement - verdienter Feuerwehrkameraden 7. Anträge, Anfragen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger

15 Kinderhaus Hörlkofen Festakt zum 20-jährigen Bestehen Gruppen:
2 Kinderkrippen 3 Kindergarten 1 Hort 1 Schulkindergarten Insgesamt 136 Kinder

16 Orterer Schule Wörth 139 Grundschüler Einrichtungen für Grundschüler
Mittagsbetreuung von Schulschluss bis Uhr Verlängerte Mittagsbetreuung von Schulschluss bis Uhr Montag bis Donnerstag 109 Mittelschüler Einrichtungen für Mittelschüler Offene Ganztagesschule an 3 oder 5 Tagen/Woche

17 Freiwillige Feuerwehr
2013: 193 Einsätze mit 39 Hochwassereinsätze 2014: Bis jetzt 135 Einsätze, davon 5 Brände 47 technische Hilfeleistungen 3 Fehlalarmierungen 80 First Responder 970 Gesamteinsatzstunden Christkindlmarkt: Vorstellung First-Responder und Feuerwehr-Arbeit Rauchmelder: Sicherheit für Ihr Zuhause!

18 Aktivitäten und Projekte 2014

19 Haus am Wörther Platzl incl. Dorfplatz
Baubeginn - Spatenstich: Kostenüberblick: Geplante Gesamtkosten: rd. 3,4 Mio. € Bisher ausbezahlt: rd. 2 Mio. € Förderung: € Insgesamt 31 Parkplätze Eröffnung mit kirchlicher Segnung und Tag der offenen Tür am:

20 Bücherei: 213 m² Arztpraxis: 186 m² Dorfladen: 126 m²
Umfangreiches Medienangebot, ab 2015 auch E-Medien Ausstattung nach modernstem Standard Eröffnung am: Arztpraxis: 186 m² Hausarztpraxis Dr. Geiger Eröffnung am: Begegnungsstätte: 68 m² Treffpunkt u. Kommunikation Betreiber ist Dorfladen Dorfladen: 126 m² Eröffnung am:

21 Ausbau der Pfr.-Ostermayr-Straße
Ausbauumfang: Fahrbahn, Gehwege, Stellplätze, Wasserleitung, Regenwasserkanal, Wärmeleitung, Straßenbeleuchtung Geplante Kosten: ca € Gemeindeanteil: ca. 50 % der umlagefähigen Kosten zzgl. Straßenausbaubeiträge für gemeindliche Flächen Ausbauplan: Fertigstellung Tragschicht geplant bis Mitte Dezember, jedoch witterungsabhängig. Feinschicht geplant für Frühjahr 2015

22 Liebe Nachbarn und Anlieger des Hauses am Platzl und der Pfr
Liebe Nachbarn und Anlieger des Hauses am Platzl und der Pfr.-Ostermayr-Straße: Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld während der Bauphase! Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten!

23 Baugebietsausweisung Wörth – Wörth Süd II
Bauleitplanung durch Büro Lindner, Wörth Überplante Fläche ca m² Mix aus Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Geschosswohnungsbau Derz. Planungsstand: ca. 32 Parzellen Vergabe über Gemeinde: ca. 20 Bauparzellen sowie Einheiten aus Geschoss- wohnungsbau Zeitplanung: - Planreife Anfang 2015 - Erschließung über Erschließungsträger bis Herbst 2015 - Vergabe Ende 2015 Einheimischenmodell derzeit auf dem Prüfstand

24 Asylbewerber in der Gemeinde
Standort Wifling Vermietung Wohnhaus von Privat 27 Personen aus Eritrea, Syrien, Pakistan, Palästina und Somalia (darunter 2 Säuglinge) Helfer- / Unterstützerkreis steht Standort Hörlkofen Geplante Container-Wohnanlage auf Kirchengrundstück Belegung mit 30 Personen vorgesehen Umsetzungszeitpunkt noch nicht klar Bitte unterstützen Sie die Gemeinde bei der Bewältigung dieser Herausforderung Danke an all diejenigen, die sich als Helfer engagieren

25 Gashochdruckleitung „Monaco“
Bayernets GmbH plant überregionale Gastransportleitung Burghausen – Finsing Trassenverlauf tangiert unsere Gemeinde: Äußerster Südwesten Nähe Lieberharting – Keltenschanz Betroffene Grundstückseigentümer aus dem Gemeindegebiet sind einbezogen und informiert Wesentliche Gemeindeinteressen: - Kreuzung von zwei öfftl. Feld- und Waldwegen - Trinkwasserschutzgebiet im Bereich Maiszagl Umsetzungszeitplan: - Bauzeit 2016 und 2017

26 B&R / P&R-Anlage St. Koloman
Unterschiedliche Planungs- und Standortalternativen ausgearbeitet Unmittelbare Anlieger in Gesprächen informiert Voraussetzung für Festlegung der Zielvariante: - Prüfung durch Straßenbauamt wegen möglicher Verschwenkung St. 2080 - Verkehrsflussmessung beauftragt

27 Konkretes für 2015

28 Ortsdurchfahrt Wörth Entwurfsplanung durch Planungsbüro erstellt
Ausbauumfang: Fahrbahn (Landkreis), Gehwege und Straßenbeleuchtung (Gemeinde) Gesamtkosten der Gemeinde: ca € Kostenbeteiligung Anlieger für Gehwege und Straßenbeleuchtung Infoversammlung für Anlieger in Kürze Individuelle Abstimmung mit bestimmten Einzelanliegern Ausbauzeitplan: Entwurfsplanung liegt vor Baubeginn geplant ab Mai 2015

29 Breitbandversorgung Beteiligung am Förderprogramm: „Schnelles Internet für Bayern“ Förderzusage für 80 % der Kosten = Fördersumme T€ 670 Ziel: Versorgung möglichst des gesamten Gemeindegebietes mit bis zu 50 Mbit Markterkundung abgeschlossen Derzeit läuft Auswahlverfahren und Ausschreibung Umsetzungszeitplan noch nicht abschließend bekannt

30 Hochwasserschutz Im Gemeindebereich: Für Stadtgebiet Erding:
Erfahrungen / Befragungen aus letztjährigem Hochwasser Beauftragung Planungsbüro zur Erstellung einer Bestandsaufnahme von Regenwasserkanälen im Gemeindegebiet Umsetzung kleinerer lokaler Maßnahmen möglichst kurzfristig Umsetzung größerer Maßnahmen mit Einbeziehung der Beteiligten Für Stadtgebiet Erding: Dammbauwerk mit Retentionsfläche auf Gemeindegebiet als eine von mehreren Varianten Detailuntersuchungen sind angestoßen

31 Trinkwasserschutzgebiet
Wasserrechtsverfahren zur Erweiterung des Trinkwasserschutzgebietes Maiszagl der Wasserversorgung Wörth durch das Landratsamt Erding mit Beteiligung der Öffentlichkeit startet voraussichtlich Ende 2014 / Anfang 2015

32 Abwasserzweckverband
Neukalkulation der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren für 2015 bis 2018 Gebührenerhöhung von bisher 0,88 € auf 1,38 € Umsetzungs-Beschluss durch AZV Verbandsversammlung im November notwendig

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34 Schwerpunkte für die kommenden Jahre

35 Bahnausbau Markt Schwaben - Ampfing
Gemeinde und insbes. Hörlkofen massiv betroffen mit Brückenbauwerk und 3 Eisenbahnkreuzungspunkten Es läuft wieder einmal eine Entwurfsplanung Keine Information bzw. Transparenz zu Kostenbeteiligung der Gemeinden und Fördermöglichkeiten Ende November Vorstellung der Entwurfsplanung und hoffentlich weiterer Details bei den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden Wir müssen und werden unsere Gemeindeinteressen mit größtmöglichem Gewicht vertreten

36 2-gleisiger S-Bahnausbau
Gemeinde im westlichen Bereich betroffen – Hofsingelding, St. Koloman, Wifling Wir haben derzeit keine Informationen zum Sachstand und zum weiteren Vorgehen

37 Bauland- und Gewerbeflächenausweisung
Gemeinde ist auf der Suche nach geeigneten Flächen Wichtiger Faktor für zukünftige Gemeindeentwicklung

38 Seniorenwohnprojekt Hörlkofen
Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2012 zur Umsetzung eines Seniorenwohnprojektes bzw. Mehrgenerationenhauses Möglicher Standort könnte das Grundstück des alten Lehrerwohnhauses in Hörlkofen sein Erste Diskussionen angestoßen

39 Achten Sie auf Ihre Sicherheit
Dämmerungseinbrüche im Großraum Erding nehmen wieder zu Haben Sie bitte auch ein Auge auf Ihre Nachbarschaft Infobroschüren im Rathaus erhältlich Bettelverbot durch Satzung

40 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !