Das Gesamtbudget beträgt 846 Mio. € p.a.

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1 Das Gesamtbudget beträgt 846 Mio. € p.a.
Eine Stadt für alle JobCenter, Amt für Soziales und Senioren, Amt für Wohnungswesen, Interkulturelles Referat, Behindertenbeauftragte, Referat für LST, Gesundheitsamt, Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz, Koordinierungsstelle Klimaschutz, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Das Gesamtbudget beträgt 846 Mio. € p.a. Dezernat für Soziales, Integration und Umwelt

2 Struktur des Dezernatsbudgets
sog. „freiwillige Leístungen“ ca. 3% ca. 23 % Pflichtleistungen mit Gestaltungsspielraum Pflichtleistungen ca. 74 % Budgetanteil in Prozent Dezernat für Soziales, Integration und Umwelt

3 Beispiele Pflichtleistungen Kosten der Unterkunft
Grundsicherung im Alter Hilfe zur Pflege - ambulant und stationär Eingliederungsleistungen für Menschen mit Behinderung Hilfen zur Gesundheit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen Infektionsschutz Umwelthygiene Umweltschutz / Immissionsschutz Verbraucherschutz / Lebensmittelkontrolle Tierschutz Beispiele Dezernat für Soziales, Integration und Umwelt

4 Pflichtleistungen mit Gestaltungsspielraum
Einmalige Beihilfen Bestattungskosten Überwindung von besonderen sozialen Schwierigkeiten z.B. Obdachlosigkeit 4-jährigen Check in Kita‘s Kommunale Umsetzung der UN-Behinderten- rechtskonvention Kommunale Eingliederungsleistungen (Schuldnerberatung und psychosoziale Beratung für SGB II-Empfänger) Beispiele Dezernat für Soziales, Integration und Umwelt

5 sog. „freiwillige Leistungen“
ca. 3 % des Budgets entfallen auf sog. „freiwillige Leistungen“ Altenhilfe Einschulungsbeihilfe / Kölnpass Schülermittagessen Betrieb von Bürgerhäusern und Bürgerzentren Zusätzliche Angebote für Senioren Studentisches Wohnen – „Wohnen für Hilfe“ Klimaschutz und Umweltbildung Referat für Lesben, Schwule und Transgender Personal- und Sachaufwand für Interkulturelle Arbeit (Interkulturelles Referat) Haushaltsnahe Dienstleistungen Beispiele Dezernat für Soziales, Integration und Umwelt

6 Konsolidierungsmaßnahmen 2013/2014
Aufgabenabbau Einschulungsbeihilfe Subventionierung Schülermittagessen Personal- und Sachaufwand für Interkulturelle Arbeit Referat für Lesben, Schwule und Transgender Standardreduzierung Bürgerhäuser / Bürgerzentren Kommunale Eingliederungsleistungen (psychosoziale Betreuung) Förderung der Seniorenarbeit durch freie Träger und Seniorenberatung Globalzuschüsse an Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege Gebührenfreie Beauftragung der AWB Aufwandsreduzierung Zinsersparnis aus Wohnungsbauförderungsprogramm Kosten der Unterkunft Dezernat für Soziales, Integration und Umwelt